安徽省宣城市人民检察院2024年部门预算

2024年1月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.安徽省宣城市人民检察院2024年收支总表

2.安徽省宣城市人民检察院2024年收入总表

3.安徽省宣城市人民检察院2024年支出总表

4.安徽省宣城市人民检察院2024年财政拨款收支总表

5.安徽省宣城市人民检察院2024年一般公共预算支出表

6.安徽省宣城市人民检察院2024年一般公共预算基本支出表

7.安徽省宣城市人民检察院2024年政府性基金预算支出表

8.安徽省宣城市人民检察院2024年国有资本经营预算支出表

9.安徽省宣城市人民检察院2024年基本支出表

10.安徽省宣城市人民检察院2024年项目支出表

11.安徽省宣城市人民检察院2024年政府采购支出表

12.安徽省宣城市人民检察院2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年基本支出表的说明

10.关于2024年项目支出表的说明

11.关于2024年政府采购支出表的说明

12.关于2024年政府购买服务支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

  (一) 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

  (二) 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

  (三) 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

  (四) 依照法律规定提起公益诉讼；

  (五) 对诉讼活动实行法律监督；

  (六) 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

  (七) 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

  (八) 法律规定的其他职权。

  二、部门预算构成

  从预算单位构成看，安徽省宣城市人民检察院2024年度部门预算仅包括院本级预算，无其他下属单位预算。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽省宣城市人民检察院2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

  2024年主要工作任务是：（一）以更高站位贯彻党的二十大精神，党的二十大对新时代检察工作提出了更高更严要求，全市检察机关将认真学习宣传贯彻，始终坚持党对检察工作的绝对领导，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，确保检察工作正确政治方向；（二）以更实举措服务发展大局，积极参与市域社会治理现代化建设，常态化开展扫黑除恶斗争，落实“少捕慎诉慎押”刑事司法政策，最大限度保障社会安宁；（三）以更深情怀践行司法为民，贯彻好新时代党的群众路线，聚焦群众急难愁盼问题，常态化抓实办好未成年人综合司法保护；（四）以更新理念深耕法律监督，进一步加强刑事诉讼活动监督，突出民事诉讼监督精准性，全面深化行政检察监督，办好公益诉讼重点领域案件；（五）以更严要求加强队伍建设，坚持把政治建设放在首位，常态化开展警示教育，狠抓防止干预司法“三个规定”落实，不断提升全面从严治检水平，全面提升检察人员专业素能，持续打造让党放心、让人民满意的高素质过硬检察队伍。

第二部分 2024年部门预算表

注：安徽省宣城市人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：安徽省宣城市人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：安徽省宣城市人民检察院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

注：安徽省宣城市人民检察院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省宣城市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省宣城市人民检察院2024年收支总预算2353.24万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

安徽省宣城市人民检察院2024年收入预算2353.24万元，其中：本年收入2353.24万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2353.24万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少11.44万元，下降0.48%，下降原因主要是省市预算口径不同，根据市级财政要求，2024年项目经费进行了压缩。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

安徽省宣城市人民检察院2024年支出预算2353.24万元，比2023年预算减少11.44万元，下降0.48%，下降原因主要是省市预算口径不同，根据市财政要求，2024年项目经费进行了压缩。其中，基本支出2089.72万元，占88.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出263.52万元，占11.2%，主要用于业务部门办案业务经费及书记员经费、文明创建联点共建经费支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

安徽省宣城市人民检察院2024年财政拨款收支预算2353.24万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2353.24万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出1743.62万元，占74.09%；社会保障和就业支出344.6万元，占14.64%；卫生健康支出54.27万元，占2.31%；住房保障支出210.75万元，占8.96%。与2023年预算相比，收、支总计各减少11.44万元，下降0.19%，下降原因主要是根据财政要求，2024年项目经费减少。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省宣城市人民检察院2024年一般公共预算支出2353.24万元，比2023年预算减少11.44万元，下降0.48%，主要原因：省市预算口径不同，根据市财政要求，2024年项目经费进行了压缩。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出1743.62万元，占74.09%；社会保障和就业支出344.6万元，占14.64%；卫生健康支出54.27万元，占2.31%；住房保障支出210.75万元，占8.96%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

