宣城市卫生健康委员会2024年部门项目——项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标-宣城市卫生健康委员会

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索引号：	113417000032454254/202403-00053	组配分类：	部门项目
发布机构：	宣城市卫生健康委员会	主题分类：	卫生、体育 / 其他 / 其它
名称：	宣城市卫生健康委员会2024年部门项目——项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标	文号：	无
发布日期：	2024-03-13

索引号：	113417000032454254/202403-00053
组配分类：	部门项目
发布机构：	宣城市卫生健康委员会
主题分类：	卫生、体育 / 其他 / 其它
名称：	宣城市卫生健康委员会2024年部门项目——项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标
文号：	无
发布日期：	2024-03-13

宣城市卫生健康委员会2024年部门项目——项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标

发布时间：2024-03-13 08:59 来源：宣城市卫生健康委员会浏览次数：字体：[大中小]

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1.“120专项业务费”项目。

（1）项目概述。为了完成120院前急救指挥调度、大型社会活动医疗保障、急救知识培训及急危重症长途转运的社会需求，逐步提高我市院前急救综合服务能力。

（2）立项依据。国家九部委国卫医发〔2020〕19号、安徽省卫健委等九厅局皖卫医秘〔2020〕412号、安徽省院前急救管理办法(试行)。

（3）实施主体。宣城市医疗急救中心。

（4）起止时间。2023年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。120院前急救指挥调度、大型社会活动医疗保障、急救知识培训。

（6）年度预算安排。25.9万元。

（7）绩效目标。

2.“120院前急救日常工作经费”项目。

（1）项目概述。加强对全市急救网络体系的建设和管理，不断提升急救能力；加强智慧急救信息化系统使用，推动全市智慧急救服务体系逐步运行，助力医院“五大中心”建设；继续推进“万人学急救”培训活动，切实提高市区急救知识普及率。

（2）立项依据。根据市政府专题会议纪要(2022年第39号) ，结合我单位基本职能和业务范围设立。

（3）实施主体。宣城市医疗急救中心。

（4）起止时间。2023年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。120院前急救指挥调度、大型社会活动医疗保障、急救知识培训及急危重症长途转运。

（6）年度预算安排。100.0万元。

（7）绩效目标。

3.“120院前急救日常工作经费（结转项目）”项目。

（2）立项依据。根据市政府专题会议纪要(2022年第39号) ，结合我单位基本职能和业务范围设立。

（3）实施主体。宣城市医疗急救中心。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。120院前急救指挥调度、大型社会活动医疗保障、急救知识培训及急危重症长途转运。

（6）年度预算安排。6.26万元。

（7）绩效目标。

4.“卫生监督执法项目”项目。

（1）项目概述。本项目主要是依法开展医疗卫生、公共卫生、职业卫生等综合监督行政执法，开展日常监督、双随机抽检，加强事中事后监管，规范市场秩序，依法查处违反卫生健康法律法规等行为，维护人民健康权益。

（2）立项依据。《中华人民共和国行政处罚法》（主席令第76号）《中华人民共和国行政强制法》（主席令第49号）《中华人民共和国行政许可法》（主席令第7号）《关于卫生监督体系建设的若干规定》（卫生部令第39号）《卫生监督员管理办法》（卫生部令第20号）《卫生监督稽查工作规范》（卫监督发〔2005〕232号）《卫生监督信息报告管理规定》（卫监督发〔2011〕63号）《卫生监督员着装规范》（卫监培发〔2015〕39号）《国家卫生计生委办公厅关于印发开展随机抽查规范事中事后监管的实施方案的通知》（国卫办监督发〔2015〕52号）《卫生计生监督执法机构绩效评价指标体系》（国人发〔2015〕94号）等。

（3）实施主体。宣城市卫生计生综合监督执法局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。1.完成市本级国家“双随机一公开”抽检，监督完成率达到100%。2. 完成市直管单位日常监督，监督覆盖率达到80%。3.完成省、市开展的卫生执法专项行动，完结率达到100%。

（6）年度预算安排。22.5万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			卫生监督执法项目
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市卫生计生综合监督执法局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		22.50
			其中：财政拨款		22.50
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	1.完成市本级国家“双随机一公开”抽检，监督完成率达到100％。 2. 完成市直管单位日常监督，监督覆盖率达到80％。 3.完成省、市开展的卫生执法专项行动，完结率达到100％。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展省、市部署的卫生专项行动	≥2次
				开展市直管单位检查户次数	≥80户次
				双随机抽检单位任务数	≥50户
		质量指标		日常监督检查覆盖率	≥80%
				双随机抽检任务完成率	≥90%
				双随机监督检查完结率	≥95%
				卫生专项行动完结率	100%
		时效指标		日常监督检查工作及时性	每年12月底前
				双随机抽查工作及时性	每年12月底前
		成本指标		项目总成本	22.5万元
	效益指标	经济效益指标		此项指标不涉及	不涉及
		社会效益指标		非法执业、非法经营现象	有效遏制
		生态效益指标		不涉及此项指标	不涉及
		可持续影响指标		监管相对人依法执业经营意识	不断增强
	满意度指标	满意度指标		社会公众对卫生监督工作满意度	≥90%

5.“卫生监督保障项目”项目。

（1）项目概述。本项目经费主要用于保障开展公共卫生、医疗卫生、职业卫生等专项行动等业务工作经费，开展层级稽查，开展卫生执法人员培训，推进卫生健康综合监督执法规范化建设。

（2）立项依据。《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国计划生育法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国中医药法》《中华人民共和国疫苗管理法》《医疗机构管理条例》《医疗废物管理条例》《公共场所卫生管理条例》《学校卫生工作条例》《突发公共卫生事件应急条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》《消毒管理办法》《放射诊疗管理规定》《血站管理办法》《单采血浆站管理办法》《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》《医疗机构管理条例实施细则》《公共场所集中空调通风系统卫生规范》《公共场所卫生管理条例实施细则》《关于做好省级卫生行政审批项目下放、委托下放承接工作的通知》（卫办秘〔2014〕524号）《国家卫生计生委办公厅关于建立卫生计生监督执法全过程记录制度的通知》（国卫监督发〔2017〕4号）《关于实行国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的意见》（中办〔2017〕313号）。

（3）实施主体。宣城市卫生计生综合监督执法局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。1.全年开展2次稽查。 2.开展普法宣传活动，全年不少于1次。 3.开展执法培训班和会议，全年不少于2次。

（6）年度预算安排。14.5万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			卫生监督保障项目
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市卫生计生综合监督执法局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		14.50
			其中：财政拨款		14.50
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	1.全年开展2次稽查。 2.开展普法宣传活动，全年不少于1次。 3.开展执法培训班和会议，全年不少于2次。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		培训会议人数	≥50人
				全面开展卫生监督稽查次数	2次
				普法宣传次数	1次
		质量指标		对县级卫生监督机构稽查覆盖率	≥85%
				问卷调查参训人员对培训的满意度（满意人数/参训人数）	≥85%
		时效指标		卫生监督稽查及时性	每年12月底前
				培训及时性	每年12月底前
		成本指标		项目总成本	14.5万元
	效益指标	经济效益指标		此项指标不涉及	不涉及
		社会效益指标		群众对卫生健康法律知晓度	有效提升
		生态效益指标		不涉及此项指标	不涉及
		可持续影响指标		卫生监督员业务能力和素质	不断增强
	满意度指标	满意度指标		服务对象对卫生监督执法人员的满意度	≥85%

6.“卫生监督机构能力建设”项目。

（1）项目概述。通过购置卫生监督执法装备、组织卫生监督员业务培训、开展交叉互查、结对协作等能力提升行动等方式，改善市级卫生监督机构执法条件，提升卫生监督执法能力和应急处置能力，提高卫生监督员业务素质和专业水平，创新卫生监督监管机制，推动宣城卫生监督工作高质量发展。

（2）立项依据。安徽省财政厅安徽省卫生健康委员会关于下达2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（皖财社（2023）1112号）。

（3）实施主体。宣城市卫生计生综合监督执法局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。通过购置卫生监督执法装备、组织卫生监督员业务培训、开展交叉互查、结对协作等能力提升行动等方式，改善市级卫生监督机构执法条件，提升卫生监督执法能力和应急处置能力，提高卫生监督员业务素质和专业水平，创新卫生监督监管机制，推动宣城卫生监督工作高质量发展。

（6）年度预算安排。23.1万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			卫生监督机构能力建设
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市卫生计生综合监督执法局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		23.10
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		23.10
			其他资金		0.00
年度目标	通过购置卫生监督执法装备、组织卫生监督员业务培训、开展交叉互查、结对协作等能力提升行动等方式，改善市级卫生监督机构执法条件，提升卫生监督执法能力和应急处置能力，提高卫生监督员业务素质和专业水平，创新卫生监督监管机制，推动宣城卫生监督工作高质量发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		卫生监督现场执法设备购置完成率	≥90%
				卫生监督员培训人数完成率	≥90%
				交叉互查、结对协作等专项行动经费使用率	≥90%
		质量指标		全市交叉互查、结对协作专项行动	市县全覆盖
				执法人员综合素质和业务能力	逐步提升
		时效指标		开展卫生监督员培训	及时完成
				配备卫生监督执法装备	及时完成
		成本指标		卫生监督员业务培训费	≤12万元
				卫生监督执法装备购置费	≤5.1万元
				卫生监督员能力提升工作经费	≤6万元
	效益指标	经济效益指标		此项指标不涉及	不涉及
		社会效益指标		“依法为民、护卫健康”能力	不断提升
				卫生监督应对突发事件能力	逐步增强
		生态效益指标		不涉及此项指标	不涉及
		可持续影响指标		卫生监督工作效率提升	有效提升
	满意度指标	满意度指标		参加培训卫生监督员满意度	≥90%

