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宣城市特殊教育中心学校2017年部门决算情况

 

一、部门主要职能

贯彻执行国家、省和市有关特殊儿童的教育工作的法律、法规和方针政策,,对学生进行文化教育和康复训练

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,宣城市特殊教育中心2017年度部门决算只包括本级决算。

三、宣城市特殊教育中心2017年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:宣城市特殊教育中心

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

630.57

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

421.89

六、其他收入

 137.94

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

124.22

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

768.51

本年支出合计

546.11

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

768.51

总计

546.11

收入决算表

                                              公开02表

编制单位:宣城市特殊教育中心

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

768.51

768.51

 

 

 

 

 

205

教育支出

511.44

511.44

 

 

 

 

 

20502

普通教育

 

 

 

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

 

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒

 

 

 

 

 

 

 

20703

体育

 

 

 

 

 

 

 

2070308

群众体育

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

119.13

119.13

 

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:宣城市特殊教育中心

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

768.51

768.51

 

 

 

 

205

教育支出

511.44

511.44

 

 

 

 

20502

普通教育

 

 

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

20703

体育

 

 

 

 

 

 

2070308

群众体育

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

119.13

119.13

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:宣城市特殊教育中心

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

768.51

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

421.89

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

124.22

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

768.51

本年支出合计

546.11

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

768.51

合计

546.11

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

编制单位:宣城市特殊教育中心

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

合计

 

 

 

546.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

511.44

511.44

 

 

511.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

119.13

119.13

 

119.13

119.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

 

 

部门:宣城市特殊教育中心

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

人员经费

公用经费

 

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

301

工资福利支出

233.00

302

商品和服务支出

76.98

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

95.54

30201

  办公费

5.61

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30102

  津贴补贴

72.57

30202

  印刷费

5.65

31002

  办公设备购置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

2.41

31006

  大型修缮

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

4.23

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

5.48

31008

  物资储备

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30199

其他工资福利支出

27.56

30209

  物业管理费

4.77

31010

  安置补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

207.89

30211

  差旅费

3.91

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30301

  离休费

9.24

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30302

  退休费

107.80

30213

  维修(护)费

15.79

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30304

  抚恤金

3.15

30215

  会议费

0.22

31020

  产权参股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

4.08

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

1.28

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30307

  医疗费

2.57

30218

  专用材料费

1.65

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30308

  助学金

17.62

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30309

  奖励金

9.62

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30311

  住房公积金

46.59

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30312

  提租补贴

9.23

30228

  工会经费

3.64

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

3.24

30707

  国外债务付息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

4.94

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

0.00

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.06

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

10.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

440.89

公用经费合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、宣城市特殊教育中心2017年度部门决算说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计768.51万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计768.51万元。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计768.51万元。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计768.51万元,

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度收入总计768.51万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计768.51万元。

 

 

 

(五)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

.          财政拨款收入决算总体情况

    2017年度收入总计768.51万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)

.          财政拨款支出决算总体情况

本年支出合计768.51万元

 

.          财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出决算数大于预算数的主要原因一是在职和退休人员增资;二是购置了教学设备。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出768.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金其他社会保障缴费、伙食补助费绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费7,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

(八)、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他

 

宣城市特殊教育中心          电子邮箱:958662422@QQ.COM

宣城市特殊教育中心2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  

预算数

决算数

合  计                                                               4.70

6.22

6.22

因公出国(境)费                                               

0.00

0.00

公务接待费                                                           1.00

1.28

1.28

公务用车购置及运行费                                                 3.70

4.94

4.94

  其中:公务用车运行维护费                                            3.70

4.94

4.94

       公务用车购置

0.00

0.00

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

宣城市特殊教育中心校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为5.00万元,完成年初预算的80.39%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中:公务接待费支出决算为1.00万元公务用车购置及运行费支出决算为3.70万元,完成年初预算的。具体情况如下:

(一)公务接待费支出1.00万元, 与2016年度决算相比,减少0.27万元,下降27%,下降的原因是接待次数减少。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委、市委30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宣城市市直单位接待经费管理暂行办法》(财行〔2013〕205号)、《宣城市党政机关国内公务接待管理办法》(宣办发〔2015〕23号)相关规定。

(二)公务用车购置及运行费支出4.94万元,与2016年度决算相比,减少1.24万元,下降25.10%,下降的原因是过路过桥费。2017年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等支出。2017年,宣城市特殊教育中心校开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

联系方式:宣城市特殊教育中心   

电子邮箱:958662422@QQ.COM