宣城市公安局
| 索引号： | 711708005/201901-00094 | 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 市公安局 | 主题分类： | 公安、安全、司法 |
| 名称： | 宣城市公安局2019年部门预算 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2019-01-25 |
| 索引号： | 711708005/201901-00094 |
| 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 市公安局 |
| 主题分类： | 公安、安全、司法 |
| 名称： | 宣城市公安局2019年部门预算 |
| 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2019-01-25 |
宣城市公安局2019年部门预算
2019年1月
目 录
第一部分 部门概况
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家方针、政策，根据上级公安机关和市委、市政府的工作要求，部署全市公安工作，并进行督促检查。
(二)负责掌握社会治安动态和分析研究犯罪特点，并制定对策。
(三)负责侦破辖区内的刑事案件和危害国家安全的案件，侦破经济犯罪案件，组织开展禁毒工作。
(四)负责查处辖区内的危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业；负责查处治安案件、突发事件和治安灾害事故；依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。
(五)负责组织辖区内的治安防范工作，组织开展辖区内的创安工作和群防群治工作，落实社会治安综合治理各项措施；对保安队伍、创安工作和群防群治进行业务指导，落实社会治安综合治理各项措施。
(六)负责中国公民出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作。
(七)负责辖区内的消防工作，依法进行消防监督。
(八)负责城乡道路交通安全，维护交通秩序，预防和处理交通事故；负责车辆牌证管理、机动车技术检测、机动车驾驶员教育、培训、考核、考试及发证管理工作，组织实施交通安全宣传工作。
(九)负责全市公安机关的通信工作，监督管理全市计算机信息系统安全监察工作。
(十)负责全市看守所、拘留所的监管和教育工作。
(十一)负责公安机关民警的吸收录用、工资、警衔、福利、奖惩、教育训练等管理工作。
(十二)负责指导和组织全市各级公安机关的宣传思想文化工作；负责市局机关及所属单位的党建工作。
(十三)负责监督、指导、检查全市公安机关的执法活动；审理公安行政执法案件、受理全市公安机关行政复议案件。
(十四)协调武警支队工作，领导消防支队工作。
(十五)负责指导辖区内的林业等行业公安机关业务工作。
(十六)承办市委、市政府和省公安厅交办的其它事宜。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宣城市公安局2019年度部门预算包括市公安局本级预算和六个二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共7个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
市公安局本级 |
行政单位 |
|
2 |
市看守所 |
行政单位 |
|
3 |
市拘留所 |
行政单位 |
|
4 |
市人民警察培训学校 |
行政单位 |
|
5 |
市公安局特警支队 |
行政单位 |
|
6 |
市公安局宣州分局 |
行政单位 |
|
7 |
市公安局经济技术开发区分局 |
行政单位 |
三、2019年度主要工作任务
紧紧围绕市委市政府总体工作布局，始终坚持“五个不动摇”的工作思路，把服务党委政府工作大局作为第一要务，把党委政府信赖感和人民群众安全感、满意度作为检验和衡量工作成效的最高标准，全面聚焦全市在“对标沪苏浙，争当排头兵”新发展热潮中对维护社会大局稳定、治安稳定、公共安全管理形势稳定带来的新课题、新挑战，聚焦党委政府和人民群众对公安机关“打、防、管、控、服”等能力水平的新期待、新要求，积极到江浙等先发地区进行考察，着力学先进、补短板，谋创新、促发展，全市公安工作效能实现倍增。
第二部分 2019年部门预算表
|
部门公开表1 宣城市公安局2019年财政拨款收支总表 单位：万元 |
||||||
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
19053.32 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
1622.72 |
二、外交支出 |
|
|
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|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
18987.30 |
18987.30 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
66.02 |
66.02 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
|
|
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|
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|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
19053.32 |
本年支出小计 |
19053.32 |
19053.32 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
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|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
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|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
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|
|
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|
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|
收入总计 |
19053.32 |
支出总计 |
19053.32 |
19053.32 |
|
|
部门公开表2
|
宣城市公安局2019年一般公共预算支出表 |
||||
|
|
|
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
2040201 |
行政运行（公安） |
17584.58 |
17092.58 |
492.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务（公安） |
912.72 |
|
912.72 |
|
2040220 |
执法办案 |
490.00 |
|
490.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.02 |
66.02 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
66.02 |
66.02 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
66.02 |
66.02 |
|
|
合计 |
19053.32 |
17157.60 |
1894.72 |
|
部门公开表3
|
宣城市公安局2019年部门一般公共预算基本支出表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府预算支出经济分类科目 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
12,897.08 |
|
30101 |
基本工资 |
工资奖金津补贴 |
2,750.28 |
|
30102 |
津贴补贴 |
工资奖金津补贴 |
5,522.15 |
|
30103 |
奖金 |
工资奖金津补贴 |
229.19 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
社会保障缴费 |
1,652.14 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
社会保障缴费 |
522.05 |
|
30113 |
住房公积金 |
住房公积金 |
1,305.52 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
其他工资福利支出 |
915.75 |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
3,030.37 |
|
30201 |
办公费 |
办公经费 |
550.00 |
|
30202 |
印刷费 |
办公经费 |
10.00 |
|
30203 |
咨询费 |
委托业务费 |
1.00 |
|
30204 |
手续费 |
办公经费 |
1.00 |
|
30205 |
水费 |
办公经费 |
45.00 |
|
30206 |
电费 |
办公经费 |
320.00 |
|
30207 |
邮电费 |