7.“床位经费”项目。

（1）项目概述。为了保障宣城市人民的身体健康，解决患者看病难的问题,促进社会主义物质文明和精神文明而设置；主要用于医院病床的日常周转与维护。

（2）立项依据。宣城市财政补助办法。

（3）实施主体。宣城市人民医院。

（4）起止时间。2024年 1 月 1 日至 2024年 12 月
31 日。

（5）项目内容。经费预算内容按编制床位 1500 张计
算。包括干部病床 300 张，每张 3000 元，年度预算安排
90 万元；普通病床 1200 张，每张 2000 元，年度预算
240 万元。

（6）年度预算安排。330.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称			床位经费
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位		宣城市人民医院
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	990.00	年度资金总额：		330.00
			其中：财政拨款	990.00	其中：财政拨款		330.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	保证患者就诊床位需求，维护医院医疗用床安全。力争做到患者能及时就诊，能较好地解决看病难的问题，构建与国民经济和社会发展水平相适应的医疗卫生服务体系。				1、方便患者就医，改善医院医疗环境。 2、提高日常床位胡周转及维护。 3、提高医疗服务水平，促进医院可持续发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	实际开放床位	≥1300张/年	数量指标	实际开放床位		≥1300张/ 年
			门诊人次	≥1000000人次		门诊人次		≥1000000 人次
			住院人次	≥55000人次		住院人次		≥55000人次
			手术人次	≥18000人次		手术人次		≥18000人次
		质量指标	床位使用率	≥90%	质量指标	床位使用率		≥90%
			医疗安全不良事件上报率	≥180件		医疗安全不良事件上报率		≥180件
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31 日	时效指标	任务完成时间		2024年12 月31日
		成本指标	成本投入比率	100%	成本指标	成本投入比率		100%
	效益指标	经济效益	卫生经济发展水平	稳步提升	经济效益	卫生经济发展水平		稳步提升
		社会效益指标	医疗质量提升	不断提升就医体验	社会效益指标	医疗质量提升		不断提升就医体验
			提高医疗人才业务水平和综合素质的影响程度	明显		提高医疗人才业务水平和综合素质的影响程度		明显
		生态效益指标	污水监测数据利用效率	≥100%	生态效益指标	污水监测数据利用效率		≥100%
		可持续影响指标	社会影响力	持续提升	可持续影响指标	社会影响力		持续提升
	满意度指	满意度指	患者满意度	≥90%	满意度指	患者满意度		≥90%

项目负责人：

8.“公立医院事业发展经费”项目。

（1）项目概述。为完善政府投入机制，促进医院的可持续发展。

（2）立项依据。市政府批文。

（3）实施主体。宣城市人民医院。

（4）起止时间。2024年 1 月 1 日至 2024年 12 月
31 日。

（5）项目内容。医院为满足患者就诊需要，事业稳定发展需求。

（6）年度预算安排。760.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称			公立医院事业发展经费
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位		宣城市人民医院
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	2115.20	年度资金总额：		760.00
			其中：财政拨款	2115.20	其中：财政拨款		760.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	建立维护公益性、调动积极性、持续健康稳定发展人现代医院				1、完善政府投入机制 2、促进医院可持续发展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	门诊人次	≥100万人次	数量指标	门诊人次		≥100万人次
			出院人次	≥5.5万人次		出院人次		≥5.5万人次
			药品网采率	≥100%		药品网采率		≥100%
		质量指标	经费到位率	＝100%	质量指标	经费到位率		＝100%
			项目支出合规性	合法合规		项目支出合规性		合法合规
		时效指标	定性	2024年12月31 日	时效指标	定性		2024年12月31日
		成本指标	医院药耗占比	≤40%	成本指标	医院药耗占比		≤40%
	效益指标	经济效益	卫生经济发展水平	稳步提升	经济效益	卫生经济发展水平		稳步提升
		社会效益指标	医疗质量提升	不断提升就医体验	社会效益指标	医疗质量提升		不断提升就医体验
		生态效益指标	无此项指标	无	生态效益指标	无此项指标		无
		可持续影响指标	社会影响力	持续提升	可持续影响指标	社会影响力		持续提升
	满意度指	满意度指	患者满意度	≥90%	满意度指	患者满意度		≥90%

项目负责人：

9.“公立医院医改资金”项目。

（1）项目概述。保证宣城市人民医院稳定发展需要。

（2）立项依据。市政府批文。

（3）实施主体。宣城市人民医院。

（4）起止时间。2024年 1 月 1 日至 2024年 12 月
31 日。

（5）项目内容。为完善政府投入机制，促进医院的可持续发展,改善公立医院财务负担过重状况。

（6）年度预算安排。1000.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称			公立医院医改资金
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位		宣城市人民医院
项目属性			一次性项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	3000.00	年度资金总额：		1000.00
			其中：财政拨款	3000.00	其中：财政拨款		1000.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	目标1：改善医院的医疗环境，方便患者就医目标2：注重人才培养，提升医疗技术水平				目标1：改善医院的医疗环境，方便患者就医目标2：注重人才培养，提升医疗技术水平
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	参与科研项目人员数量	≥50人	数量指标	参与科研项目人员数量		≥50人
			选派外出培训进修人才数量	≥60人		选派外出培训进修人才数量		≥60人
			药品网采率	≥100%		药品网采率		≥100%
		质量指标	设备购置合格率	≥100%	质量指标	设备购置合格率		≥100%
			科研项目评审合格率	≥100%		科研项目评审合格率		≥100%
			房屋维护保养合格率	≥100%		房屋维护保养合格率		≥100%
			医师规培合格率	≥95%		医师规培合格率		≥95%
		时效指标	房屋维护保养及时性	及时	时效指标	房屋维护保养及时性		及时
			设备购置及时性	2024年12月31 日		设备购置及时性		2024年12 月31日
			床位使用率	≥85%		床位使用率		≥85%
			住院患者治愈好转率	≥90%		住院患者治愈好转率		≥90%
		成本指标	成本投入比率	≥100%	成本指标	成本投入比率		≥100%
	效益指标	经济效益	卫生经济发展水平	稳步提升	经济效益	卫生经济发展水平		稳步提升
		社会效益指标	公立医院公益性	有效提升	社会效益指标	公立医院公益性		有效提升
			提高医疗人才业务水平和综合素质的影响程度	明显		提高医疗人才业务水平和综合素质的影响程度		明显
		生态效益指标	污水检测数据利用效率	100%	生态效益指标	污水检测数据利用效率		100%

可持续影响指

标

确保医院能够持续健康稳定发展的影响程度

不断发展

可持续影响指

标

确保医院能够持续健康稳定发展的影响程度

不断发展

满意

度指

满意

度指

患者满意度

≥90%

满意

度指

患者满意度

≥90%

项目负责人：

10.“采供血业务经费”项目。

（1）项目概述。项目实施将更好的保证医疗临床用血需要和安全，保障献血者和用血者的身体健康，促进社会主义物质文明和精神文明。

（2）立项依据。《中华人民共和国献血法》。

（3）实施主体。宣城市中心血站。

（4）起止时间。2024年1月1日到2024年12月31日。

（5）项目内容。主要用于单位派遣人员薪资、血液检测设备购买、设备维修、试剂购买等支出。

（6）年度预算安排。1450.0万元。

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			采供血业务经费
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市中心血站
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1450.00
			其中：财政拨款		1450.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保证了医疗临床用血需要和安全，保障了献血者和用血者的身体健康，促进了社会主义物质文明和精神文明。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		采血量	≥6吨
				采血人次	≥2万人次
				聘用人员数	≤45人
		质量指标		设备配置合格率	100%
				血液质量合格率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标		项目总成本	≤1450万元
				设备维护维修费	≤110万元
				试剂耗材支出	≤378万元
				聘用人员薪资及社保	≤420万元
	效益指标	经济效益指标		此项指标不涉及	不涉及
		社会效益指标		城镇居民知晓率	逐步提升
				满足临床用血需求	基本满足
				农村居民知晓率	逐步提升
		生态效益指标
		可持续影响指标		对采供血工作的促进程度	明显
	满意度指标	满意度指标		临床用血医疗机构对血站服务满意率	≥90%

11.“核酸检测”项目。

（1）项目概述。本年度计划完成 2 万人次献血核酸检测，缩短血液检测“窗口期”，减少艾滋病等经输血传播疾病传播的风险，加强临床输血安全管理，提高全市血液供应和安全水平。

（2）立项依据。《国家卫生计生委办公厅财政部办公厅文件国卫办医发（2015）11号》。

（3）实施主体。宣城市中心血站。

（4）起止时间。2024年1月1日到2024年12月31日。

（5）项目内容。主要用于购买血液核酸检测相关试剂。

（6）年度预算安排。79.2万元。

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			核酸检测
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市中心血站
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		79.20
			其中：财政拨款		79.20
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	计划完成2万人次献血核酸检测，缩短了血液检测“窗口期”，有效保障临床用血安全。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		核酸检测人次	≥2万人次
		质量指标		全市千人口献血率达到	≥8%
				固定献血者比例达到	≥50%
		时效指标		完成时间	2024年12月31日前
		成本指标		项目总成本	≤79.2万元
	效益指标	经济效益指标		此项指标不涉及	不涉及
		社会效益指标		采血人次	≥2万人次
		生态效益指标
		可持续影响指标		对采供血工作的促进成度	明显
	满意度指标	满意度指标		用血者及家属满意度	≥85%

