宣城市气象局2018年部门预算

 2018年2月

 目 录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 宣城市气象局2018年收支预算总表

2. 宣城市气象局2018年收入预算总表

3. 宣城市气象局2018年支出预算总表

4. 宣城市气象局2018年财政拨款收支预算总表

5. 宣城市气象局2018年一般公共预算支出预算表

6. 宣城市气象局2018年一般公共预算基本支出预算表

7. 宣城市气象局2018年政府性基金预算支出预算表

8. 宣城市气象局2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

  1.2018年收支预算总体情况

  2.2018年收入预算情况

  3.2018年支出预算情况

  4.2018年财政拨款收支预算总体情况

  5.2018年一般公共预算财政拨款情况

  6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

  7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

  8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

  9. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

宣城市气象局2018年部门预算

 

第一部分 部门概况

一、   管理职责

1、单位职责

（一）外部政府权力

市气象局共计14项政府权力,其中行政审批2项、行政处罚11项、其他权力1项。以市政府网站当年公布的《宣城市气象局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

（1）负责宣城气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施。
（2）组织管理宣城市气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。
（3）负责宣城市的气象监测、预报管理工作及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理宣城市公众气象预报、灾害性天气警报及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报和发布。
（4）管理本行政区域人工影响天气工作指导和组织人工影响作业；组织管理宣城市雷电灾害防御工作会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。
（5）负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广区划等成果的建议，组织对气候资源开发利用基础上进行气候可行性论证。
（6）组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反中华人民共和国气象法 有关规定的行为依法进行处罚 担有关行政复议和行政诉讼。
（7）统一领导和管理宣城市气象部门的计划财务、人事劳动科研和培训以及业务建设等工作会同县（市）人民政府对县（市）气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治。
（8）承担气象主管机构和本地区人民政府交办的其它事项。
2、主要任务：
   今年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年。做好全年气象工作，意义重大。我们要着力抓好以下六个方面的工作：

（一）加快推进气象业务服务能力建设

不断加强综合气象观测网建设。完成宣城新一代多普勒天气雷达验收和地面观测站网升级改造。推进农业气象试验站、生态环境监测等专业气象站网建设。

着力推进气象信息化建设。配合省局完成气象专网升级、高清视频会商更新、雷达资料存储系统升级，推动气象数据与各行业的深度融合。

推进现代气象预报业务发展。以智能网格预报“一张网”为基础，建立完善无缝隙气象网格预报业务和技术体系。发展灾害性天气过程延伸期预报和气象灾害精准预警技术。加强流域面雨量预报、强对流等气象灾害风险预警、气象灾害风险评估技术研究。推进省市县预报预警服务一体化平台正式投入业务运行。

推进智慧气象服务平台建设。实现基层突发事件预警信息发布平台乡镇全覆盖。推进融媒体服务平台建设，研发分众化、对象化、智能化服务技术，优化“宣城气象”微信公众号，继续推广“惠农气象”APP等服务平台。

（二）全面做好综合防灾减灾与民生保障服务

扎实做好综合防灾减灾气象服务。强化重大气象灾害、极端气候事件的预报预测，做好台风、暴雨（雪）、强对流等灾害性天气监测预警，开展重大灾害调查和风险评估，提高面向政府决策指挥和应急管理支撑服务能力。推进气象信息融入平安县（市、区）、乡镇（街道）等基层创建活动，持续开展基层气象防灾减灾标准化建设。持续加强气象防灾减灾科普宣传。

全力做好气象灾害风险防范服务。持续推进行业数据在气象服务中的共享应用，发展按需供给的气象服务。完成高速公路恶劣天气监测预警平台升级。联合林业部门开展森林火灾、林业生态系统的监测评估。继续与环保部门联合做好重污染天气监测预警及信息发布工作。开展雷电灾害监测预警专业气象服务。持续推进城市暴雨内涝预报预警服务。

积极做好民生保障服务。融入智慧城市建设，开展城市气象灾害定量化风险评估和实时预警。以用户为中心，发展基于位置的气象信息服务，着力发展微博、微信等新媒体服务，提升公众获得感和满意度。

