2023年度宣城市文化和旅游局预算执行情况-宣城市人民政府

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索引号：	11341700MB1911893J/202403-00031	组配分类：	财政资金
发布机构：	宣城市文化和旅游局(宣城市广播电视新闻出版局)	主题分类：	商贸、海关、旅游
名称：	2023年度宣城市文化和旅游局预算执行情况	文号：	无
发布日期：	2024-03-29

索引号：	11341700MB1911893J/202403-00031
组配分类：	财政资金
发布机构：	宣城市文化和旅游局(宣城市广播电视新闻出版局)
主题分类：	商贸、海关、旅游
名称：	2023年度宣城市文化和旅游局预算执行情况
文号：	无
发布日期：	2024-03-29

2023年度宣城市文化和旅游局预算执行情况

发布时间：2024-03-29 17:14 来源：宣城市文化和旅游局(宣城市广播电视新闻出版局) 浏览次数：字体：[大中小]

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部门（单位）整体支出绩效自评表
（2023年度）

部门（单位）名称		宣城市文化和旅游局
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况		年初预算数	全年预算数（A，万元）	其中：财政拨款	全年执行数（B，万元）	其中：财政拨款	分值	执行率（B/A)	得分

	市文旅局全系统	完成		898.01	2174.4	2174.4	2165.14	2165.14	5	99.5	4
	基本支出	完成		2832.12	2664.93	2664.93	2664.93	2664.93	5	100	5
	金额合计			3730.13	4839.33	4839.33	4830.07	4830.07	10	99.8	9
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	2023年，市文旅局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实省、市委工作部署，紧扣高质量发展要求，“敢拼敢抢敢作为”，按照“标杆要高、要求要严、节奏要快、本领要强”的工作要求，追赶江浙、争先江淮，高品质建设皖南国际文化旅游示范区，为加快建设现代化美好宣城和长三角中心区现代化城市贡献文旅力量。						1.公共文化服务水平稳步提升；2.文化产品供给丰富多样。开展“我们的节日”系列活动100余场，受益群众超10万人次；3.文艺创作创新争优。皖南花鼓戏小戏《红手印》和《寂静的山林》入选安徽省戏剧创作孵化计划，《清风石》等5个小戏入选2023年宣城市皖南花鼓戏小戏孵化计划；4.非物质文化遗产保护利用推陈出新；5.文物保护工作再上台阶。成立了由市委常委、宣传部长和市政府分管副市长任召集人，市委办等16个部门为成员单位的红色资源保护和传承联席会议机制。相继完成皖南土墩墓调查、古道调查、石窟寺调查和名碑名刻调查，择优推荐26处价值较高的市县级文物保护单位申报第九批省保单位；6. 扎实推进高品质旅游强市建设； 7.文旅产业蓬勃发展。目前，我市在省512重点旅游项目库中（“512”是指：省级重点项目50个，市级重点项目100个，县级重点项目200个）项目共计44个（其中省级项目3个，市级项目10个，县级项目31个），2023年年度计划投资14.76亿元，全年完成15.75亿元； 8.文旅营销成效突显；9.节庆品牌进一步打响；10.提升文旅行业监管效能；11.新闻出版工作扎实推进；12.广播电视工作有序开展。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：开展非遗展演活动		1场	1场	5	5
			指标2：新媒体视频素材		10个	10个	5	5
			指标3：版权治理专项		2次	2次	5	5
			指标4：全年放映农村电影场次		9540场	9540场	5	5
		质量指标	指标1：大数据平台正常访问天数		365天	365天	5	5
			指标2：非遗宣传展示活动		高质量展示	完成	5	5
			指标3：：版权宣传覆盖率		100%	100%	5	5
		时效指标	指标1：费用支出		及时	及时	5	5
		成本指标	指标1：项目支出		2174.4	2165.14	5	3	原因：项目支出厉行节约；措施：预算更加细化。
			指标2：基本支出		2664.93	2664.93	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：产生的效益		预计实现产值8亿以上	完成	5	5
		社会效益指标	指标1：保障汛期等特殊灾害天气期间的广播电视播出、传输安全		持续有效	完成	5	5
			指标2：践行“两山”理论，促进全市戏曲行业健康有序发展。		良性发展	完成	5	5
			指标3：提升“中国文房诗意宣城”影响力		持续提升	持续提升	5	5
		生态效益指标	指标1：维护出版发行市场稳定		持续优化	持续优化	5	5
		可持续影响指标	指标1：文化、旅游、新闻出版广电、文物事业持续发展		稳步提升	稳步提升	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众对文化旅游产业的满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	97