12.“血液安全”项目。

（1）项目概述。项目实施为确保血液安全，提升血站职业行为，促进血站的建设与发展，提供了有效保障。

（2）立项依据。《血站管理办法》、《血站实验室质量管理规范》。

（3）实施主体。宣城市中心血站。

（4）起止时间。2024年1月1日到2024年12月31日。

（5）项目内容。主要用于提升实验室检测血液能力，增强检验人员的专业技能，有效的保障了临床用血安全。

（6）年度预算安排。6.4万元。

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			血液安全
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市中心血站
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		6.40
			其中：财政拨款		6.40
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	通过开展无偿献血宣传和招募，提升无偿献血和血液安全知识的社会知晓率；提高血液采集供应量，保障了血液安全水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		血站实验室室间质评参与数	≥6次
		质量指标		血站室间质评结果合格率	100%
		时效指标		血液检测及时性	规定时间内完成检测
				资金使用时效	2024年12月31日
		成本指标		项目总成本	≤6.4万元
	效益指标	经济效益指标		此项指标不涉及	不涉及
		社会效益指标		城市居民对无偿献血知识的知晓率	≥85%
		生态效益指标
		可持续影响指标		对采供血工作的促进成度	持续增长
	满意度指标	满意度指标		无偿献血者满意率	≥85%

13.“2023健康素养(省)”项目。

（1）项目概述。持续广泛宣传健康科普知识，加大健康科普力度，推动无烟环境建设，开展居民健康素养监测，开展控烟宣传教育活动，推进健康县区建设，全面提升城乡居民健康素养水平。

（2）立项依据。关于清算下达2023年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知（皖财社〔2023〕563号）。

（3）实施主体。宣城市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。持续广泛宣传健康科普知识，加大健康科普力度，推动无烟环境建设，开展居民健康素养监测，开展控烟宣传教育活动，推进健康县区建设，全面提升城乡居民健康素养水平。

（6）年度预算安排。10.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2023健康素养(省)
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	持续广泛宣传健康科普知识，加大健康科普力度，推动无烟环境建设，开展居民健康素养监测，开展控烟宣传教育活动，推进健康县区建设，全面提升城乡居民健康素养水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		“文明健康生活方式”为主题的健康中国行活动次数	≥6次/年
				播放健康公益广告（市级）次数	≤120次/月
		质量指标		播放健康公益广告工作完成率	100%
				“文明健康生活方式”为主题的健康中国行活动完成率	100%
		时效指标		项目完成及时性	及时
		成本指标		项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提升居民健康素养水平	原则上应较上一年度增长不少于1个百分点
		生态效益指标
		可持续影响指标		提升居民健康素养水平的可持续性影响程度	原则上应较上一年度增长不少于1个百分点
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

14.“绩效管理及全市职业病防治项目”项目。

（1）项目概述。对中央、省级项目资金进行督查，规范中央、省级项目资金的使用，提高项目资金使用效率。

（2）立项依据。关于清算下达2023年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知（皖财社〔2023〕563号）。

（3）实施主体。宣城市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。对中央、省级项目资金进行督查，规范中央、省级项目资金的使用，提高项目资金使用效率。

（6）年度预算安排。0.81万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			绩效管理及全市职业病防治项目
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		0.81
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	对中央、省级项目资金进行督查，规范中央、省级项目资金的使用，提高项目资金使用效率。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展项目业务督导次数	≥1次
				开展绩效监控次数	≥1次
				开展绩效评价次数	≥1次
		质量指标		绩效评价覆盖率	≤100%
		时效指标		项目完成及时性	及时
		成本指标		资金使用情况	100%
	效益指标	经济效益指标		与经济效益无关	无
		社会效益指标		提升我市卫生健康项目资金使用效率	显著
		生态效益指标		与生态效益无关	无
		可持续影响指标		提升市卫健委对各单位资金使用情况监督	持续提升
	满意度指标	满意度指标		督查对象满意度	≥90%

15.“市妇幼保健院应急医院改造项目一”项目。

（1）项目概述。退还妇幼保健院项目工程质量保证金。

（2）立项依据。2014年国家实施单独两孩政策，人口专家和社会普遍预测我国将迎来新生儿人口大幅增长。原国家卫计委主要领导在十二届全国人大四次会议答记者会上（2016年3月8日）明确提出：每个省市县都要有一所公立妇幼保健院。我市实际：我市市本级无公立妇幼保健院。鉴于以上情况，2015年下半年起草的2016年《市政府工作报告》提出“建设市级妇幼保健院”，同时，作为《宣城市“十三五”卫生和计划生育事业发展规划》（草稿）建设项目。

（3）实施主体。宣城市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。退还妇幼保健院项目工程质量保证金。

（6）年度预算安排。5.06万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			市妇幼保健院应急医院改造项目一
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.06
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	退还妇幼保健院项目工程质量保证金。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		退还妇保院工程质量保证金	50646.88元
		质量指标		及时退还质保金	及时
		时效指标		退还质保金时间	到期立即退还
		成本指标		质保金金额	50646.88元
	效益指标	经济效益指标		不涉及经济效益	无
		社会效益指标		优化宣城营商环境	显著
		生态效益指标		不涉及生态效益	无
		可持续影响指标		持续优化营商环境，提高市场创业就业信心	显著
	满意度指标	满意度指标		合作企业满意度	100%

16.“新冠定点医院(二期)改造经费”项目。

（1）项目概述。退还妇幼保健院项目工程质量保证金。

（3）实施主体。宣城市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。退还妇幼保健院项目工程质量保证金。

（6）年度预算安排。7.36万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			新冠定点医院(二期)改造经费
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		7.36
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	退还妇保院工程质量保证金。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		退还妇保院工程质量保证金	73646.86元
		质量指标		及时退还质保金	到期立即退还
		时效指标		退还质保金时间	及时
		成本指标		质保金金额	73646.86元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		优化宣城营商环境	明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		持续优化营商环境，提高市场创业就业信心	明显
	满意度指标	满意度指标		合作企业满意度	100%

17.“市公共卫生临床中心围墙和清表项目”项目。

（1）项目概述。退还妇幼保健院项目工程质量保证金。

（3）实施主体。宣城市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。退还妇幼保健院项目工程质量保证金。

（6）年度预算安排。1.43万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			市公共卫生临床中心围墙和清表项目
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1.43
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	退还妇幼保健院项目工程质量保证金。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		退还妇保院工程质量保证金	14271.23元
		质量指标		及时退还质保金	及时
		时效指标		退还质保金时间	到期立即退还
		成本指标		质保金金额	14271.23元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		优化宣城营商环境	显著
		生态效益指标
		可持续影响指标		持续优化营商环境，提高市场创业就业信心	显著
	满意度指标	满意度指标		合作企业满意度	100%

18.“2023年医疗卫生人才引进和培养财政补助资金”项目。

（1）项目概述。2023年市卫健委《关于授予杨辉等通知“宣城医坛骨干”荣誉称号的决定》（宣卫健党〔2023〕14号）评选出“医坛骨干”20名，按照每人1万元的奖励标准，合计奖励20万元。

（2）立项依据。关于授予杨辉等同志“宣城医坛骨干”容易称号的决定（宣卫健党〔2023〕14号）。

（3）实施主体。宣城市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。2023年市卫健委《关于授予杨辉等通知“宣城医坛骨干”荣誉称号的决定》（宣卫健党〔2023〕14号）评选出“医坛骨干”20名，按照每人1万元的奖励标准，合计奖励20万元。

（6）年度预算安排。20.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2023年医疗卫生人才引进和培养财政补助资金
主管部门及代码			[500]非预算单位		实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	2023年市卫健委《关于授予杨辉等通知“宣城医坛骨干”荣誉称号的决定》（宣卫健党〔2023〕14号）评选出“医坛骨干”20名，按照每人1万元的奖励标准，合计奖励20万元。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		“宣城医坛骨干”评选人数	20人
		质量指标		经费支出合规性	合规
		时效指标		项目完成度	及时
		成本指标		“宣城医坛骨干”奖励	20万元
	效益指标	经济效益指标		与经济效益无关	无
		社会效益指标		医疗卫生人才履职尽责和荣誉感	逐步提升
		生态效益指标		与生态效益无关	无
		可持续影响指标		提高宣城市医疗卫生人才素质	显著
	满意度指标	满意度指标		医疗卫生人才满意度	100%

19.“公立医院综合改革项目(中央)”项目。

（1）项目概述。围绕打破以药补医机制，进行公立医院综合改革，包括基本药物制度改革，优先配备使用国家基本药物，保证基本药物使用比例不低于85%。实行分级诊疗机制改革，全市公立医院分别建立双向转诊“绿色通道”机制，保障转诊患者优先获得门诊及住院服务。加快医联体建设，全县公立医院根据自身医疗资源配置现状，建立一体化、托管化、技术协作型、专科联盟的不同类型的医联体。

（2）立项依据。关于清算下达2023年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知（皖财社〔2023〕563号）。

（3）实施主体。宣城市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。完成公立医院综合改革相关业务工作督查检查工作。

