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宣城市人民政府办公室(汇总)2016年部门决算和三公经费情况

一、部门主要职能

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅<关于印发宣城市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(厅〔2014〕43号)精神,设置宣城市人民政府办公室,为协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,宣城市人民政府办公室2016年度部门决算包括宣城市人民政府办公室及下属各二级机构,宣城市公共资源交易中心、宣城市人民政府驻北京联络处、宣城市人民政府驻沪联络处以及宣城市外事侨务办公室合并决算。

纳入宣城市人民政府办公室2016年度部门决算编制范围的单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

宣城市人民政府办公室

2

宣城市公共资源交易中心

3

宣城市人民政府驻北京联络处(含驻沪办)

4

宣城市外事侨务办公室

 

 

 

 

三、宣城市人民政府办公室2016年度部门决算报表(见附件)

 

四、宣城市人民政府办公室2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计3086.89万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计3086.89万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少30.21万元,降低1%,比去年同期略有减少,主要原因是宣城市公共资源交易中心事业收入比去年减少较多。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3042.58万元,其中:财政拨款收入2884.03万元,占95%;事业收入158.55万元,占5%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3042.58万元,其中:基本支出2221.29万元,占73%;项目支出821.3万元,占27%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计2918.04万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2918.04万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加131.54万元,增长5%,主要原因是人员经费比去年有所上涨,包括工资福利和对个人及家庭的补助。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入2884.03万元,占本年收入的95%,一般公共预算财政拨款收入增加132.48万元,增长5%。主要原因是人员经费比去年有所上涨,包括工资福利和对个人及家庭的补助。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出2884.03万元,占本年支出的95%。与2015年相比,财政拨款支出增加132.48万元,增长5%。主要原因是人员经费比去年有所上涨,包括工资福利和对个人及家庭的补助。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出决算为2884.03万元,其中基本支出2221.29万元,占77%;项目支出662.74万元,占23%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。支出决算为2637.26万元。

(2)社会保障就业支出。支出决算为233.37万元。主要为离退休人员支出经费。

(3)农林水支出。支出决算为13.4,主要为单位扶贫相关支出费用。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出2221.29万元,其中人员经费1584.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费636.46万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

2016年,宣城市人民政府办公室及下属各二级机构汇总公开的数据里新增了宣城市外事侨务办公室一个单位。

1.机关运行经费。

2016年度宣城市人民政府办公室机关运行经费636.46万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度宣城市人民政府办公室政府采购支出总额504.69万元,其中:政府采购货物支出60.19万元,政府采购信息网络工程系统444.5支出万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,宣城市人民政府办公室共有车辆7辆,其中一般公务用车7辆(其中市政府办本级1辆、市公共资源交易中心2辆、市政府驻京联络处3辆、市政府驻沪联络处1辆)、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车;单位价值200万以上的大型设备一套,为市政府云计算中心建设费。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,宣城市人民政府办公室按照指向明确、合理可行的原则,对8个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金583.3万元。全年共组织对8个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金583.3万元。评价结果显示,各项目基本达到预期绩效目标。

 

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

宣城市人民政府办公室

2017年8月15日

 

 

宣城市人民政府办公室汇总2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

 

 

312.80

264.29

因公出国(境)费

50.00

43.58

公务接待费

77.80

55.15

公务用车购置及运行费

185.00

165.56

  其中:公务用车运行维护费

137.00

118.35

       公务用车购置

48.00

47.21

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

宣城市人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为264.29万元,完成年初预算的84%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包括宣城市人民政府办公室及下属各二级机构。其中:因公出国(境)费支出决算为43.58万元,完成年初预算的87%。公务接待费支出决算为55.15万元,完成年初预算的71%。公务用车购置及运行费支出决算为165.56万元,完成年初预算的89%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出43.58万元,与2015年度决算相比,增加35.98万元,增长的原因是因机构改革,市外事侨务办公室正式挂靠我办,市外事侨务办公室承担着市直各单位因公出国(境)外事任务,相关经费支出较多。2016年宣城市人民政府办公室因公出国(境)团组7次,出国(境)9人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。经费使用严格按照《宣城市市直党政干部因公出国(境)经费管理暂行办法》(财行〔2009〕156号)、《宣城市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2015〕499号)等相关规定执行。

(二)公务接待费支出55.15万元, 与2015年度决算相比,减少1.45万元,下降3%,2016年宣城市人民政府办公室国内公务接待共375批次,4200人次。国(境)外公务接待共8批次,172人次。下降的原因是宣城市人民政府办公室严格执行了中央“八项规定”及省市关于作风建设方面的纪律规定,以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宣城市市直单位接待经费管理暂行办法》(财行〔2013〕205号)、《宣城市党政机关国内公务接待管理办法》(宣办发〔2015〕23号)相关规定,严格接待审批程序,严格接待标准,有效杜绝了不必要的浪费。

(三)公务用车购置及运行费支出165.56万元,与2015年度决算相比,减少1.94万元,下降1%。2016年安排采购2台公务用车,购置费47.21万元,一台是宣城市人民政府办公室本级采购的公务轿车、一台是宣城市驻京办采购的公务商务车。公务用车运行维护费118.35万元,包括公车使用费及保有车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年,宣城市人民政府办公室及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,分别是市政府办本级1辆、市公共资源交易中心2辆、市政府驻京联络处3辆、市政府驻沪联络处1辆。

 

 

 

联系方式:宣城市人民政府办公室政务公开电子邮箱

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