（三）积极推进生态文明建设气象保障服务

开展气候资源开发利用服务。围绕生态文明示范市、县建设，推进气象部门加入各级生态保护红线工作领导小组和技术组，发挥气象部门技术优势，开展相关保障服务，打造生态文明建设气象服务品牌。开展生态环境治理气象保障服务。做好空气污染气象条件和霾预报服务，加强重污染天气应对工作。强化皖南山区森林防火基地人影作业能力建设，组织开展人工增雨改善空气质量常态化作业，助力打赢“蓝天保卫战”。开展气候变化和极端气候事件对我市重点区域生态环境的影响评估服务。

（四）扎实推进乡村振兴气象保障服务

强化现代农业生产气象保障服务。持续开展春耕春播、夏收夏种夏管、秋收秋种以及关键农时季节农业气象服务。继续与农机部门开展合作，动态更新农机收割手信息并纳入免费气象服务平台。通过“惠农气象”客户端、政务信息网、宣城气象微信、宣城农网和安徽乡镇综合信息平台向涉农部门和乡镇气象信息站发布油菜、水稻、小麦、烟草等气象服务材料。

强化乡村绿色发展气象保障服务。围绕我市茶叶、烟草、山核桃等开展特色农业气象服务，制作发布相关专题服务产品。继续开展农产品品质评价服务，打造特色农产品品牌。

强化精准脱贫气象保障服务。开展乡村气象灾害风险识别，强化贫困地区气象灾害监测预警，提升贫困地区气象灾害防御能力。继续做好联系贫困村帮扶脱贫攻坚工作。

（五）统筹推进气象事业发展支撑保障

加快推进更高水平气象现代化建设。抓紧签订第二轮局市合作协议，全力推进“十三五”气象事业发展规划项目实施。做好雷达资料接收处理中心内部设计工作，完成新一代天气雷达验收工作。全面加强人才队伍建设。制定完善市局人才激励措施，加强专业技术岗位管理；加强领导班子和干部队伍建设，推进干部多元化交流，着力优化干部队伍结构，着力激发干部队伍活力，用活用好领导干部职数；做好后备干部的补充和调整工作，加强后备干部队伍建设。

努力提升气象工作法治化水平。加强气象标准的应用实施。建立完善防雷安全事中事后监管机制。加快推进“互联网+政务服务”工作。推行行政审批纳入当地政务中心综合窗口。改进和加强气象宣传工作。加强安全生产、保密和部门稳定工作。做好工青妇、群团、老干部工作，支持学会发展。

稳妥推进各项气象改革。跟进国家各项改革要求，跟紧省局和地方改革部署，积极稳妥推进各项改革。适时实施国家级地面气象观测站无人值守改革。强化预报业务标准规范建设，推进短时临近预报和气象灾害预警业务改革。巩固防雷减灾体制改革成效，做好权责清单和负面清单落实。加强与安监等部门合作，推进防雷联合监管。

继续发展气象科技服务。依法依规开展防雷技术服务；坚持推进气象信息服务产业发展；加强部门合作，不断拓展专业气象服务领域。

（六）切实加强基层气象工作

重视落实双重计划财务体制。以新一轮局市合作协议为抓手，依法健全财政保障机制。继续加大力度有效落实相关业务维持、人员等经费缺口纳入地方常规预算。推进“十三五”规划项目落地建设，落实相关支持政策和地方财政配套资金。

扎实做好综合气象观测业务。进一步提升市气象站装备保障和信息网络维护业务能力；推进装备保障社会化进程。组织做好全市气象业务技能竞赛，选优选强参加全省气象业务技能竞赛并力争取得较好成绩。

切实做好气象灾害防御工作。加强气象灾害监测、短临预报、预警，及时通过突发事件预警信息发布系统、微博微信等媒体发布气象灾害预警信息，面向决策、公众和重点行业，做好重大灾害性天气过程气象服务。做好防雷安全监管与服务工作。

