市林业局2017年部门预算

一、主要职责

（一）负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家林业及其生态建设的方针政策和法律法规，拟订林业规范性文件和有关政策规定并监督实施；拟订全市森林生态环境建设和林业发展战略、中长期规划及市政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。组织、指导、监督植树造林、封山育林、退耕还林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；指导国有林场、森林公园及基层林业站的建设和管理。

(三)承担全市森林资源保护监督管理的职责。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木的凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并指导实施；审核并监督森林资源的使用，负责对依法应由市级以上人民政府批准的林地征用、占用进行初审的工作。

（四）组织、指导全市陆生野生动植物的保护和合理开发利用；依法组织、指导全市陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；承担濒危物种进出口和重点保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的申报工作；按规定负责全市森林、湿地、陆生野生动物等类型自然保护区的建设管理工作；负责全市猎枪弹药具的管理并监督狩猎情况。

    （五）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订全市湿地保护规划，拟订湿地保护的有关市级标准和规定，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用；协调指导有关湿地公约的履约工作。

（六）承担推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导山林权属纠纷调处。

（七）承担组织协调、指导监督全市森林防火工作责任。承担市森林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管的责任，指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍；指导全市林业重大违法案件的查处；指导全市林业有害生物的防治及检疫工作。

（八）研究提出全市林业发展的经济调节建议，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施；编制部门预算并组织实施，管理市级林业资金，监督全市林业资金的管理和使用，监管市级国有林业资产；按规定审批或申报重点林业建设项目；指导全市山区综合开发；加强对林业产业的管理，推进林业产业化步伐，指导、协调林种结构的合理调整。

（九）指导全市各类商品林的培育与开发利用；指导森林分类经营工作；组织指导市级林业产业标准化拟订和林产品质量监督工作。

（十）组织、指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全市林业队伍建设。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、部门概况

市林业局，内设办公室、植树造林科（行政审批科）、森林资源管理科（产业发展指导科）、市森林公安局（市公安局森林警察支队、森林防火指挥部办公室）等4个科室局，下属市林业有害生物防治检疫局（参公单位）一个二级机构。二级机构财务未独立核算，并入林业局统一核算。人员编制41人（含单列2人），其中局机关编制14名（含单列2人），政法专项编制12名，参公管理事业单位编制15名；实有在编人员37名，其中，局机关在职人员13名（含纪检监察1名，机关工勤人员1名），森林公安在职人员12人，参公管理事业单位12人；机关事业单位共有退休人员13人。

三、2017年主要工作

2017年全市林业工作主要目标任务是：完成人工造林3.16万亩；实施森林质量提升行动，完成森林抚育46万亩；强化森林资源保护，全市纳入限额管理的森林资源消耗量控制在96.6万立方米以内，森林火灾受害率控制在0.4‰以内，林业有害生物成灾率控制在6.5‰以内；全市林业总产值增长10%以上，力争达到553.3亿元。

    四、2017年财政拨款预算情况

市林业局2017年一般公共预算拨款收入704.27万元，比去年增加0.54%，与去年基本持平。其中：社会保障和就业支出4.57万元，农林水支出699.7万元。具体情况如下：

（一）“社会保障和就业”2017年社会保障和就业支出4.57万元，主要是行政事业单位退休人员住房提租补贴和公用经费。与去年相比，增长58.13%，主要是2017年增加了退休人员的慰问费和体检费。

 （二）“农林水事务”2017年财政拨款预算699.7万元，比去年增长0.54%，主要是职工工资增加所至。其中：“行政运行”预算310.68万元，林业事业机构预算110.02万元，主要用于林业局机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出，主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、物业管理费等；“森林培育（林业）”预算70万元，主要用于造林、抚育等支出；“林业技术推广（林业）”预算10万元，主要用于新品种、新技术引进、示范和推广等支出；“森林资源管理”预算30万元，主要用于林地管理、林木纠纷支出。“动植物保护”40万元，主要用于有害生物防治检疫御灾、野生动植物保护等支出；“湿地保护”支出10万元，主要用于全市湿地资源管理支出；“林业执法与监督”预算119万元，主要用于森林武装警察部队、林业执法与监督队伍建设、案件受理、查处和督办等支出； “其他林业支出”预算3万元，主要用于招商引资工作支出。