  1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2024年预算1490.1万元，比2023年预算增加436.52万元，增长41.43%，增长原因主要是省市预算口径不同，2024人员经费中包含行政人员市级基础绩效奖。

  2.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2024年预算253.52万元，比2023年预算减少637.81万元，下降71.56%，下降原因主要是省市预算口径不同，根据市财政要求，项目经费进行了压缩。

  3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算103.72万元，比2023年预算增加88万元，增长559.8%，增长原因主要是省市预算口径不同，导致行政单位离退休经费增加。

  4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算158.49万元，比2023年预算增加25.6万元，增长19.26%，增长原因主要是单位人员增加以及福利保障制度的进一步落实。

  5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算79.24万元，比2023年预算增加12.79万元，增长19.25%，增长原因主要是单位人员增加以及福利保障制度的进一步落实。

  6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算3.15万元，比2023年预算增加3.15万元，增长原因主要是省市预算口径不同，2024年预算单独列支行政人员工伤保险经费。

  7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算54.27万元，比2023年预算减少24万元，下降30.66%，下降原因主要是省市预算口径不同，导致行政单位医疗经费减少。

  8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算193.64万元，比2023年预算增加89.87万元，增长86.6%，增长原因主要是单位人员增加及省市预算口径不同，导致住房公积金增加。

  9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算17.1万元，比2023年预算减少5.57万元，下降24.57%，下降原因主要是省市预算口径不同，导致提租补贴减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省宣城市人民检察院2024年一般公共预算基本支出2089.72万元，其中人员经费1706.36万元，公用经费383.35万元。

（一）人员经费1706.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费383.35万元，主要包括：伙食补助费、办公费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

安徽省宣城市人民检察院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省宣城市人民检察院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年基本支出表的说明

安徽省宣城市人民检察院2024年预算共安排基本支出2089.72万元，比2023年预算增加616.37万元，增长41.83%，增长原因主要是一是单位人员增加及人员调资调档导致人员经费增加，二是省市预算口径不同，导致基本支出增加。

十、关于2024年项目支出表的说明

安徽省宣城市人民检察院2024年预算共安排项目支出263.52万元，比2023年预算减少627.81万元，下降70.44%，下降原因主要是根据市财政要求，项目经费进行了压缩。主要包括：本年财政拨款安排263.52万元（其中，一般公共预算拨款安排263.52万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金安排0万元。

十一、关于2024年政府采购支出表的说明

安徽省宣城市人民检察院2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

十二、关于2024年政府购买服务支出表的说明

安徽省宣城市人民检察院2024年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“办案经费”项目。

（1）项目概述。申请40万元，开展检察业务和检察监督。

（2）立项依据。《人民检察院公益诉讼办案规则》（高检发释字〔2021〕2号）、《关于印发(宣城市人民检察院推进未成年人检察业务统一集中办理工作实施方案）的通知》（宣检发办字〔2021〕23号）、《关于印发（关于被性侵害未成年“一站式”取证工作的若干规定）的通知》（宣公〔2022〕25号）、《关于印发（人民检察院开展国家司法救助工作细则）的通知》（高检发办字〔2021〕135号）。

（3）实施主体。宣城市人民检察院。

（4）起止时间。2024年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。推进行事检察、民事检察、行政检察、检察公益诉讼发展，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展，为全面建设现代化五大发展美好安徽创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

（6）年度预算安排。40.0万元。

（7）绩效目标。

2.“聘用制书记员经费”项目。

（1）项目概述。持续保障24名聘用制书记员薪酬待遇。

（2）立项依据。《安徽省人民检察院 安徽省财政厅 安徽省人力资源社会保障厅关于印发〈安徽省检察机关司法雇员管理制度改革实施办法（试行）〉的通知》（皖检会〔2018〕3号）、《安徽省人民检察院 安徽省财政厅 安徽省人力资源社会保障厅印发〈关于安徽省检察机关2018年度公开招聘聘用制书记员指标的通知〉》（皖检会〔2018〕8号）、《安徽省人民检察院 安徽省财政厅 安徽省人力资源社会保障厅印发〈关于安徽省检察机关2019年度公开招聘聘用制书记员指标的通知〉》（皖检会〔2019〕4号）、《安徽省人民检察院 安徽省人力资源社会保障厅关于印发〈安徽省检察机关聘用制书记员工资收入分配实施意见 〉的通知》（皖检会〔2018〕9号）。