办公经费 |
240.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
办公经费 |
77.18 |
|
30211 |
差旅费 |
办公经费 |
400.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费 |
因公出国（境）费用 |
10.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
维修（护）费 |
68.00 |
|
30214 |
租赁费 |
办公经费 |
2.00 |
|
30215 |
会议费 |
会议费 |
8.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
公务接待费 |
90.00 |
|
30226 |
劳务费 |
委托业务费 |
10.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
委托业务费 |
10.00 |
|
30228 |
工会经费 |
办公经费 |
160.63 |
|
30229 |
福利费 |
办公经费 |
120.47 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
公务用车运行维护费 |
590.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
办公经费 |
18.10 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
其他商品和服务支出 |
298.99 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
881.15 |
|
30301 |
离休费 |
离退休费 |
10.05 |
|
30302 |
退休费 |
离退休费 |
24.45 |
|
30305 |
生活补助 |
社会福利和救助 |
9.42 |
|
30309 |
奖励金 |
社会福利和救助 |
5.69 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
其他对个人和家庭补助 |
831.54 |
|
310 |
资本性支出 |
|
350.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
设备购置 |
150.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
设备购置 |
200.00 |
|
|
合计 |
|
17,158.60 |
部门公开表4
|
宣城市公安局2019年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
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|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
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|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
注：“宣城市公安局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
|
宣城市公安局2019年国有资本经营预算支出表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|||||
|
注：“宣城市公安局局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
|
||||||||
部门公开表6
|
宣城市公安局2019年收支总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
19053.32 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
32.28 |
四、公共安全支出 |
19019.58 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
66.02 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
19085.60 |
本年支出小计 |
19085.60 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
19085.60 |
支出总计 |
19085.60 |
|
部门公开表7
|
宣城市公安局2019年收入预算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
2040201 |
行政运行（公安） |
17,584.58 |
|
17,584.58 |
|
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务（公安） |
945.00 |
|
912.72 |
|
|
32.28 |
|
|
2040220 |
执法办案 |
490.00 |
|
490.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.02 |
|
66.02 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
66.02 |
|
66.02 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
66.02 |
|
66.02 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
19,085.60 |
|
19053.32 |
|
|
32.28 |
|
|
部门公开表8
宣城市公安局2019年支出预算总表 |
||||
|
|
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
2040201 |
行政运行（公安） |
17,584.58 |
17,092.58 |
492.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务（公安） |
945.00 |
|
945.00 |
|
2040220 |
执法办案 |
490.00 |
|
490.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.02 |
66.02 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
66.02 |
66.02 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
66.02 |
66.02 |
|
|
|
合计 |
19,085.60 |
17,158.60 |
1,927.00 |
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
宣城市公安局2019年财政拨款收支预算19053.32万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款19053.32万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入19053.32万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出18987.30万元，占99.7%；社会保障和就业支出66.02万元，占0.3%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宣城市公安局2019年一般公共预算拨款19053.32万元，比2018年预算拨款增加1635.22万元，增长9.38%，主要原因：一是工资调标支出增加；二是社会治安辅助力量经费纳入年初预算。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
公共安全支出18987.30万元，占99.7%；社会保障和就业支出66.02万元，占0.3%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
宣城市公安局2019年一般公共预算基本支出17158.60万元，其中：
工资福利支出12897.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出3030.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助881.15万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
资本性支出350万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
宣城市公安局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
宣城市公安局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宣城市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市公安局2019年收支总预算19085.60万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