    全年安排政府采购资金为4.5万元，全部从专项预算资金中安排。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

附表1
2017年部门收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	704.27	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
经营收入		六、科学技术支出
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4.57
其他		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	699.7
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探电力信息等支
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
本年收入合计	704.27	二十二、预备费
上年结余收入		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务发行费用支出
		本年支出合计	704.27
		结转下年
收入总计	704.27	支出总计	704.27
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

附表2
2017年部门收入预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	704.27		704.27
208	社会保障和就业支出	4.57		4.57
20805	行政事业单位离退休	4.57		4.57
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.22		4.22
2080502	事业单位离退休	0.35		0.35
213	农林水支出	699.70		699.70
21302	林业	699.70		699.70
2130201	行政运行（林业）	310.68		310.68
2130204	林业事业机构	110.02		110.02
2130205	森林培育（林业）	70.00		70.00
2130206	林业技术推广（林业）	10.00		10.00
2130207	森林资源管理	30.00		30.00
2130211	动植物保护	40.00		40.00
2130212	湿地保护	10.00		10.00
2130213	林业执法与监督	119.00		119.00

 

 

附表3
2017年部门支出预算总表
单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	704.27	422.27	282.00
208	社会保障和就业支出	4.57	4.57
20805	行政事业单位离退休	4.57	4.57
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.22	4.22
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35
213	农林水支出	699.70	417.70	282.00
21302	林业	699.70	417.70	282.00
2130201	行政运行（林业）	310.68	307.68	3.00
2130204	林业事业机构	110.02	110.02
2130205	森林培育（林业）	70.00		70.00
2130206	林业技术推广（林业）	10.00		10.00
2130207	森林资源管理	30.00		30.00
2130211	动植物保护	40.00		40.00
2130212	湿地保护	10.00		10.00
2130213	林业执法与监督	119.00		119.00

 

 

附表4
2017年部门财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		二、外交支出
		三、国防支出
二、本年收入	704.27	四、公共安全支出
（一）公共预算拨款	704.27	五、教育支出
一般公共预算拨款	474.27	六、科学技术支出
国库管理非税收入	230.00	七、文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	4.57	4.57
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	699.70	699.70
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探电力信息等支
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务发行费用支出
		结转下年
收入总计	704.27	支出总计	704.27	704.27
注：本表反映部门本年度财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

附表5
2017年部门一般公共预算支出预算表
单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
	合计	704.27	422.27	282.00
208	社会保障和就业支出	4.57	4.57
20805	行政事业单位离退休	4.57	4.57
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.22	4.22
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35
213	农林水支出	699.70	417.70	282.00
21302	林业	699.70	417.70	282.00
2130201	行政运行（林业）	310.68	307.68	3.00
2130204	林业事业机构	110.02	110.02
2130205	森林培育（林业）	70.00		70.00
2130206	林业技术推广（林业）	10.00		10.00
2130207	森林资源管理	30.00		30.00
2130211	动植物保护	40.00		40.00
2130212	湿地保护	10.00		10.00
2130213	林业执法与监督	119.00		119.00

 

附表6
2017年部门一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	422.27
	工资福利支出	280.22
30101	基本工资	118.17
30102	津贴补贴	141.20
30103	奖金	9.85
30109	其他工资福利支出	11.00
	商品和服务支出	61.83
30201	办公费	2.00
30205	水费	2.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	4.17
30211	差旅费	5.00
30215	会议费	3.50
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	5.19
30229	福利费	3.89
30230	其他交通费	4.10
30231	网络运行维护费	8.00
30299	其他商品和服务支出	15.48
	对个人和家庭的补助	80.22
30311	住房公积金	39.73
30312	提租补贴	9.76
30314	独生子女费	0.32
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.41

附表7
2017年部门政府性基金预算收支预算表
单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注：市林业局没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。

附表8
2017年部门“三公”经费预算表
单位：万元
项目	预算数
合计	27.00
因公出国（境）费	0
公务接待费	12.00
公务用车购置及运行费	15.00
其中：公务用车运行费	15.00
公务用车购置费	0
以市财政局行财科批复数据为准