| 成品油价格调整对渔业补助资金项目绩效目标自评表 |
| （2023年度） |
| 转移支付（项目）名称 |
成品油价格调整对渔业补助资金 |
| 中央主管部门 |
农业农村部门 |
| 地方主管部门 |
宣城市农业农村局 |
资金使用单位 |
各县市区渔业主管部门 |
| 资金投入情况（万元） |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A×100%) |
| 年度资金总额： |
930 |
491.44264（截至2024年2月底执行671.6万元） |
52.84（截至2024年2月底执行率72.22%） |
| 其中：中央财政资金 |
930 |
491.44264（截至2024年2月底执行671.6万元） |
52.84（截至2024年2月底执行率72.22%） |
| 地方资金 |
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| 其他资金 |
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| 资金管理情况 |
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情况说明 |
存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 |
项目资金分配科学合理 |
部分项目实施受水产养殖周期、项目审计时间长等因素限制，造成项目资金执行滞后;下一步，继续督导各地加快项目资金执行。 |
| 下达及时性 |
项目资金下达及时 |
| 拨付合规性 |
项目资金拨付流程符合规定 |
| 使用规范性 |
按照项目资金使用规范执行 |
| 执行准确性 |
按照项目资金相关文件要求执行 |
| 预算绩效管理情况 |
有预算绩效管理目标，开展自评 |
| 支出责任履行情况 |
良好 |
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| 总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
| 申请930万元财政资金；主要用于支持池塘标准化改造等设施渔业发展，示范推广稻渔综合种养等生态模式，实施养殖尾水治理，开展水产品质量安全提升工程，开展送科技下乡活动，打造“五大行动”骨干基地等；能达到的预期效果：水产养殖业绿色发展、水产种业能力建设、现代渔业设施设备建设、渔业资源养护，推动渔业高质量发展，实现渔业绿色循环发展水平、渔业基础设施装备水平、水产良种生产供应能力、渔业资源养护能力、水产品安全有效供给能力稳步提升。 |
完成市级水产品质量安全例行监测任务10个，完成省级水产品质量安全抽样送检61个，进一步提升水产品质量安全水平；完成养殖尾水检测任务753个，进一步维护养殖水域环境；实现全市水产品总产量12.1万吨，切实保障全市水产品稳定供给；创建国家级水产健康养殖和生态养殖示范区1个，示范推广稻渔综合种养等生态养殖3万亩，打造市级“五大行动”骨干基地15个，国家级“五大行动”骨干基地2个，水产健康养殖覆盖面进一步扩大；实施池塘标准化改造0.1万亩，池塘养殖综合生产能进一步提高；开展科技下乡活动70余次，养殖主体养殖能力不断提升；组织开展培训、外出考察数次，指导和服务养殖主体的能力进一步提升。 |
| 绩效指标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
水产品质量安全例行风险监测
|
≧48 |
61 |
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| 养殖尾水检测 |
≧753 |
753 |
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| “五大行动”骨干基地打造（个） |
≧2 |
2 |
|
| 新增绿色池塘标准改造面积 |
≧0.1万亩 |
0.1万亩 |
|
| 新增稻渔综合种养面积 |
≧3万亩 |
3万亩 |
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| 创建国家级水产健康养殖和生态养殖示范区 |
1 |
1 |
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| 送科技下乡活动 |
≧70次 |
70次 |
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| 质量指标 |
第三方检测报告结果准确度 |
＝100% |
100 |
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| 采样过程的规范性 |
规范 |
按照采样程序规范进行 |
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| 资金使用规范性 |
规范 |
按照财务资金支持制度规范执行 |
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| 时效指标 |
检测报告出具及时性 |
2023年12月31日前 |
2023年12月31日 |
|
| 采样送样及时性 |
2023年12月31日前 |
2023年12月31日 |
|
| 送科技下乡活动及时性 |
2023年12月31日前 |
2023年12月31日 |
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| 成本指标 |
支出控制在批复预算范围内 |
≤100% |
52.84% |
部分项目实施受水产养殖周期、项目审计时间长等因素限制，造成项目资金执行滞后;下一步，继续督导各地加快项目资金执行。 |
效
益
指
标 |
经济效益
指标 |
对渔业经济发展的促进作用 |
明显 |
达成预期指标 |
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社会效益
指标 |
水产品质量安全水平 |
不断提升 |
经过部省市级抽检，水产品检测合格率100% |
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| 水产品质量安全抽检合格率 |
≥98% |
100% |
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| 养殖尾水达标合格率 |
≥98% |
100% |
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| 池塘综合生产能力 |
进一步提高 |
全市水产品水产品产量同比增长3.47% |
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| 资源养护能力 |
不断提升 |
新增快艇、夜视仪等执法装备 |
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生态效益
指标 |
水域生态环境 |
持续向好 |
开展了养殖尾水检测，抽取753个水样，检测全部合格 |
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| 水产绿色养殖覆盖面 |
不断强化 |
新增1个国家级水产健康养殖和生态养殖示范区 |
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| 可持续影响指标 |
水产养殖规范用药意识 |
不断强化 |
印发水产养殖用药明白纸500份，并进行了宣传和执法检查 |
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| 保护渔业水域生态环境意识 |
不断强化 |
开展渔业水域生态环境保护宣传12场次 |
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| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
水产养殖户满意度 |
≥80% |
90% |
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| 说明 |
无。 |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
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