（6）年度预算安排。0.16万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			公立医院综合改革项目(中央)
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		0.16
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	完成公立医院综合改革相关业务工作督查检查工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		公立医院综合改革督查次数	≥1次
		质量指标		经费支出合规性	是
		时效指标		项目完成及时性	及时
		成本指标		2024年项目总成本	1556.26元
	效益指标	经济效益指标		与经济效益无关	无
		社会效益指标		对提升我市医改效益的影响程度	显著
		生态效益指标		与生态效益无关	无
		可持续影响指标		对全面提升全市医疗服务水平的可持续性影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标		社会公众的满意度	≥90%

20.“中医药事业传承与发展”项目。

（1）项目概述。完成中医药事业传承与发展的各项任务目标。

（2）立项依据。关于清算下达2023年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知（皖财社〔2023〕563号）。

（3）实施主体。宣城市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。根据工作安排开展中医药文化进社区、进乡村、进学校、义诊等宣传活动，宣传中医药健康养生理念和中医药文化，提高群众有关中医药知识的知晓率。

（6）年度预算安排。1.1万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			中医药事业传承与发展
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1.10
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	完成中医药事业传承与发展的各项任务目标。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		中医药知识宣传次数	≥1次
		质量指标		各项支出符合财务报销规定	100百分比
		时效指标		结转资金使用完成时间	24年上半年
		成本指标		总成本	11037元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		中医药服务能力不断提升	明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		对中医药服务能力提升的可持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标		群众对中医药服务满意度	≥95%

21.“关于清算下达2020年中央重大传染病防控和医疗服务与保障能力提升”项目。

（1）项目概述。持续加强严重精神障碍管理、心理健康知识宣传和相关工作人员培训，严重精神障碍患者筛查任务完成率大于50％，在册严重精神障碍患者管理率大于40％，在册严重精神障碍患者治疗率大于30％。

（2）立项依据。关于清算下达2023年中央重大传染病防控经费的通知（皖财社〔2023〕827号）、市政府《关于市人大常委会审议检查中华人民共和国精神卫生法实施情况报告意见办理情况的报告》（宣政秘〔2023〕38 号）。

（3）实施主体。宣城市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。持续加强严重精神障碍管理、心理健康知识宣传和相关工作人员培训。

（6）年度预算安排。1.6万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			关于清算下达2020年中央重大传染病防控和医疗服务与保障能力提升
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	01年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1.60
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	持续加强严重精神障碍管理、心理健康知识宣传和相关工作人员培训，严重精神障碍患者筛查任务完成率大于50％，在册严重精神障碍患者管理率大于40％，在册严重精神障碍患者治疗率大于30％。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		心理健康知识宣传	≥1次
		质量指标		在册严重精神障碍患者管理率	≥85%
		时效指标		项目完成时间	2024年上半年
		成本指标		项目成本	≥15985元
	效益指标	经济效益指标		不涉及经济效益指标	无
		社会效益指标		促进严重精神障碍患者康复、回归社会	中长期
		生态效益指标		不涉及生态效益	无
		可持续影响指标		提高严重精神障碍管理治疗质量	中长期
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95%

22.“干部保健项目”项目。

（1）项目概述。提升干部保健工作水平，增强干部保健对象的满意感和获得感。

（2）立项依据。常年项目（《宣城市省干部医疗管理办法》（宣健字〔2016〕4号）和《关于修订宣城市省管干部医疗补助管理办法的通知》（宣健字〔2022〕1号））。

（3）实施主体。宣城市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。完成在职省管干部和正县级干部健康体检，保障省管干部门诊医疗补助费用，提高干部保健对象健康水平。

（6）年度预算安排。80.0万元。

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			干部保健项目
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		80.00
			其中：财政拨款		80.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	完成在职省管干部和正县级干部健康体检，保障省管干部门诊医疗补助费用，提高干部保健对象健康水平
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		发放医疗保健资料	≥400份
				全市在职市级和正县级领导干部体检人数	≥400人
				提供医疗保健用品	≥65份
		质量指标		干部保健服务对象覆盖率	100%
		时效指标		干部保健服务完成时间	每个年度12月31日前
		成本指标		项目总成本	80万元
	效益指标	经济效益指标		此项指标不涉及	不涉及
		社会效益指标		做好市级、正县级干部保健工作，提升干部保健水平	持续推进
		生态效益指标		不涉及此项指标	不涉及
		可持续影响指标		对干部保健对象健康水平的可持续性影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标		在职正县级干部满意度满意度	100%
				离休干部满意度	100%
				在职市级领导干部满意度	100%

23.“市属国有企业退休职工计划生育一次性补助资金”项目。

（1）项目概述。加强对计生家庭的各项利益导向机制建设，逐步完善对市属破产改制企业退休职工关于计生方面的补助政策。

（2）立项依据。常年项目市委、市政府文件明确规定的事项（宣城市人民政府办公室关于印发《宣城市属国有企业退休职工和宣城市经济技术开发区非国有企业退休职工、城市无用工单位居民计划生育一次性补助实施方案》的通知（宣政办〔2013〕28号））。

（3）实施主体。宣城市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。全面完成企业退休职工计生一次性补助发放工作，有效提升市属破产改制企业退休职工关于计生方面的补助水平。

（6）年度预算安排。40.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			市属国有企业退休职工计划生育一次性补助资金
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		40.00
			其中：财政拨款		40.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	全面完成企业退休职工计生一次性补助发放工作，有效提升市属破产改制企业退休职工关于计生方面的补助水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		资金发放标准：1.终身只生育（收养）一个子女	2000元/人
				资金发放标准：2.终身无子女或子女死亡未再生育（收养）	10000元/人
				发放对象：市属破产改制企业中符合独生子女政策的退休职工	≤150人
		质量指标		发放对象符合政策率	100%
		时效指标		项目及时性	及时
		成本指标		项目总成本	≤400000元
	效益指标	经济效益指标		不涉及经济指标	无
		社会效益指标		提升计生家庭的保障水平	明显
		生态效益指标		不涉及生态效益指标	无
		可持续影响指标		持续增强计生家庭发展能力建设水平	明显
	满意度指标	满意度指标		计生家庭满意度	≥95%

24.“联点共建、乡村振兴等项目”项目。

（1）项目概述。目标1：提升城市文明程度。目标2：全面巩固乡村振兴成果。目标3：营造良好招商环境，推动宣城经济持续稳定发展。

（2）立项依据。常年项目市委、市政府文件明确规定的事项，由招商引资项目、联点共建和乡村振兴三个项目组成。。

（3）实施主体。宣城市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。目标1：根据市文明办的工作部署和社区安排开展文明创建入户走访和路段、网格巡查等相关工作，及时向联点共建社区拨付帮扶资金。目标2：到帮扶村、美丽乡村开展走访调研、帮扶等相关工作，为帮扶村发展和美丽乡村建设提供资金支持。目标3：按照省市医药健康产业招商目标任务，加大“双招双引“工作力度，加快打造长三角区域医药健康产业集群。

（6）年度预算安排。10.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			联点共建、乡村振兴等项目
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款		10.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	目标1：根据市文明办的工作部署和社区安排开展文明创建入户走访和路段、网格巡查等相关工作，及时向联点共建社区拨付帮扶资金。目标2：到帮扶村、美丽乡村开展走访调研、帮扶等相关工作，为帮扶村发展和美丽乡村建设提供资金支持。目标3：按照省市医药健康产业招商目标任务，加大“双招双引“工作力度，加快打造长三角区域医药健康产业集群。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		赴帮扶村、美丽乡村走访调研、帮扶及开展工作次数	≥5次
				文明创建入户走访、路段和网格巡查次数	≥12次
				招商接待、调研等次数	≥3次
		质量指标		定点帮扶村党建、人居环境、基础设施建设等方面工作成效	显著
				文明创建工作落实情况	严格按照文明办要求落实工作
				招商引资任务完成情况	完成招商组要求的工作任务
				财务报销合规性	100%
		时效指标		联点共建、定点帮扶等资金拨付时间	12月底前
		成本指标		项目总成本	≥10万元
	效益指标	经济效益指标		不涉及经济效益	无
		社会效益指标		对提升城市文明程度和企业投资积极性，巩固乡村振兴成果的影响程度	持续提升
		生态效益指标		不涉及生态效益	无
		可持续影响指标		持续为改善城市环境、营商环境和乡村治理水平助力	持续推进
	满意度指标	满意度指标		服务对象的满意度	≥90%

25.“卫生考试项目”项目。

（1）项目概述。目标2：全面巩固乡村振兴成果。

（2）立项依据。常年项目根据三定方案中明确规定的工作职责以及每年国家、省卫健委相关考试文件（2022年考试文件：国医考发〔2022〕7号、皖卫函〔2021〕529号、皖卫函〔2021〕518号和皖卫传〔2021〕365号等。）。

（3）实施主体。宣城市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。目标1：完成护士执业资格考试和卫生专业技术考试相关工作。目标2：完成医师资格考试相关工作。目标3：完成卫生系列高级职称理论考试和副高职称评审工作。

