宣城市安监局2018年部门预算

     2018年2月

 

    目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.宣城市安监局2018年收支预算总表

2.宣城市安监局2018年收入预算总表

3.宣城市安监局2018年支出预算总表

4.宣城市安监局2018年财政拨款收支预算总表

5.宣城市安监局2018年一般公共预算支出预算表

6.宣城市安监局2018年一般公共预算基本支出预算表

7.宣城市安监局2018年政府性基金预算支出预算表

8.宣城市安监局2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.2018年收支预算总体情况

2.2018年收入预算情况

3.2018年支出预算情况

4.2018年财政拨款收支预算总体情况

5.2018年一般公共预算财政拨款情况

6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

宣城市安监局2018年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

 （一）外部政府权力

    市安监局共计54项政府权力,其中行政许可7项、行政处罚43项、行政强制3项、其他权力1项。以2018年市政府网站公布的《宣城市安全生产监督管理局政府权力清单和责任清单》为准。

    （二）内部管理事项

1、贯彻执行国家安全生产工作方针政策和法律法规；组织起草地方规范性文件、规定和办法；拟订全市安全生产发展规划、科技规划；拟订安全生产重要措施的建议。

    2、组织指导安全生产宣传教育工作。协调指导全市安全生产工作，定期分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息。

    3、承担全市安全生产综合监督管理工作。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县（市、区）政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况，研究、协调和解决重大问题。

4、承担工矿商贸行业安全生产监督管理工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备（包括非煤矿矿山井下特种设备，其他特种设备除外）、材料、劳动防护用品使用的安全生产管理工作，负责监管管理范围内的工矿商贸企业安全生产工作。

5、承担非煤矿矿山企业、危险化学品生产和经营企业、烟花爆竹经营企业安全生产准入管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营的安全生产监督管理工作。

6、负责用人单位职业卫生监督检查工作，依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况。组织查处职业病危害事故和违法违规行为。负责监督管理用人单位职业病危害项目申报工作。负责职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理工作。

7、负责组织市政府安全生产大检查和专项督查。依法组织较大事故的调查处理，监督安全生产事故查处和责任追究落实情况。按照职责分工对工矿商贸行业事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。综合管理全市安全生产伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作。

8、负责安全生产应急管理的综合监管，组织协调安全生产应急救援工作，会同有关部门加强安全生产事故应急能力建设，健全完善安全生产应急救援体系。

9、监督执行工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程；监督检查安全生产标准化建设、重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

 10、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产实施情况。

 11、指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理有关工作。

 12、组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和危险物品的生产、经营、储存单位以及非煤矿矿山、金属冶炼生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作。监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

 13、协调指导和监督全市安全生产行政执法工作。

 14、承担市政府安全生产委员会的具体工作。

 15、承办市政府交办的其他事项。 

二、部门预算单位构成

宣城市安监局2018年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市安监局机关	行政单位
2	市安全生产执法监察支队	公益一类事业单位

三、2018年主要工作

1.全力推进安全生产改革发展。大力宣贯《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》和省、市实施意见，全面推进我市安全生产领域改革发展实施意见的贯彻落实，按时间进度要求和任务分工，积极制定配套政策措施，确保完成改革发展各项任务，促进平安宣城建设。

2.进一步健全安全生产责任体系。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”要求，落实党委、政府领导责任，进一步推进各地各部门落实监管责任；通过风险防控“六项机制”、安全生产隐患排查治理体系、安全生产责任保险等手段，突出抓好企业主体责任落实，实现“五落实五到位”。

3.不断完善安全生产监管体制机制。切实加强各级安委会办公室建设，充分发挥其统筹组织、指导协调、监督检查、巡查考核等职能作用。进一步健全完善乡镇、街道和各类功能区安全监管机构建设。进一步健全安全生产应急救援机制，加强应急能力建设。发挥市场机制推动作用，健全政府购买安全生产服务制度。推进安全生产诚信体系建设，完善联合惩戒和“黑名单”制度。

4.持续加大安全监管检查执法力度。突出重点行业、重点领域、重点地区，以“双随机”、“四不两直”等方式，持续加大安全监管检查执法力度，严厉打击非法违法生产经营行为，严厉查处生产安全事故。

5.持续开展安全生产专项治理。坚持问题导向，持续开展危险化学品运输、道路交通安全、非煤矿山采空区治理、电气火灾安全、消防安全、粉尘涉爆等专项整治工作，坚决遏制较大及以上事故。

6.广泛持续开展安全生产社会化宣传教育。通过部门联合发力、多措并举，发挥各类媒体作用，持续推进形式多样的安全生产社会化宣传教育，着力推动安全文化知识“七进”活动扩大安全生产工作的社会影响，营造良好氛围，不断提升全社会安全生产意识。

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

宣城市安监局2018年收支预算总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	339.81		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入			二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入			四、教育支出
五、其他收入			五、科学技术支出
事业收入			六、文化体育与传媒支出
经营收入			八、社会保障和就业支出	0.76
上级补助收入			十五、资源勘探信息等支出	339.05
附属单位上缴收入
其他
本年收入合计	339.81		本年支出合计	339.81
上年结余			结转下年
收入总计	339.81		支出总计	339.81

 部门公开表2

宣城市安监局2018年收入预算总表
能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
208	社会保障和就业支出	0.76		0.76
20805	行政事业单位离退休	0.76		0.76
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.76		0.76
215	资源勘探信息等支出	339.05		339.05
21506	安全生产监管	339.05		339.05
2150601	行政运行（安全生产监管）	339.05		339.05
合计		339.81		339.81

 

