一、绩效目标分解下达情况

（一）下达本市中央转移支付预算和绩效目标情况。

省级下达宣城市体育强省建设资金（快乐健身）转移支付专项资金888万元，用于贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，加快推进体育强省建设。提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育和青少年体育协调发展。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

省级下达宣城市体育强省建设资金（快乐健身）转移支付划分，宣城市本级271万元、宣州区133.4万元、郎溪县52.2万元、广德市161万元、宁国市116.2万元、泾县63.2万元、绩溪县51万元、旌德县40万元；按资金用途分，768万元用于群众体育工作，120万元用于青少年体育和竞技体育工作。

 二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2023年项目资金于2023年4月之后陆续到位，截至2023年12月省级强省资金888万元已全部到位。

2.项目资金执行情况分析。

年初预算888万元，全年预算数888万元，全年执行数830.47万元，执行率93.52%。

3.项目资金管理情况分析。

资金使用按照《安徽省体育彩票公益金支持体育事业专项资金（体育强省建设资金）使用管理实施细则》(皖体财〔2022〕4号)，严格用款程序，强化绩效管理，确保专款专用，驻局纪检组全程监督，未挪用资金，实现年初效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，加强体育强省建设，扎实推进全省暖民心“快乐健身”行动，基本实现全市7个县区居住小区和行政村健身设施全覆盖，建设百姓健身房9个，新建体育口袋公园11个，参加全民健身赛事活动人数超过22万人次，体育项目培训4万人次，举办开展各类赛事活动50场次，提升竞技体育综合竞争力。

（三）绩效目标完成情况分析。

（1）数量指标。

支持建设体育口袋公园年初指标值11个，实际完成11个；建设百姓健身房年初指标值6个，实际完成9个；建设健身步道年初指标值35公里，实际完成40公里；学校场地“一场两门”改造年初指标值4个，实际完成5个；全民健身和各类赛事活动年初指标值50场次，实际完成50场；体育项目培训参与人次年初指标值30000人次，实际完成40000人次；赛事活动参与人次年初指标值200000人次；实际完成220000人次。

（2）质量指标。

场地设施建设竣工验收合格率年初指标值不低于95%，实际完成100%；经费支出合规性年初指标值100%，实际完成100%；赛事活动完成率 不低于95%，实际完成100%；赛事活动兴奋剂事件0件，实际完成0件。

（3）时效指标

赛事和活动按进度完成及时率100%。

（4）成本指标

项目实施总成本888万元，实际支出830.47万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标。

对全面开展全民健身活动，丰富全民健身活动供给，营造全民健身氛围影响明显。

（2）可持续影响

对群众参与健身影响明显，激发了全民健身的热情。

3.满意度指标完成情况分析

建设人群满意度91%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目资金执行率未达100%，主要原因一是市本级部分体育赛事于2023年12月开展，截至年底暂未形成支出；二是广德市科创场两门项目改造按工程进度支付70%工程款；三是泾县部分全民健身器材招投标时间较迟，经费当年未形成支出。2024年度将督促业务科室和广德市、泾县加快工作进程，及时完成资金支付，实现资金效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目资金绩效自评情况在上报省体育局的同时，适时将自评结果在一定范围内进行了公开公示，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无