（6）年度预算安排。81.5万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			卫生考试项目
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		81.50
			其中：财政拨款		81.50
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	目标1：完成护士执业资格考试和卫生专业技术考试相关工作。目标2：完成医师资格考试相关工作。目标3：完成卫生系列高级职称理论考试和副高职称评审工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		执业（助理）医师考试人次	≥1500人次
				卫生高级职称考试人次	≥2000人次
				卫生专业中初级考试人次	≥9000人次
				护士执业资格考试人次	≥3000人次
				卫生专业考试次数	≥4次
		质量指标		卫生考试通过率	≥55%
				经费支出合规性	合规
		时效指标		卫生高级职称评审完成时间	12月底前
				卫生考试工作完成时间	12月底前
		成本指标		项目总成本	≥81.5万元
	效益指标	经济效益指标		不涉及经济效益	无
		社会效益指标		培育中初级、高级卫生专业技术人才	持续推进
				全市卫生人才队伍不断发展壮大	持续推进
		生态效益指标		不涉及生态效益	无
		可持续影响指标		加强卫生健康人才队伍建设的可持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标		服务对象的满意度	≥95%

26.“老龄事业项目”项目。

（1）项目概述。目标3：营造良好招商环境，推动宣城经济持续稳定发展。

（2）立项依据。常年项目根据三定方案中明确规定的工作职责。。

（3）实施主体。宣城市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。目标1：根据市老龄委工作职责和工作任务，开展市本级老年文体活动；目标2：根据《健康宣城2030》老年健康促进行动任务，开展市本级老年健康服务体系建设等工作任务。

（6）年度预算安排。3.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			老龄事业项目
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3.00
			其中：财政拨款		3.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	目标1：根据市老龄委工作职责和工作任务，开展市本级老年文体活动；目标2：根据《健康宣城2030》老年健康促进行动任务，开展市本级老年健康服务体系建设等工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展敬老助老宣传活动	≥2次
				开展示范创建活动	≥1次
		质量指标		二级以上综合医院（中医院）老年医学科设置率	≥90%
				开展老年医学科创建活动是否达标	是
		时效指标		项目完成时间	12月底前
		成本指标		项目总成本	≥3万元
	效益指标	经济效益指标		不涉及经济效益	无
		社会效益指标		建立完善老年健康服务体系	持续推进
		生态效益指标		不涉及生态效益	无
		可持续影响指标		对老年群体健康服务获得感的可持续性影响程度	不断提升
	满意度指标	满意度指标		老年人群的满意度	≥90%

27.“卫生健康事业专项”项目。

（1）项目概述。目标1：推进全市老年医疗服务体系建设。
目标2：持续巩固推进深化综合医改，推动改革举措转化实效成果。
目标3：聚焦精准补齐工作短板弱项，提升疾控预防能力；加强精神卫生工作和社会心理服务体系建设。
目标4：不断优化医疗卫生体系链条，着力提升县域综合服务水平。
目标5：坚持中医药法律法规并重并进，继续推动中医药振兴发展。
目标6：加快完善积极生育支持政策，提升妇幼工作水平及计生协改革发展。
目标7：强化综合监督执法能力，加强健康教育与宣传引导。
目标8：积极推进卫健科技创新和卫健信息化建设。
目标9：深入推进优质医养结合高质量发展。

（2）立项依据。常年项目根据市委市政府对卫生健康工作的三定方案所赋予的职责，将常年项目16项整合为卫生健康事业专项。

（3）实施主体。宣城市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。目标1：聘请法律顾问提供法律咨询、培训等工作。目标2：做好预防接种异常反应市级专家调查诊断工作。目标3：开展医疗事故、职业病等专家诊断工作。目标4：开展职业健康用人单位培训等其他各类业务培训。目标5：做好微信公众号的宣传工作，升级国家卫生应急视频会议系统专线，保障移动云视讯专线等产品正常运行。目标6：购置各类业务书籍，提高从业人员业务水平；印刷各类展板、宣传品，提高卫生健康工作宣传力度。目标7：购置全市孕优项目实验室质评品。

（6）年度预算安排。116.4万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			卫生健康事业专项
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		116.40
			其中：财政拨款		116.40
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	目标1：聘请法律顾问提供法律咨询、培训等工作。目标2：做好预防接种异常反应市级专家调查诊断工作。目标3：开展医疗事故、职业病等专家诊断工作。目标4：开展职业健康用人单位培训等其他各类业务培训。目标5：做好微信公众号的宣传工作，升级国家卫生应急视频会议系统专线，保障移动云视讯专线等产品正常运行。目标6：购置各类业务书籍，提高从业人员业务水平；印刷各类展板、宣传品，提高卫生健康工作宣传力度。目标7：购置全市孕优项目实验室质评品。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		国家、省视频会议系统召开次数	≥50次
				微信公众号推送信息条数	≥1000条
				预防接种异常反应市级专家调查诊断、医疗事故诊断、职业病诊断次数	≥6次
				各项督导和检查、培训、会议次数	≥36次
				聘请法律顾问提供法律咨询次数	≥5次
		质量指标		财务报销合规性	100%
		时效指标		经费拨付使用及时性	及时
		成本指标		项目总成本	≥125万元
	效益指标	经济效益指标		不涉及经济效益	无
		社会效益指标		不断提升卫生健康服务能力	持续提升
		生态效益指标		不涉及生态效益	无
		可持续影响指标		持续为加快建设新阶段现代化美好宣城建设提供健康保障	显著
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%

28.“2024_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助”项目。

（1）项目概述。持续提升农村奖补家庭独女户对象的保障水平。

（2）立项依据。常年项目（三保项目）市委、市政府会议纪要（宣城市人民政府常务会议纪要第9号（2011年12月5日））。

（3）实施主体。宣城市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。不断提升农村奖扶家庭独女户帮扶水平，顺利完成提标资金发放工作。

（6）年度预算安排。87.1万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称		2024_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：		87.10
		其中：财政拨款		87.10
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	不断提升农村奖扶家庭独女户帮扶水平，顺利完成提标资金发放工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放对象：全市农村奖扶对象中的独女户家庭成员	≤8056人
			资金发放标准	108元
		质量指标	发放对象规范率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	12月底前
		成本指标	项目总成本	≥870048元
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	无
		社会效益指标	提升农村奖扶独女户家庭保障水平	显著
		生态效益指标	不涉及生态效益	无
		可持续影响指标	持续增强农村奖扶独女户家庭的家庭发展能力建设水平	显著
	满意度指标	满意度指标	计生家庭满意度	≥95%

29.“2024_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度”项目。

（1）项目概述。逐步提升对计生特扶家庭的补助水平。

（2）立项依据。新增项目（三保项目）根据《宣城市优化生育政策促进人口长期均衡发展重点任务清单》（宣办电〔2022〕67号）文件要求，2022年起全市实施计划生育特扶对象提标政策，其中宣州区所需资金由市与区财政按3:7比例承担。

（3）实施主体。宣城市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。加强对计生特扶家庭帮扶力度，顺利完成特扶提标资金发放工作。

（6）年度预算安排。40.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		40.00
			其中：财政拨款		40.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	加强对计生特扶家庭帮扶力度，顺利完成特扶提标资金发放工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		宣州区计划生育手术并发症对象资金发放标准	180元
				发放对象：宣州区计划生育手术并发症对象	38人
				宣州区独生子女伤残、死亡对象资金发放标准	216元
				发放对象：宣州区独生子女伤残、死亡对象	1750人
		质量指标		发放对象规范率	≥98%
		时效指标		项目及时性	及时
		成本指标		项目总成本	384840元
	效益指标	经济效益指标		不涉及经济效益指标	无
		社会效益指标		提升计生特扶家庭保障水平	显著
		生态效益指标		不涉及生态效益指标	无
		可持续影响指标		持续增强计生特扶家庭的家庭发展能力建设水平	显著
	满意度指标	满意度指标		计生家庭满意度	≥95%

30.“宣城市立中医医院运营管理项目”项目。

（1）项目概述。完善政府投入机制，减轻公立医院负担，发挥中医特色，提升市级中医服务能力和水平，促进医院可持续发展。

（2）立项依据。新增项目市委、市政府会议纪要（《研究宣城市立中医医院建设工作会议纪要》）。2020年6月1日《安徽省中医药条例》施行，第十条规定“每个市、县人民政府至少举办一所独立的公立中医院”。市级是否设置公立中医院已纳入省政府对市政府目标管理绩效考核指标。

（3）实施主体。宣城市卫生健康委员会。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。完善政府投入机制，减轻公立医院负担，发挥中医特色，提升市级中医服务能力和水平，促进医院可持续发展。

（6）年度预算安排。300.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			宣城市立中医医院运营管理项目
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市卫生健康委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		300.00
			其中：财政拨款		300.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	完善政府投入机制，减轻公立医院负担，发挥中医特色，提升市级中医服务能力和水平，促进医院可持续发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		医疗垃圾处理、电梯维护等费用	≥70万元
				保安、保洁、绿化等维护保养支出	≥110万元
				水、电、气费用	≥120万元
		质量指标		设立中医临床科室及医技科室	≥5个
		时效指标		水、电、气、保安、保洁、医疗垃圾处理电梯维保、信息系统维保费用支付时间	2024年12月底前
		成本指标		医院药耗占比	≤40%
	效益指标	经济效益指标		医院事业收入	≥930万元
		社会效益指标		医院门诊人次	≥4万人次
		生态效益指标		完善我市医疗服务体系	满足我市群众多层次多元化的中医药健康服务需求
		可持续影响指标		宣城市中医药影响力	持续提升
	满意度指标	满意度指标		患者满意度	≥90%
				医护人员满意度	≥90%