（3）实施主体。宣城市人民检察院。

（4）起止时间。2024年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。申请项目资金，维持聘用制书记员队伍稳定，充分发挥其作用，提高办案效率和质量。

（6）年度预算安排。213.52万元。

（7）绩效目标。

3.“文明创建、联点共建”项目。

（1）项目概述。积极开展联点共建志愿活动，不定期进行入户走访，宣传惠民政策，普及创建知识，营造人人支持、人人参与的浓厚氛围。

（2）立项依据。《安徽省文明城市创建行动纲领》。

（3）实施主体。宣城市人民检察院。

（4）起止时间。2024年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。高质量、高标准、高效率做好文明创建工作，创建更加美好的城市环境，形成共建共治共享的新格局。

（6）年度预算安排。10.0万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

安徽省宣城市人民检察院2024年机关运行经费财政拨款预算383.35万元，比2023年增加142.35万元，增长59.07%，增长主要原因是2024年预算机关运行经费包含了伙食补助费以及其他对个人与家庭的补助。

（三）政府采购情况。

安徽省宣城市人民检察院2024年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省宣城市人民检察院固定资产总金额（原值）2939.93万元，较上年增加11.21万元，其中，土地、房屋及构筑物1893.58万元、设备944.93万元、其他资产101.42万元。

单位车改后保留车辆8辆，其中：执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备有0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，安徽省宣城市人民检察院3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款263.52万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金安排0万元。

安徽省宣城市人民检察院2024年部门预算

2024年1月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.安徽省宣城市人民检察院2024年收支总表

2.安徽省宣城市人民检察院2024年收入总表

3.安徽省宣城市人民检察院2024年支出总表

4.安徽省宣城市人民检察院2024年财政拨款收支总表

5.安徽省宣城市人民检察院2024年一般公共预算支出表

6.安徽省宣城市人民检察院2024年一般公共预算基本支出表

7.安徽省宣城市人民检察院2024年政府性基金预算支出表

8.安徽省宣城市人民检察院2024年国有资本经营预算支出表

9.安徽省宣城市人民检察院2024年基本支出表

10.安徽省宣城市人民检察院2024年项目支出表

11.安徽省宣城市人民检察院2024年政府采购支出表

12.安徽省宣城市人民检察院2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年基本支出表的说明

10.关于2024年项目支出表的说明

11.关于2024年政府采购支出表的说明

12.关于2024年政府购买服务支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

  (一) 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

  (二) 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

  (三) 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

  (四) 依照法律规定提起公益诉讼；

  (五) 对诉讼活动实行法律监督；

  (六) 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

  (七) 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

  (八) 法律规定的其他职权。

  二、部门预算构成

  从预算单位构成看，安徽省宣城市人民检察院2024年度部门预算仅包括院本级预算，无其他下属单位预算。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽省宣城市人民检察院2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

  2024年主要工作任务是：（一）以更高站位贯彻党的二十大精神，党的二十大对新时代检察工作提出了更高更严要求，全市检察机关将认真学习宣传贯彻，始终坚持党对检察工作的绝对领导，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，确保检察工作正确政治方向；（二）以更实举措服务发展大局，积极参与市域社会治理现代化建设，常态化开展扫黑除恶斗争，落实“少捕慎诉慎押”刑事司法政策，最大限度保障社会安宁；（三）以更深情怀践行司法为民，贯彻好新时代党的群众路线，聚焦群众急难愁盼问题，常态化抓实办好未成年人综合司法保护；（四）以更新理念深耕法律监督，进一步加强刑事诉讼活动监督，突出民事诉讼监督精准性，全面深化行政检察监督，办好公益诉讼重点领域案件；（五）以更严要求加强队伍建设，坚持把政治建设放在首位，常态化开展警示教育，狠抓防止干预司法“三个规定”落实，不断提升全面从严治检水平，全面提升检察人员专业素能，持续打造让党放心、让人民满意的高素质过硬检察队伍。

第二部分 2024年部门预算表