宣城市统计局2017年部门决算

2018年9月

目 录

第一部分宣城市统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宣城市统计局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分宣城市统计局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 宣城市统计局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家统计法律、法规，拟定地方统计工作规则，监督检查统计法律、法规和统计制度的实施。

2、贯彻执行国家基本统计报表制度、统计标准，完成国家、省下达的统计调查任务；拟定全市统计改革、统计现代化建设规划和统计调查计划；组织指导和监督检查全市各县市区、各部门的统计和国民经济核算工作；审查全市各部门的统计调查计划和统计调查方案，管理全市各部门制发的统计调查表。

3、统一组织全市统计调查、汇总、整理全市的基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供统计信息、考核评价结果和咨询建议。

4、统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况统计信息。

5、组织实施县、市、区经济运行综合考核评价工作；实施扩权强镇发展考核评价工作，对县市区经济运行实行有效的监管。

6、组织完成国家、省下达的重大国情国力和省情省力普查任务；对全市统计资料进行管理并对社会开展统计服务。

7、协助管理各县市区政府统计部门的中央统计事业费；

 

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市统计局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，保持一致。

纳入宣城市统计局2017年度部门决算编制范围的单位共3个，下属两个事业单位财务均不独立核算。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市统计局本级
2	市调查信息中心
3	市普查中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 宣城市统计局2017年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：宣城市统计局			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	550.5	一、一般公共服务支出		489.91
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	43.04	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		72.54
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出		11.24
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出		24.68
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	593.54	本年支出合计		598.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	4.83	年末结转和结余
总计	598.36	总计		598.36

收入决算表

                                             

						公开02表
部门：宣城市统计局						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	593.54	550.50					43.04
201	一般公共服务支出	485.08	485.08					0.00
20105	统计信息事务	485.08	485.08					0.00
2010501	行政运行	403.07	403.07					0.00
2010505	专项统计业务	79.00	79.00					0.00
2010508	统计抽样调查	3.00	3.00					0.00
208	社会保障和就业支出	72.54	54.18					18.36
20805	行政事业单位离退休	54.18	54.18					0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.18	54.18					0.00
20807	就业补助	18.36	0.00					18.36
2080799	其他就业补助支出	18.36	0.00					18.36
213	农林水支出	11.24	11.24					0.00
21305	扶贫	11.24	11.24					0.00
2130599	其他扶贫支出	11.24	11.24					0.00
229	其他支出	24.68	0.00					24.68
22999	其他支出	24.68	0.00					24.68
2299901	其他支出	24.68	0.00					24.68

 

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	598.36	457.25	141.11
201			一般公共服务支出	489.91	403.07	86.83
20105			统计信息事务	489.91	403.07	86.83
2010501			行政运行	403.07	403.07
2010505			专项统计业务	83.83		83.83
2010508			统计抽样调查	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	72.54	54.18	18.36
20805			行政事业单位离退休	54.18	54.18
2080501			归口管理的行政单位离退休	54.18	54.18
20807			就业补助	18.36		18.36
2080799			其他就业补助支出	18.36		18.36
213			农林水支出	11.24		11.24
21305			扶贫	11.24		11.24
2130599			其他扶贫支出	11.24		11.24
229			其他支出	24.68		24.68
22999			其他支出	24.68		24.68
2299901			其他支出	24.68		24.68

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		550.50	一、一般公共服务支出	489.91
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	54.18
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出	11.24
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		550.50	本年支出合计	555.33
年初财政拨款结转和结余		4.83	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款		4.83
政府性基金预算财政拨款
合计		555.33	合计	555.33

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
部门：														金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
																	合计				4.83		4.83	555.50	457.25	93.24	555.33	457.25	98.07
201			一般公共服务支出	4.83		4.83	485.08	403.07	82.00	489.91	403.07	86.83
20105			统计信息事务	4.83		4.83	485.08	403.07	82.00	489.91	403.07	86.83
2010501			行政运行				403.07	403.07	0.00	403.07	403.07	0.00
2010505			专项统计业务	4.83		4.83	79.00	0.00	79.00	83.83	0.00	83.83
2010508			统计抽样调查				3.00		3.00	3.00	0.00	3.00
208			社会保障和就业支出				54.18	54.18		54.18	54.18
20805			行政事业单位离退休				54.18	54.18		54.18	54.18
2080501			归口管理的行政单位离退休				54.18	54.18		54.18	54.18
213			农林水支出				11.24		11.24	11.24	0.00	11.24
21305			扶贫				11.24		11.24	11.24	0.00	11.24
2130599			其他扶贫支出				11.24		11.24	11.24	0.00	11.24