31.“卫生健康人才培养”项目。

（1）项目概述。加强全市疾控机构基层专业人员传染病监测预警规范化，提高监测数据报告及时性、准确性，提升监测数据收集、分析和评价质量；完成省级现场流行病学培训学员的现场实践带教工作；对市县级疾控传染病处置专业人员开展应急处置系列培训，提升传染病疫情处置和卫生应急应对综合能力。

（2）立项依据。《关于印发安徽省 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金项目实施方案的通知》（皖卫函〔2023〕364 号）。

（3）实施主体。宣城市疾病预防控制中心。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。监测预警队伍建设和人才培养、现场流行病学培训、传染病应急专业人才培训等。

（6）年度预算安排。9.21万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			卫生健康人才培养
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市疾病预防控制中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		9.21
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	加强全市疾控机构基层专业人员传染病监测预警规范化，提高监测数据报告及时性、准确性，提升监测数据收集、分析和评价质量；完成省级现场流行病学培训学员的现场实践带教工作；对市县级疾控传染病处置专业人员开展应急处置系列培训，提升传染病疫情处置和卫生应急应对综合能力。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		监测预警基层专业人员培训人数	30人
		质量指标		监测预警基层专业人员培训人数完成率	≥90%
		时效指标		2024年9月底前完成	2024年9月底前完成
		成本指标		项目执行率	≥80%
	效益指标	经济效益指标		此项不涉及该指标	不涉及
		社会效益指标		市级卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强
		生态效益指标		此项不涉及	不涉及该指标
		可持续影响指标		提升市县级监测预警和传染病监测风险评估能力水平	逐步提升
	满意度指标	满意度指标		监测预警培训学员满意度	≥90%

32.“基本公共卫生服务补助资金”项目。

（1）项目概述。1、通过开展职业病防治项目监测工作，摸清底数、发现问题、分析趋势，为职业病防治工作制定政策、完善法规标准、建立健全监管工作机制、明确职业卫生工作重点提供依据和支撑。2、继续巩固消除地方病防治成果，持续做好地方病监测工作。

（2）立项依据。《安徽省财政厅安徽省卫生健康委员会关于清算下达2023年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》（皖财社〔2023〕563号）（省结算）。

（3）实施主体。宣城市疾病预防控制中心。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。通过开展重点职业病、工作场所职业病危害因素、重点人群职业健康素养监测与干预、职业性放射性疾病和职业性放射性危害因素等监测项目，为制定职业病防治有关政策、法规和标准，明确职业健康工作重点和方向提供依据和支撑。

（6）年度预算安排。3.1万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			基本公共卫生服务补助资金
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市疾病预防控制中心
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3.10
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	1、通过开展职业病防治项目监测工作，摸清底数、发现问题、分析趋势，为职业病防治工作制定政策、完善法规标准、建立健全监管工作机制、明确职业卫生工作重点提供依据和支撑。 2、继续巩固消除地方病防治成果，持续做好地方病监测工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		工作场所职业病危害监测等	≤140家
				地方病防治任务工作完成率和地方病核心指标完成率	≤100%
		质量指标		工作场所职业病监测数据及时上报率	≥90%
				培训任务完成率和培训人员考核合格率	≥90%
		时效指标		项目完成时间	2025年
		成本指标		成本控制有效性	严格按照财政部有关经费标准规定执行
	效益指标	经济效益指标		无经济效益指标	无指标值
		社会效益指标		持续巩固碘缺乏病防治成果	持续巩固成果维持消除碘缺乏病状态
				劳动者职业健康素养水平	不断提升
		生态效益指标
		可持续影响指标		基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	满意度指标		劳动者服务满意度	≥80%

33.“341800232405900300005重大传染病防控重大传染病防控”项目。

（1）项目概述。1、继续为0-6岁适龄儿童常规接种。2、通过在我市范围内开展新冠病毒感染哨点监测，及时发现感染者等。3、确保全市各级结防工作的顺利开展，全市肺结核患者及耐多药肺结核患者的及时发现，诊断和治疗等，为2023年度结核病防治目标总体顺利完成打下坚实基础。4、巩固全市血吸虫病防治工作成果，推进我市血吸虫病消除达标工作进程。以县（市、区）为单位，力争血防区各行政村无当地新感染的血吸虫病病人和病畜；按照国家规定的程序和方法，查不到感染性钉螺；不发生血吸虫病突发疫情。5、全面落实艾滋病防治各项预防控制和医疗救治措施，有效控制性途径传播，持续阻断血液传播、母婴传播，降低艾滋病新发感染、艾滋病病人的死亡率，将我市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

（2）立项依据。《安徽省财政厅安徽省卫生健康委员会关于提前下达2023年中央卫生健康部分补助资金的通知》（皖财社〔2022〕1386号）（省指标）。

（3）实施主体。宣城市疾病预防控制中心。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。主要用于支持实施扩大国家免疫规划、开展艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病防治等重点传染病及健康危害因素监测等工作。

（6）年度预算安排。170.09万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			341800232405900300005重大传染病防控
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市疾病预防控制中心
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		170.09
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	目标1：继续为0-6岁适龄儿童常规接种。目标2：1、通过在我市范围内开展新冠病毒感染哨点监测，及时发现感染者等。目标3、确保全市各级结防工作的顺利开展，全市肺结核患者及耐多药肺结核患者的及时发现，诊断和治疗等，为2023年度结核病防治目标总体顺利完成打下坚实基础。目标4、巩固全市血吸虫病防治工作成果，推进我市血吸虫病消除达标工作进程。以县（市、区）为单位，力争血防区各行政村无当地新感染的血吸虫病病人和病畜；按照国家规定的程序和方法，查不到感染性钉螺；不发生血吸虫病突发疫情。目标5、全面落实艾滋病防治各项预防控制和医疗救治措施，有效控制性途径传播，持续阻断血液传播、母婴传播，降低艾滋病新发感染、艾滋病病人的死亡率，将我市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		市本级核酸复核样本200份、血清样本检测完成数625份、新冠网络实验室4家、全市全年鼠类标本采集和检测工作200份、每起聚集性/暴发疫情20份	≥1049份
				肺结核患者发现	≥1000例
				艾滋病咨询检测完成1650人次；男男性行为人群干预完成373人次;抗病毒治疗覆盖1164人	≥3187人次
		质量指标		接受抗病毒治疗的艾滋病感染者/病人4次随访达到90%；完成1次CD4细胞检测比例达到 90%；治疗1年以上的在治病人病毒载量检测比例达到 90%以上；存活感染者/病人抗病毒治疗比例达到90%以上；抗病毒治疗成功率90% 以上接受抗病毒治疗的艾滋病感染者/病人4次随访达到90%；完成1次CD4细胞检测比例达到 90%；治疗1年以上的在治病人病毒载量检测比例达到 90%以上；存活感染者/病人抗病毒治疗比例达到90%以上；抗病毒治疗成功率90% 以上	≥90%
				人群查病任务完成率、钉螺调查任务完成率、中小学血防知识知晓率	≥95%
				肺结核患者成功治愈率、新生儿入学体检肺结核筛查率、新生儿卡介苗接种率、实验室检测试剂耗材购置和耐药筛查检测设备、试剂耗材购置	≥90%
				病媒生物监测结果分析报告率、病毒性其他感染性腹泻聚集性/暴发疫情调查处置率	≥80%
		时效指标		项目完成时间	2025年
		成本指标		成本控制有效性	严格按照财政部有关经费标准规定执行
	效益指标	经济效益指标		无经济效益指标	无指标值
		社会效益指标		提高居民健康水平和血吸虫病防治知识水平	不断提高
				新冠病毒感染实验室检测能力、新冠病毒感染监测于应急处置能力、病媒生物实验室检测能力和媒介生物传染病监测能力、病毒性腹泻实验室检测能力	显著提升/有效提升
		生态效益指标		无生态效益指标	无
		可持续影响指标		病毒性腹泻监测与应急处置能力	有效提升
				血吸虫防控能力	不断提高
	满意度指标	满意度指标		新冠网络实验室培训满意度	≥90%
				艾滋病宣传干预受众人群、艾滋病病人、感染者接受服务满意度	≥80%
				血防区居民对血防工作满意度	≥90%

34.“341800222405900300011重大传染病防控”项目。

（2）立项依据。《关于提前下达2022年中央卫生健康部分补助资金的通知》（皖财社〔2021〕1346号）（省结算）。

（3）实施主体。宣城市疾病预防控制中心。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。主要用于支持实施扩大国家免疫规划、开展艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病防治等重点传染病及健康危害因素监测等工作。