部门公开表3   宣城市安监局2018年部门支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
208	社会保障和就业支出	0.76	0.76
20805	行政事业单位离退休	0.76	0.76
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.76	0.76
215	资源勘探信息等支出	339.05	274.05	65.00
21506	安全生产监管	339.05	274.05	65.00
2150601	行政运行（安全生产监管）	339.05	274.05	65.00
合计		339.81	274.81	65.00

 

部门公开表4 宣城市安监局2018年财政拨款收支预算总表   单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	339.81	（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	339.81	（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款	339.81	（八）社会保障和就业支出	0.76	0.76
国库管理非税收入		（十五）资源勘探信息等支出	339.05	339.05
（二）政府性基金预算拨款		……
（三）国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	339.81	支出总计	339.81	339.81

 

部门公开表5

宣城市安监局2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	0.76	0.76
20805	行政事业单位离退休	0.76	0.76
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.76	0.76
215	资源勘探信息等支出	339.05	274.05	65.00
21506	安全生产监管	339.05	274.05	65.00
2150601	行政运行（安全生产监管）	339.05	274.05	65.00
合计		339.81	274.81	65.00

 

部门公开表6

 

宣城市安监局2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	218.13
30101	基本工资	76.83
30102	津贴补贴	67.20
30103	奖金	6.40
30107	绩效工资	9.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.11
30113	住房公积金	23.29
30199	其他工资福利支出	3.72
302	商品和服务支出	41.11
30201	办公费	7.00
30205	水费	0.20
30206	电费	5.00
30209	物业管理费	0.60
30213	维修(护)费	5.00
30215	会议费	4.00
30228	工会经费	2.98
30229	福利费	2.24
30239	其他交通费用	4.05
30299	其他商品和服务支出	10.04
303	对个人和家庭的补助	15.57
30302	退休费	0.76
0309	奖励金	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.69
合计		274.81

 

部门公开表7

宣城市安监局2018年政府性基金预算支出预算表
							单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出
				合计	基本支出			项目支出
本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据
……		……
合计

 

部门公开表8

宣城市安监局2018年国有资本经营预算支出预算表
								单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
合计

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

按照综合预算管理的原则，宣城市安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市安监局2018年收支总预算339.81万元，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出包括资源勘探信息等支出、社会保障和就业支出。

二、2018年部门收入预算情况

宣城市安监局2018年收入预算339.81万元，其中：一般公共预算拨款收入339.81万元，占100%，比2017年预算减少0.67万元，减少0.19%，减少原因主要是1.资源勘探信息等项目支出减少，由于部分项目调整，部分项目经费调整安全生产专项经费；2.社会保障和就业支出减少，是由于一名副县级退休干部2017年11月因病去世，退休经费减少。政府性基金预算拨款收入0.0万元，国有资本经营预算拨款收入0.0万元，纳入专户管理政府非税收入0.0万元。

三、2018年部门支出预算情况

宣城市安监局2018年支出预算339.81万元，比2017年预算减少0.67万元（2018年“资源勘探信息等支出”预算项目支出减少41万元，基本支出增加40.67万元；2018年“社会保障和就业支出”预算减少0.34万元），减少0.19%，减少原因主要是资源勘探信息等项目支出减少，由于部分项目调整，部分项目经费调整安全生产专项经费。其中，基本支出274.81万元，占80.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出65万元，占19.1%，主要用于安全生产监督执法检查等项目支出。

四、2018年财政拨款收支总体情况

宣城市安监局2018年财政拨款收支预算339.81万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款339.81万元、政府性基金预算拨款0.0万元、国有资本经营预算拨款0.0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入339.81万元，上年结余0.0万元。支出按功能分类分为：资源勘探信息等支出339.05万元，占99.78%；社会保障和就业支出0.76万元，占0.22%； 

五、一般公共预算财政拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

  宣城市安监局2018年一般公共预算拨款339.81万元，比2017年预算拨款减少0.67万元，减少0.19%，减少原因主要是资源勘探信息等项目支出减少，由于部分项目调整，部分项目经费调整安全生产专项经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

资源勘探信息等支出339.05万元，占99.78%，社会保障和就业支出0.76万元，占0.22%；

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“资源勘探信息等支出”2018年预算339.05万元，比2017年预算减少0.33万元（2018年“资源勘探信息等支出”项目支出减少41万元，基本支出增加40.67万元——主要是2017年新增考录人员、2017年财政拨款预算不含2016年集中增资，以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等项目所致），减少0.1%，减少原因主要是2018年由于部分项目调整，部分项目经费调整安全生产专项经费；其中:“安全生产监管行政运行”预算274.05万元，主要用于保障局机关和所属事业单位正常运转的基本支出；安全生产监管专项及其他事务支出65万元，主要用于安全生产监督执法检查、现场核查、宣传教育及安全生产“三同时”工作等项目支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算0.76万元，比2017年预算减少0.34万元，减少30.9%，减少原因主要是由于一名副县级退休干部2017年11月因病去世，退休人员减少。

其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0.76万元，主要用于局机关离退休人员支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市安监局2018年一般公共预算基本支出274.81万元，其中：工资福利支出218.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出41.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助15.57万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

宣城市安监局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

宣城市安监局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 九、其他重要事项的情况说明

 (一）机关运行经费。宣城市安监局各单位2018年度机关运行经费预算安排41.11万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

（二）政府采购情况。宣城市安监局各单位2018年政府采购预算总额0.0万元。其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

宣城市安监局各单位共有车辆1辆，其中：安全生产和职业健康监管及应急救援用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。

（四）绩效目标设置情况。

宣城市安监局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。