依法开展人工影响天气工作。切实履行人影监管职能。推进人影标准化县创建，加强人影能力建设。根据农业抗旱、大气污染防治、森林防火等需求，适时组织开展人影作业。

切实加强基层人才队伍建设。营造良好的选人用人氛围，稳定基层人才队伍。加强管理人才队伍建设，注重培养选拔优秀年轻干部。加强业务科技人才队伍建设，注重培养县级综合气象业务技术带头人和基层台站青年业务技术骨干。

认真做好财务管理工作。强化预决算管理、预算执行和绩效管理，建立完善项目预算评审制度，规范评审规程。加强财务管理，加快内部控制制度和财务信息化建设，推进财务业务系统应用。加强财务监督检查，防范资金风险。

继续做好文明创建工作。大力倡导和弘扬社会主义核心价值观。强化理想信念和思想道德教育，开展丰富多彩文体活动，积极弘扬和践行气象精神。加强文明创建大展台管理，强化市局对县局的指导和监管，促进市级文明单位提档升级。

切实做好基层稳定工作。基层稳则全局安，要狠抓安全稳定责任制落实，做到工作不留死角。要狠抓矛盾排查化解工作，及时消除不稳定因素。要加强应急处置工作，严格执行突发事件信息报送制度。

二、部门预算单位构成

宣城市气象局为参公性质的事业单位。2018年度纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市气象局	公益一类参公管理事业单位

 

三、2018年主要工作

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会的关键一年。我们将紧紧围绕党的十九大作出的战略部署，紧密联系气象改革发展实际，理清工作思路，明确工作举措，重点做好以下几个方面的工作：

（一）认真学习宣传贯彻党的十九大精神。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

（二）加强格点化精准化预报能力建设，提供更全面、更周到、更精准、更体贴的气象服务。

（三）完成雷达资料接收处理中心建设，加强新一代天气雷达技术研究和应用。

（四）加强生态气象监测预警能力建设，提升生态市建设气象保障能力。

（五）加强与地方工作的融入，积极争取地方政府支持，不断提升气象事业发展后劲及保障能力。

（六）加强新一轮局市合作协议内容落实，启动“十三五”重点项目工程建设，推动全市气象现代化再上新台阶。

 

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

宣城市气象局2018年收支预算总表
部门：宣城市气象局					单位：万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目			预算数
一、一般公共预算拨款收入	637.74	一、社会保障和就业支出			85.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国土海洋气象等支出			805.17
三、纳入专户管理政府非税收入	0.00	三、住房保障支出			46.76
四、其他收入	300.00
市财政拨款收入	300.00
本年收入合计	937.74	本年支出合计			937.74
上年结转	0.00	结转下年			0.00
收入总计	937.74	支出总计			937.74
注：本表反映宣城市气象局部门预算各项收入、支出预算安排情况。

 

 