（6）年度预算安排。211.66万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			341800222405900300011重大传染病防控
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市疾病预防控制中心
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		211.66
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	目标1：继续为0-6岁适龄儿童常规接种。目标2：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。目标3：1、监测流感的活动水平、流行动态及病原学特征；及时发现人感染H7N9禽流感等新型流感病例；及时发现和处置流感样病例暴发疫情；按要求完成毒株分离及上送工作。2、做好流行性出血热的监测、疫情处理以及对流行性出血热项目实施结果的监测和评估，逐步降低流行性出血热发病率。3、遏制狂犬病在我市高发地区的上升，降低我市狂犬病发病率。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		全年按周开展流感样病例报告，哨点医院每周采集不低于20份流感样病例鼻咽拭子标本，市级网络实验室每年送检毒株不少于30株	≥50份
				艾滋病咨询检测完成1650人次；男男性行为人群干预完成373人次。	≥2023人次
				建设1个血吸虫病防治信息系统（系统覆盖4个县市区）	≥1个
		质量指标		对超过70% 的病例开展流行病学个案调查、疫情处置率达100% , 宿主动物监测完成率达100% 。	≥90%
				接受抗病毒治疗的艾滋病感染者/病人4次随访达到90%；完成1次CD4细胞检测比例达到 90%；治疗1年以上的在治病人病毒载量检测比例达到 90%以上；存活感染者/病人抗病毒治疗比例达到90%以上；抗病毒治疗成功率90% 以上接受抗病毒治疗的艾滋病感染者/病人4次随访达到90%；完成1次CD4细胞检测比例达到 90%；治疗1年以上的在治病人病毒载量检测比例达到 90%以上；存活感染者/病人抗病毒治疗比例达到90%以上；抗病毒治疗成功率90% 以上	≥90%
				血吸虫病防治信息系统覆盖率	≥75%
		时效指标		项目完成时间	2024年
		成本指标		成本控制有效性	严格按照财政部有关经费标准规定执行
	效益指标	经济效益指标		无经济效益指标	无指标值
		社会效益指标		保护人群身体健康，减少流感暴发疫情带来的家庭负担和社会经济负担。通过监测调查，了解宿主动物分布，为防控提供一定依据。通过监测调查，了解宿主动物分布，为防控提供一定依据。	不断提高
		生态效益指标		无生态效益指标	无
		可持续影响指标		提高全市哨点医院对流感监测能力，加大对流感样病例报告的敏感性，加强对流感暴发疫情的调查处置能力和流感病毒的实验室检测能力。提高各级疾控机构对出血热监测能力；加强对出血热暴发疫情的调查处置能力和实验室检测水平。	不断提高
	满意度指标	满意度指标		艾滋病宣传干预受众人群、艾滋病病人、感染者接受服务满意度	≥80%

35.“基本公卫省级补助”项目。

（1）项目概述。健康素养促进行动项目，由市卫健委组织实施，市疾控中心提供技术支持，做好健康巡讲、科普、控烟宣传，健康县区创建指导等工作。

（2）立项依据。《关于提前下达2023年省级卫生健康部分补助资金的通知》（皖财社〔2022〕1444号）（省结算）。

（3）实施主体。宣城市疾病预防控制中心。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。指导规范开展健康县区建设，积极开展健康科普、控烟宣传活动，持续选拔优秀健康素养巡讲专家，开发健康科普材料，指导监测点规范开展居民健康素养监测。

（6）年度预算安排。1.1万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			基本公卫省级补助
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市疾病预防控制中心
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1.10
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	健康素养促进行动项目，由市卫健委组织实施，市疾控中心提供技术支持，做好健康巡讲、科普、控烟宣传，健康县区创建指导等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		每年开展世界无烟日活动次数	≥1次
				全年开展健康科普活动次数	≥2次
				全年健康县区督导次数	≥2次
		质量指标		健康素养（中医药素养）监测复核一致率	≥80%
		时效指标		项目完成时间	2024
		成本指标		成本控制有效性	严格按照财政部有关经费标准规定执行
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		健康素养水平达到国家标准	是
		生态效益指标
		可持续影响指标		提升各级健康教育专业人员德能力和水平	是
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥80%

36.“341800232405900300011医疗卫生机构能力建设”项目。

（1）项目概述。完成我市网络安全设备和视频会商设备升级和采购，提升我市传染病监测预警和应急指挥能力，改善传染病疫情报告网络安全防护条件。

（3）实施主体。宣城市疾病预防控制中心。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。传染病监测预警与应急智慧能力提升、国家传染病应急队伍能力建设等。

（6）年度预算安排。79.71万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			341800232405900300011医疗卫生机构能力建设
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市疾病预防控制中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		79.71
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	完成我市网络安全设备和视频会商设备升级和采购，提升我市传染病监测预警和应急指挥能力，改善传染病疫情报告网络安全防护条件。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		举办卫生应急管理培训次数	≥1次
				采购市级高清视频终端	1台
				采购市级视频会场服务器	1台
				采购市级VPN网管设备	1台
		质量指标		技术升级和业务保障能力提升	逐步提升
				设备采购验收通过率	100%
				新建市、县级基层传染病应急小分队	有
		时效指标		2024年10月31日前按规定完成市级传染病应急队伍组建、培训演练等任务	逐步提升
		成本指标		项目总成本	≤840000元
				设备采购价格	不高于市场均价
	效益指标	经济效益指标		该项目不涉及此指标	无指标值
		社会效益指标		国家卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强
				升级传染病疫情报告网络安全防护条件	完成升级改造
		生态效益指标		不涉及此指标	无
		可持续影响指标		提升智慧化监测预警和风险评估水平	有效提升
	满意度指标	满意度指标		监测预警服务对象满意度	≥90%

37.“341800222405900300012医疗卫生机构能力建设”项目。

（1）项目概述。掌握我市重点行业职业病危害现状，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，监测职业卫生技术服务机构检测报告质量，为监管执法、研究制定或者修订职业病防治法规、标准和政策措施提供科学依据。

（2）立项依据。《安徽省卫生健康委员会关于清算下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知》（皖财社〔2023〕598号）。

（3）实施主体。宣城市疾病预防控制中心。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。按照《国家卫生健康委关于加强职业病防治技术支撑体系建设的指导意见》（国卫职健发〔2020〕5号）推荐标准，本着“填平补齐”的原则，市本级根据自身情况配备职业卫生、放射卫生实验室检测所需的仪器设备。不断提升职业病危害因素监测能力，满足日常监测需要。

（6）年度预算安排。14.87万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			341800222405900300012医疗卫生机构能力建设
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市疾病预防控制中心
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		14.87
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	掌握我市重点行业职业病危害现状，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，监测职业卫生技术服务机构检测报告质量，为监管执法、研究制定或者修订职业病防治法规、标准和政策措施提供科学依据。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		市本级职业病危害因素监测能力提升	≥14家
		质量指标		数据质量控制与现场验证合格率	≥90%
		时效指标		网络报告按时完成率	≥90%
		成本指标		成本控制有效性	严格按照财政部有关经费标准规定执行
	效益指标	经济效益指标		无经济效益指标	无指标值
		社会效益指标		我市重点行业职业病职业病危害情况	较上年改善
		生态效益指标		无生态效益指标	无
		可持续影响指标		市本级职业病危害因素监测机构服务能力提升	较上年提升
	满意度指标	满意度指标		职业病患者满意度	≥90%

38.“疾控业务经费”项目。

（1）项目概述。通过对市民开展非免疫规划疫苗的预防接种工作，保护公众身体健康；收取疫苗接种服务费，用于保障和维持单位正常运转。

（2）立项依据。《中华人民共和国疫苗管理法》、《预防接种工作规范》（2016年版）、《疫苗流通和预防接种管理条例》等。

（3）实施主体。宣城市疾病预防控制中心。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。我中心根据本区域疾病预防、控制需要，设立预防医学门诊部为预防接种点，承担宣城市及辖区内狂犬病暴露后处置，以及HPV疫苗、带状疱疹疫苗、流感疫苗等非免疫规划疫苗的预防接种工作等。

（6）年度预算安排。150.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			疾控业务经费
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市疾病预防控制中心
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		150.00
			其中：财政拨款		150.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	通过预防接种，使接种对象获得对疫苗所预防传染病的免疫力，减少传染病的传播。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		预防接种服务人次	≥20000人次/年
				狂犬病疫苗接种人数	≥2000人/年
		质量指标		狂犬病疫苗、破伤风等成人疫苗接种有效率	≥90%
				经费支出合规性	是
		时效指标		项目完成时间	2024年
		成本指标		项目总成本	≤150万元
	效益指标	经济效益指标		无经济效益指标	无指标
		社会效益指标		成人疫苗针对传染病发病率维持低水平的影响程度	明显
		生态效益指标		无生态效益指标	无
		可持续影响指标		对疾病预防控制工作的促进程度	明显
	满意度指标	满意度指标		疫苗接种人群满意度	≥85%

39.“全省疾病预防救能力提升”项目。

（1）项目概述。1、按照《防止疟疾输入再传播管理办法》要求，开展传染源控制和管理、媒介调查与监测，完善疟疾监测检测网络，巩固消除疟疾成果。2、通过开展流行性出血热、小肠结肠炎耶尔森菌病等监测，掌握我市相关疾病的流行特征和变化趋势,为防控策略和措施提供科学依据。3、开展寄生虫病（肝吸虫病与土源性线虫病）监测，了解我市肝吸虫病与土源性线虫病流行状况，为防治策略制定提供科学依据。

（2）立项依据。《关于印发 2023 年安徽省地方病防治等》
疾控类项目实施方案的通知（皖卫函〔2023〕71 号）。

（3）实施主体。宣城市疾病预防控制中心。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。安徽省地方病防治专项、安徽省寄生虫病防治（疟疾和丝虫病）专项、安徽省性病防治专项等。

