2023年中央财政农业经营主体能力提升资金
转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |
| （2022年度） |
| 转移支付（项目）名称 |
2023年中央财政农业经营主体能力提升资金 |
| 中央主管部门 |
农业农村部 |
| 地方主管部门 |
宣城市农业农村局 |
资金使用单位 |
宣城市农业农村局 |
| 资金投入情况（万元） |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A×100%) |
| 年度资金总额： |
1163 |
32.4861 |
2.79% |
| 其中：中央财政资金 |
1163 |
32.4861 |
2.79% |
| 地方资金 |
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| 其他资金 |
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| 资金管理情况 |
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情况说明 |
存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 |
用于现代设施农业贷款贴息、高素质农民培训、跟踪服务等全过程培育 |
贷款主体数量有限，未能全部支出；高素质农民职业技能大赛均由单位自行举办，科室人员精心筹备，节省了部分场地费用、讲课费用、人工费用等。
做好2024年下达资金和结余资金的统筹，在日常培育过程中将资金使用进度作为重要的测算因素和调度程序，以最优质的服务、最多样的形式开展高素质农民培育、高素质农民师资培训等。设施农业贷款贴息工作下一步开展设施农业建设主体情况摸底，加大宣传力度，确保设施农业建设贷款贴息补助到位 |
| 下达及时性 |
设施农业贷款贴息于2024年2月补贴给26个建设主体 |
因要等一个年度后计算贷款利息，所以贴息时间跨到下年度了。下一步审核流程完成确保贴息及时补助到位。 |
| 拨付合规性 |
逐级审核拨付 |
无 |
| 使用规范性 |
严格执行方案资金使用范围，经逐级审核规范使用 |
无 |
| 执行准确性 |
严格按照方案要求支付高素质农民培训相关费用、用于现代设施农业贷款贴息 |
无 |
| 预算绩效管理情况 |
按实际情况实施项目，资金有结余 |
贷款主体数量有限，未能全部支出；高素质农民职业技能大赛均由单位自行举办，科室人员精心筹备，节省了部分场地费用、讲课费用、人工费用等。
做好2024年下达资金和结余资金的统筹，在日常培育过程中将资金使用进度作为重要的测算因素和调度程序，以最优质的服务、最多样的形式开展高素质农民培育、高素质农民师资培训等。设施农业贷款贴息工作下一步开展设施农业建设主体情况摸底，加大宣传力度，确保设施农业建设贷款贴息补助到位 |
| 支出责任履行情况 |
支出经党组会研究，严格执行财务管理规定 |
无 |
| 总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
指标1：新型农业经营主体培育
指标2：高素质农民培育 |
指标1：对设施种植、设施畜牧、设施渔业、冷链物流和烘干设施等领域，开展设施农业贷款贴息试点，2023年对26个建设主体的贷款贴息，贴息金额135.39万元，贴息资金已于2024年2月拨付。
指标2：已培育高素质农民52人，宣城市在安徽省2023年高素质农民培育绩效评价中位列第6，荣获优秀；已举办3场高素质农民职业技能大赛，组织选手参加省级决赛，宣城市荣获优秀组织奖，旌德县选手荣获优胜选手奖。 |
| 绩效指标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
完成年度培育任务（人） |
50 |
52 |
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| 质量指标 |
设施农业发展水平 |
稳步提升 |
印发现代设施农业贷款贴息工作方案，收到26个建设主体的贷款贴息申请并审核后公示 |
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| 培训合格率(%) |
≥90 |
100 |
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| 时效指标 |
年度资金执行率(%) |
≥90 |
2.79 |
一是因贷款主体数量有限，二是因要等一个年度后计算贷款利息，所以贴息时间跨到下年度了;由于厉行节约，高素质农民职业技能大赛均由单位自行举办，科室人员精心筹备，节省了部分场地费用、讲课费用、人工费用等。
改进措施：做好2024年下达资金和结余资金的统筹，在日常培育过程中将资金使用进度作为重要的测算因素和调度程序，以最优质的服务、最多样的形式开展高素质农民培育、高素质农民师资培训等。设施农业贷款贴息工作下一步开展设施农业建设主体情况摸底，加大宣传力度，确保设施农业建设贷款贴息补助到位 |
| 成本指标 |
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效
益
指
标 |
经济效益
指标 |
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社会效益
指标 |
资金使用违规违纪问题 |
无 |
严格按要求使用资金，无违规违纪问题 |
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生态效益
指标 |
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| 可持续影响指标 |
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| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
受益对象满意度(%) |
≥90 |
90 |
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| 说明 |
无 |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
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