宣城市公安局2019年收入预算19085.60万元，其中：一般公共预算拨款收入19053.32万元，占99.8%，比2018年预算增加1572.22万元，增长9%，增长原因主要是工资调标基本支出增加和社会治安辅助力量经费增加；财政专户管理非税收入32.28万元，占0.2%，比2018年预算减少691.81万元，下降95%，下降原因主要是纳入专户管理的非税收入减少，行政事业性收费标准降低。
八、关于2019年支出预算情况说明
宣城市公安局2019年支出预算19085.60万元，比2018年预算增加943.41万元，增长5%，增长原因主要是社会治安辅助力量支出增加。其中，基本支出17158.60万元，占89.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务和社会保障就业支出等；项目支出1927万元，占10.1%，主要用于拘押场所管理、禁毒等工作。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
（1）项目概述。此项经费主要用于市局本级禁毒工作业务经费
（2）立项依据。2014年市政府第53次常务会议
（3）起止时间。2015年起已纳入了部门预算。
（4）项目内容。公安机关开展禁毒业务工作，有效的打击毒品犯罪，遏制毒品蔓延、毒品渗透、毒品制贩和毒品流入非法渠道，进一步巩固禁种铲毒工作成果，进一步增强全民禁毒意识。
（5）年度预算安排。2019年部门预算编制经费预算100万元。
（6）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
禁毒经费 |
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主管部门 |
宣城市公安局 |
实施单位 |
宣城市公安局 |
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项目属性 |
□新增项目 R延续项目 |
项目期 |
2019年1-12月 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
300万元 |
年度资金总额： |
100万元 |
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其中：财政拨款 |
300万元 |
其中：财政拨款 |
100万元 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标（2019年-2021年） |
年度目标 |
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支持公安机关开展禁毒业务工作，补助必须的办案、业务、装备等开支，有效的打击毒品犯罪，遏制毒品蔓延、毒品渗透、毒品制贩和毒品流入非法渠道，进一步巩固禁种铲毒工作成果，进一步增强全民禁毒意识 |
支持公安机关开展禁毒业务工作，补助必须的办案、业务、装备等开支，有效的打击毒品犯罪，遏制毒品蔓延、毒品渗透、毒品制贩和毒品流入非法渠道，进一步巩固禁种铲毒工作成果，进一步增强全民禁毒意识 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 |
数量指标 |
指标1：破获毒品犯罪案件数量 |
≧150起 |
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数量指标 |
指标1：破获毒品犯罪案件数量 |
≧50起 |
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指标2：缴获毒品数量 |
≧3千克 |
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指标2：缴获毒品数量 |
≧1千克 |
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指标3：抓获毒品犯罪嫌疑人数量 |
≧150人 |
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指标3：抓获毒品犯罪嫌疑人数量 |
≧50人 |
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指标4：缴获易制毒化学品数量 |
≧30千克 |
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指标4：缴获易制毒化学品数量 |
≧10千克 |
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指标5：铲除非法种植数量 |
≧3.6万株 |
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指标5：铲除非法种植数量 |
≧1.2万株 |
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质量指标 |
指标1： |
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质量指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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时效指标 |
指标1： |
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时效指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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成本指标 |
指标1： |
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成本指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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效 |
经济效益 |
指标1： |
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经济效益 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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社会效益 |
指标1：吸食毒品人员增长趋势 |
有效遏制 |
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社会效益 |
指标1：吸食毒品人员增长趋势 |
有效遏制 |
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指标2：社会公众对禁毒工作认知度 |
≧80% |
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指标2：社会公众对禁毒工作认知度 |
≧80% |
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生态效益 |
指标1： |
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生态效益 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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可持续影响 |
指标1： |
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可持续影响 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1：社会公众对禁毒工作满意度 |
≧90% |
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服务对象 |
指标1：社会公众对禁毒工作满意度 |
≧90% |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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（二）机关运行经费。
宣城市公安局2019年机关运行经费财政拨款预算3094万元，比2018年减少57.8万元，下降1.8%，下降主要原因是人员退休和调出增加。
（三）政府采购情况。
宣城市公安局2019年各单位政府采购预算总额815万元。其中：政府采购货物预算815万元。
（四）国有资产占有使用情况。
宣城市公安局共有车辆166辆，其中执法执勤用车120辆、特种专业技术用车46辆。单位价值50万元以上的通用设备25台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车10辆，购置费140万元，其中：执法执勤用车10辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备2台（套），购置费100万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备1台（套），购置费100万元。
（五）绩效目标设置情况。
宣城市公安局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了禁毒经费等一个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款100万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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