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

										公开06表
部门：										金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额		科目编码		科目名称		金额	科目编码	科目名称	金额
												301	工资福利支出	152.88		302		商品和服务支出		45.49	310	其他资本性支出
30101	基本工资	99.06		30201		办公费		1.60	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	26.06		30202		印刷费		0.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	8.26		30203		咨询费		0.00	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	0.00		30204		手续费		0.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	10.20		30205		水费		0.63	31006	大型修缮
30107	绩效工资	0.00		30206		电费		1.61	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.43		30207		邮电费		0.00	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	2.87		30208		取暖费		0.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	0.00		30209		物业管理费		4.83	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	258.88		30211		差旅费		0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	0.00		30212		因公出国（境）费用		0.00	31012	拆迁补偿
30302	退休费	54.18		30213		维修(护)费		0.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费	0.00		30214		租赁费		0.55	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	0.00		30215		会议费		1.13	31020	产权参股
30305	生活补助	59.69		30216		培训费		5.95	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00		30217		公务接待费		2.39	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	4.01		30218		专用材料费		0.00	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	0.00		30224		被装购置费		0.00	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	96.37		30225		专用燃料费		0.00	30403	财政贴息
30310	生产补贴	0.00		30226		劳务费		0.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	39.14		30227		委托业务费		0.00	307	债务利息支出
30312	提租补贴	5.34		30228		工会经费		8.19	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	0.00		30229		福利费		0.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	0.00		30231		公务用车运行维护费		7.87	399	其他支出
30315	物业服务补贴	0.00		30239		其他交通费用		10.75	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15		30240		税金及附加费用		0.00
				30299		其他商品和服务支出		0.00
人员经费合计		411.76		公用经费合计							45.49

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

宣城市统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 宣城市统计局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计598.36万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计598.36万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收入增加5.9万元，增长0.1%；支出增加10.7万元，增长0.18%，主要原因：一是在职人员工资增长，二是其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计598.36万元，其中：财政拨款收入555.33万元，占92.8%；其他收入43.04万元，占7.2%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计598.36万元，其中：基本支出457.25万元，占76.4%；项目支出141.11万元，占23.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计555.33万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计555.33万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收入减少4.83万元，下降0.9%；支出基本持平，主要原因退休人员工资纳入社保不作为单位收入支出经费

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入555.33万元，占本年收入的92.8%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少4.83万元，下降0.9%。主要原因退休人员工资纳入社保不作为单位收入支出经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出555.33万元，占本年支出的92.8%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出基本持平。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出555.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出489.91万元，占88.2%;社会保障和就业（类）支出54.18万元，占9.8%；农林水（类）支出11.24万元，占2%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为389.7万元，支出决算为489.91万元，完成年初预算的125.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是在职人员、退休人员增资、考核奖励等未列入年初预算，年中进行了调整；二是追加了月度劳动力调查经费；三是追加了往来款业务经费（上级补助经费）。其中:基本支出286.7万元，占73.6%；项目支出103万元，占26.4%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为299.7万元，支出决算为403.07万元，完成年初预算的134.5%，决算数大于预算数的主要原因是一是在职人员增资、考核奖励等未列入年初预算，年中进行了调整；二是追加了月度劳动力调查经费；三是追加了往来款业务经费（上级补助经费）。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为74万元，支出决算为83.83万元，完成年初预算的113.3%，决算数大于预算数的主要原因是一是年初预算统计年鉴经费项类科目一般行政管理事务决算调整至专项统计业务科目下，增加了专项统计业务费，减少了一般行政管理事务费；二是年初有结余结转经费。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项），年初预算为10万元，支出决算为3万元，完成年初预算的30%，决算数小于预算数的主要原因是本着节约的原则。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算全部纳入一般公共服务支出中，决算中为了更好的反映退休经费，所以单独列支。

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11.24万元，决算数大于预算数的主要原因年中调整了预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出457.25万元，其中人员经费411.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费45.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，宣城市统计局机关运行经费支出45.49万元，比2016年增加35.52万元，增长356.3%，主要原因是科目调整。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，宣城市统计局政府采购支出总额8.93万元，其中：政府采购货物支出8.93万元。 

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，宣城市统计局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车1辆。  

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，宣城市统计局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金103万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示:

1、招商引资项目支出合理，做到了专款专用，对完成年度招商引资任务发挥了积极作用。

2、专项统计业务支出（包括统计事业经费及政府采购、统计基层基础、服务业调查经费）也做到了专款专用，对完成各项调查任务和考核任务，完成省局、市委、市政府交办的任务发挥了基础性、保障性作用，达到了预期绩效目标。

3、一般行政管理事务（统计年鉴）专款专用，统计年鉴是一部全面、综合反映宣城市经济和社会发展情况的资料性年鉴。

 4、统计抽样调查（1%人口抽样调查），圆满完成调查，及时、全面、准确掌握新时代我市人口变动情况和常住人口信息，促进新型城镇化发展。

本部门没有委托第三方机构开展项目绩效评价。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示

1、我局经费开支按预算执行，基本支出的日常财务管理工作实行统一核算和统一管理，做到不铺张浪费，开源节流，

2、通过单位调查工作，监测、分析、上报数据，及时向市委、市政府提出针对性建议和贯彻落实有关领导提出的针对性处置方案意见，同时圆满的完成了省局交办的各项工作任务。，

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。