                                                            部门公开表2

宣城市气象局2018年收入预算总表
部门：宣城市气象局														单位：万元
功能分类科目					合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入		其他收入
科目编码		科目名称									小计		事业收入		经营收入		上级补助收入		地方财政 补助资金
208		社会保障和就业支出			85.81		85.81
20805		行政事业单位离退休			85.81		85.81
2080502		事业单位离退休			85.81		85.81
220		国土海洋气象等支出			805.17		505.17				300.00								300.00
22005		气象事务			805.17		505.17				300.00								300.00
2200501		行政运行			153.47		153.47
2200504		气象事业机构			246.10		246.10
2200506		气象探测			75.00		75.00
2200508		气象预报预测			7.60		7.60
2200509		气象服务			19.00		19.00
2200510		气象装备保障维护			4.00		4.00
2200599		其他气象事务支出			300.00						300.00								300.00
221		住房保障支出			46.76		46.76
22102		住房改革支出			46.76		46.76
2210201		住房公积金			37.10		37.10
2210203		购房补贴			9.66		9.66
合计					937.74		637.74				300.00								300.00
注：本表反映宣城市气象局全口径预算各项收入预算安排情况。
	部门公开表3 宣城市气象局2018年支出预算总表
	部门：宣城市气象局									单位：万元
	功能分类科目						合计			基本支出						项目支出
	科目编码		科目名称
	208		社会保障和就业支出				85.81			85.81
	20805		行政事业单位离退休				85.81			85.81
	2080502		事业单位离退休				85.81			85.81
	220		国土海洋气象等支出				805.17			559.57						245.60
	22005		气象事务				805.17			559.57						245.60
	2200501		行政运行				153.47			153.47
	2200504		气象事业机构				246.10			246.10
	2200506		气象探测				75.00									75.00
	2200508		气象预报预测				7.60									7.60
	2200509		气象服务				19.00									19.00
	2200510		气象装备保障维护				4.00									4.00
	2200599		其他气象事务支出				300.00			160.00						140.00
	221		住房保障支出				46.76			46.76
	22102		住房改革支出				46.76			46.76
	2210201		住房公积金				37.10			37.10
	2210203		购房补贴				9.66			9.66
	合计						937.74			692.14						245.60
	部门公开表4 宣城市气象局2018年财政拨款预算收支预算总表 部门：宣城市气象局   单位：万元 收   入             支  出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、上年结转 0.00 一、本年支出 637.74 637.74 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （一）社会保障和就业支出 85.81 85.81 （二）国土海洋气象等支出 505.17 505.17 二、本年收入 （三）住房保障支出 46.76 46.76 （一）一般公共预算拨款 637.74 二、结转下年 0.00 0.00 0.00 收入总计 637.74 支出总计 637.74 637.74 0.00 注：本表反映宣城市气象局中央财政拨款收入、支出预算情况。

 

                                                           部门公开表5

宣城市气象局2018年一般公共预算支出预算表
部门：宣城市气象局				单位：万元
功能分类科目		2018年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	85.81	85.81
20805	行政事业单位离退休	85.81	85.81
2080502	事业单位离退休	85.81	85.81
220	国土海洋气象等支出	505.17	399.57	105.60
22005	气象事务		399.57	105.60
2200501	行政运行		153.47
2200504	气象事业机构		246.10
2200506	气象探测			75.00
2200508	气象预报预测			7.60
2200509	气象服务			19.00
2200510	气象装备保障维护			4.00
221	住房保障支出
22102	住房改革支出	46.76	46.76
2210201	住房公积金	37.10	37.10
2210203	购房补贴	9.66	9.66
合计		637.74	532.14	105.60
注：本表反映宣城市气象局中央财政拨款一般公共预算财政拨款的支出预算安排。

 部门公开表6

宣城市气象局2018年一般公共预算基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2018年年初基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	338.17	338.17
30101	基本工资	143.71	143.71
30102	津贴补贴	141.66	141.66
30103	奖金	5.52	5.52
30104	社保保障缴费	39.68	39.68
30105	其他工资福利支出	7.60	7.60
302	商品和服务支出	61.40		61.40
30201	办公费	8.90		8.90
30202	印刷费	2.30		2.30
30203	邮电费	1.90		1.90
30204	水费	3.50		3.50
30205	电费	15.00		15.00
30206	物业管理费	11.30		11.30
30207	差旅费	5.39		5.39
30208	福利费	6.63		6.63
30209	办公设备购置	0.00		0.00
30211	会议费	0.00		0.00
30212	维修维护费	4.68		4.68
30213	劳务费	1.80		1.80
303		132.57	132.57
30301	退休费	85.81	85.81
30302	公积金	37.10	37.10
30303	购房补贴	9.66	9.66
合计		532.14	470.74	61.40
注：本表反映宣城市气象局中央财政拨款一般公共预算财政拨款的基本支出预算安排。

 

部门公开表7 

宣城市气象局2018年政府性基金预算收支预算表
部门：宣城市气象局					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
220	国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00	0.00
注：宣城市气象局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

                                                          部门公开表8 

宣城市气象局2018年国有资本经营预算支出预算表
						单位：万元
科目编码		科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款收入	本年国有资本经营预算财政拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
220		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22005		气象事务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00
注：宣城市气象局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