（6）年度预算安排。4.63万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			全省疾病预防救能力提升
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市疾病预防控制中心
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		4.63
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	目标1、按照《防止疟疾输入再传播管理办法》要求，开展传染源控制和管理、媒介调查与监测，完善疟疾监测检测网络，巩固消除疟疾成果。目标2、通过开展流行性出血热、小肠结肠炎耶尔森菌病等监测，掌握我市相关疾病的流行特征和变化趋势,为防控策略和措施提供科学依据。目标3、开展寄生虫病（肝吸虫病与土源性线虫病）监测，了解我市肝吸虫病与土源性线虫病流行状况，为防治策略制定提供科学依据。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		全市全年完成相关标本的采集、检测工作。	≥200份
				寄生虫病（肝吸虫病与土源性线虫病）监测	≥400人
				全年本地感染疟疾病例零报告	0例
		质量指标		在重点县（市区)开展相关监测，监测单位任务完成率和标本采集完成率	≥80%
				寄生虫病（肝吸虫病与土源性线虫病）监测任务完成率	≥100%
				全年疟疾病例实验室检测率100%；病例24小时内报告率100%，3日内流调率≥90%，7日内疫点处置率≥90%。	≥90%
		时效指标		项目完成时间	2024年
		成本指标		成本控制有效性	严格按照财政局有关经费标准执行
	效益指标	经济效益指标		无经济效益指标	无指标值
		社会效益指标		实验室检测能力显著提升；监测与应急处置能力有效提升。	有效提升
		生态效益指标		无生态效益指标	无
		可持续影响指标		维持本地无疟状态	不断提高
	满意度指标	满意度指标		满意度	≥80%

40.“新生儿疾病筛查项目”项目。

（1）项目概述。新生儿疾病筛查属于常年项目,是国家基本公共卫生服务儿童保健服务范畴，也是民生工程项目之一。我市于2014年成立“宣城市新生儿疾病筛查中心”，全面负责全市新生儿疾病大筛查、检测、追踪、随访及管理工作，筛查两种遗传代谢病，PKU和CH以及48项遗传代谢病。

（2）立项依据。《宣城市人民政府关于2023年实施省定33项民生工程和10项民生实事的通知》。

（3）实施主体。宣城市妇幼保健计划生育服务中心。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。全面负责全市新生儿疾病大筛查、检测、追踪、随访及管理工作，筛查两种遗传代谢病，PKU和CH以及48项遗传代谢病。

（6）年度预算安排。519.05万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			新生儿疾病筛查项目
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市妇幼保健计划生育服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		519.05
			其中：财政拨款		285.40
			上年结转		233.65
			其他资金		0.00
年度目标	做好我市2024年出生新生儿传统两项疾病及多种遗传代谢病和肾上腺皮质增生症筛查工作
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		聘用人员数	5人
				新生儿疾病筛查数	≤9500人
		质量指标		新生儿疾病筛查率	≥98%
				人员考核合格率	≥98%
		时效指标		检测报告发放时间	30工作日内
		成本指标		项目总成本	≤285.4万元
	效益指标	经济效益指标		此指标不涉及	无
		社会效益指标		提升群众知晓度	明显
				降低残疾儿童发生率	明显
		生态效益指标		此指标无	无
		可持续影响指标		提高人口素质	明显
	满意度指标	满意度指标		新生儿家长满意度	≥97%

41.“妇幼卫生监测项目”项目。

（1）项目概述。根据《安徽省妇幼卫生监测方案》要求，为降低我市孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率和出生缺陷发生率，从2011年起市财政安排了妇幼卫生监测项目经费，经过几年的项目运转，及时、准确地掌握了孕产妇、五岁以下死亡及出生缺陷的发生及影响因素，并进行分析，积极采取有效措施，有效降低了全市孕产妇、5岁以下儿童死亡率和出生缺陷发生率。《出生医学证明》是证明新生儿出生状况和血亲关系的重要凭证，是公安部门户口登记的重要依据。

（2）立项依据。《中华人民共和国母婴保健法》，《全国妇幼健康监测工作手册》(2021版)，《安徽省妇幼卫生监测方案》。

（3）实施主体。宣城市妇幼保健计划生育服务中心。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。开展辖区内项目执行人员技术培训、各县市区项目工作督导、孕产妇和5岁以下儿童死亡专家评审、孕产妇、五岁以下儿童和出生缺陷监测及妇幼卫生年报质控；建立健全管理制度，规范业务流程，规范空白证管理、《出生医学证明》签发、档案管理，业务培训。

（6）年度预算安排。5.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			妇幼卫生监测项目
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市妇幼保健计划生育服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款		5.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	目标1：收集分析2024年我市孕产妇、五岁以下儿童死亡和出生缺陷发生的相关数据，找出影响的主要因素，为卫生行政部门制定妇幼卫生决策提供科学依据，从而进一步减少孕产妇、五岁以下儿童死亡和出生缺陷的发生。目标2：通过2024年我市《出生医学证明》的签发，为新生儿进行公安部门户口登记提供有力保障。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		妇幼卫生监测培训会议人次	≥200人次
				妇幼卫生健康教育人次	≥10000人次
		质量指标		妇幼卫生监测培训会议培训参加率	≥95%
				妇幼卫生健康教育参加率	≥95%
		时效指标		培训时间	当年度内
		成本指标		项目总成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		此指标不涉及	无
		社会效益指标		降低我市高危孕产妇和五岁以下儿童死亡率	明显
				提高我市出生缺陷发现率，降低出生缺陷儿死亡率	明显
				提高服务对象对《出生医学证明》签发工作的认可	明显
		生态效益指标		此指标无	无
		可持续影响指标		提高服务对象妇幼卫生健康工作参与度	明显
	满意度指标	满意度指标		服务对象对妇幼卫生健康工作人员的满意度	≥95%

42.“宫颈癌疾病筛查项目”项目。

（1）项目概述。宫颈癌疾病筛查属于常年项目,民生工程项目内容之一。《安徽省民生工作领导小组办公室关于2023年实施50项民生实事的通知》文件确定实施宫颈癌筛查为民生实事《安徽省民生工作领导小组办公室关于2023年实施50项民生实事的通知》，关于印发《宣城市适龄妇女“两癌”免费筛查项目实施方案》的通知宣卫妇幼【2023】18号宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024年1月1日至2024年12月31日全面负责全市宫颈癌筛查筛查、检测、追踪、随访及管理工作 250。

（2）立项依据。《安徽省民生工作领导小组办公室关于2023年实施50项民生实事的通知》，关于印发《宣城市适龄妇女“两癌”免费筛查项目实施方案》的通知宣卫妇幼【2023】18号。

（3）实施主体。宣城市妇幼保健计划生育服务中心。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。全面负责全市宫颈癌筛查筛查、检测、追踪、随访及管理工作。

（6）年度预算安排。250.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			宫颈癌疾病筛查项目
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市妇幼保健计划生育服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		250.00
			其中：财政拨款		250.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	做好我市2024年度宫颈癌疾病筛查工作
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		聘用人员数	1人
				宫颈癌筛查数	≤5.1万人
		质量指标		宫颈癌正确率筛查率	≥98%
		时效指标		检测报告发放时间	20工作日内
		成本指标		项目总成本	≤250万元
	效益指标	经济效益指标		此指标不涉及	无
		社会效益指标		提升群众知晓度	明显
				降低宫颈癌发生率	明显
		生态效益指标		此指标无	无
		可持续影响指标		提高人口素质	明显
	满意度指标	满意度指标		筛查人群满意度	≥95%

43.“重大传染病防控项目”项目。

（1）项目概述。我市自2009年开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，致力于全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高我市妇女儿童健康水平和生活质量。预防母婴传播以艾滋病、梅毒和乙肝综合防治体系为支撑，以常规妇女保健、孕产妇保健和儿童保健工作为基础，为育龄人群、孕产妇及所生儿童提供相关服务。

（2）立项依据。《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作规范》。

（3）实施主体。宣城市妇幼保健计划生育服务中心。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。开展形式多样的健康教育和宣传活动；为所有孕产妇（包括流动人口）尽早提供艾滋病、梅毒和乙肝检测与咨询服务；为感染孕产妇提供规范的孕产期保健服务，严格落实母婴安全五项制度，将符合条件的感染孕产妇纳入“紫色”妊娠风险分级，落实高危孕产妇专案管理；为感染孕产妇所生儿童提供健康管理服务，监测感染症状和体征，按时进行相关检测；按照方案要求为艾滋病、梅毒和乙肝感染孕产妇提供规范的干预服务。

（6）年度预算安排。3.6万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			重大传染病防控项目
主管部门及代码			[059]宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市妇幼保健计划生育服务中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3.60
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		3.60
			其他资金		0.00
年度目标	做好2024年度全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		各县督导次数	1次
		质量指标		艾滋病免费抗病毒治疗任务完成	100%
				艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥95%
		时效指标		经费支出时效性	及时
		成本指标		项目总成本	≤3.6万元
	效益指标	经济效益指标		此指标不涉及	不涉及
		社会效益指标		提升群众知晓度	明显
		生态效益指标		此指标无	无
		可持续影响指标		居民健康水平提高	明显
				持续推动妇女健康水平	明显
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

宣城市卫生健康委员会2024年机关运行经费财政拨款预算190.06万元，比2023年增加48.21万元，增长33.99%，增长主要原因是人员综合定额标准调整导致预算数增加。

（三）政府采购情况。

宣城市卫生健康委员会2024年各单位政府采购预算总额335.21万元。其中：政府采购货物预算335.21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，宣城市卫生健康委员会固定资产总金额（原值）103294.82万元，较上年减少3109.88万元，其中，土地、房屋及构筑物58850.57万元、设备42580.82万元、其他资产1863.43万元。

单位车改后保留车辆40辆，其中：应急保障用车7辆、其他按照规定配备的公务用车14辆、特种专业技术用车19辆。

单位价值50万元以上的设备有135台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备有1台（套），购置费120万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，宣城市卫生健康委员会43个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5236.9万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金安排0万元。