按照综合预算管理的原则，宣城市气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市气象局2018年收支总预算为937.74万元。收入包括：一般预算拨款收入637.74万元、市财政拨款收入300万元等，支出包括：社会保障和就业支出85.81万元、国土海洋气象等支出805.17万元、住房保障支出46.76万元。

二、2018年部门收入预算情况

宣城市气象局2018年收入预算937.74万元。比2017年收入预算851.89万元。预算增加85.85万元，增长10%，增长原因主要是地方财政预算增加了气象部门防雷体制改革需求经费70万，中央预算雷达运行经费，住房补贴经费等增加。

其中：一般预算拨款收入637.74万元，占68%；市财政拨款收入300万元，占32%。另有上年结转和结余0万元。

三、2018年部门支出预算情况

    宣城市气象局2018年支出预算937.74万元。比宣城市气象局2017年支出预算851.89万元增加了85.81万元，增长10%。增长原因主要是因防雷体制改革后维持该项工作的运行支出，以及我局雷达投入使用的维持费用。

    其中：基本支出692.14万元，占73.81%，主要用于在职和离退休人员工资和津贴、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出245.6万元，占26.19%，主要用于气象设备运行维护、气象装备保障、以及完成其他专项工作任务等。

四、2018年财政拨款收支总体情况

宣城市气象局2018年财政拨款收支预算637.74万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款637.74万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入637.74万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：国土海洋气象等一般公共服务支出505.17万元，占79.21%；社会保障和就业支出85.81万元，占13.45%；住房保障支出46.76万元，占7.34%。

五、一般公共预算财政拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市气象局2018年一般公共预算财政拨款637.74万元， 比2017年预算拨款增加15.85万元，增长2.5%，增长原因主要是雷达运行维持经费增加，住房补贴经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

国土海洋气象等一般公共服务支出505.17万元，占79.21%；社会保障和就业支出85.81万元，占13.45%；住房保障支出46.76万元，占7.34%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“社会保障和就业” 2018年财政拨款预算85.81万元，比2017年88.34万元财政拨款减少2.53万元，主要是2017年追加上年离退休增资缺口。“事业单位离退休”预算85.81万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

2、“国土海洋气象等支出”2018年财政拨款预算505.17万元，比2017年财政拨款预算增加14.29万元，主要是增加了基本支出的气象事业机构经费和项目支出的雷达运行维持项目经费，气象预报预测，气象装备保障和气象服务项目经费。

其中:“行政运行”预算153.47万元，主要用于保障局机关正常运转的基本支出；“气象事业机构”预算246.1万元，主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出；“气象探测”预算75万元，主要用于高空气象观测，地面气象观测，雷达气象观测业务的开展和运行业务的经费维持；“气象预报预测”预算7.6万元，主要用于气象预报预测业务支出；“气象服务”预算19万元，主要用于气象灾害防御，农业气象服务，山洪地质灾害防治；“气象装备保障维护”预算4万元，主要用于气象物资的采购、运输，保管等支出。

3、“住房保障支出”2018年财政拨款预算46.76万元，比2017年增加4.09万元，主要是上年住房补贴支出经费只安排了需求的70%，2018年100%安排。

其中：“住房公积金”预算37.1万元，“提租补贴”预算9.66万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

   宣城市气象局2018年一般公共预算基本支出637.74万元，其中工资福利支出 384.93万元；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出399.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助85.81万元；主要包括离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等。  项目支出245.6万元，占26.19%，主要用于气象设备运行维护、气象装备保障、以及完成其他专项工作任务等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

宣城市气象局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

宣城市气象局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算情况

2018年市气象局机关履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政经费为61.4万元。其中：基本支出61.4万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和项目支出两部分组成：主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、劳务费、委托业务费、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

（三）政府采购情况。宣城市气象局各单位2018年政府采购预算总额5.3万元，全部用于政府采购货物。

（四）国有资产占有使用情况。2018年，宣城市气象局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，分别为一般公务用车、气象装备保障车（雷达）、人工降雨调度车、移动气象站专用车。

2018年部门预算未安排购置公务用车，也未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

（五）预算绩效情况。宣城市气象局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费：机关运行经费指机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。