宣城市卫生和计划生育委员会2016年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。组织实施计划生育技术服务管理制度并监督实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（二）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

    （三）负责计划生育信息化建设，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设；促进计划生育信息统筹共享工作。

   （四）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（五）组织拟订全市计划生育,指导计划生育人才队伍建设；组织指导全市计划生育专业技术职务的审核申报。   

 （六）组织拟订全市计划生育，组织实施计划生育相关科研项目。

    （七）指导全市计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实；监督落实计划生育一票否决制。

    （八）负责计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开展对外交流合作。

（九）承办市政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宣城市人口和计划生育委员会2016年度部门决算包括委本级决算和委属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入宣城市人口和计划生育委员会2016年度部门决算编制范围的单位共7个，详细情况见下表：

宣城市卫生和计划生育委员会2016年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。组织实施计划生育技术服务管理制度并监督实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（二）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

    （三）负责计划生育信息化建设，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设；促进计划生育信息统筹共享工作。

   （四）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（五）组织拟订全市计划生育,指导计划生育人才队伍建设；组织指导全市计划生育专业技术职务的审核申报。   

 （六）组织拟订全市计划生育，组织实施计划生育相关科研项目。

    （七）指导全市计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实；监督落实计划生育一票否决制。

    （八）负责计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开展对外交流合作。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宣城市人口和计划生育委员会2016年度部门决算包括委本级决算和委属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入宣城市人口和计划生育委员会2016年度部门决算编制范围的单位共7个，详细情况见下表：

 

四、宣城市卫生和计划生育委员会2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计57547.74万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计57547.74万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加8700万元，增长17.8%，主要原因：一是政府对卫生计生的投入增加；二是委属二级机构业务收入增长。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计57096.46万元，其中：财政拨款收入10446.35万元，占18.29%；事业收入46039.39万元，占80.6%；无经营收入；其他收入402.21万元，占0.7%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计55315.31万元，其中：基本支出49648.09万元，占89.75%；项目支出5667.22万元，占10.25%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计10492.63万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计10492.63万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加4587万元，增长77.6%，主要原因：一是政府对卫生计生的投入增加；二是中央财政对地方卫生计生投入的增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入10446.35万元，占本年收入的18.29%，一般公共预算财政拨款收入增加4539.35万元，增长76.8%。主要原因一是政府对卫生计生的投入增加；二是中央财政对地方卫生计生投入的增加。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出10200.05万元，占本年支出的18.4%。与2015年相比，财政拨款支出增加4189.05万元，增长69.68%。主要原因一是政府对卫生计生的投入增加；二是中央财政对地方卫生计生投入的增加。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为10200.05万元，支出决算为10200.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要其中基本支出4740.3万元，占46.47%；项目支出5459.75万元，占53.53%。具体情况如下：

(1)“一般公共服务支出”决算数为4.39万元，同比增加100%，原因是增加招商引资。

(2)“社会保障和就业支出”决算数为1379.52万元，同比减少1.06%，“归口管理的行政单位离退休”、“事业单位离退休”支出均有所减少。

(3)“医疗卫生与计划生育支出”决算数为3357.98万元，同比减少27%，主要减少了基本建设项目的投入。

 

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出4740.3万元，其中人员经费3510.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1230.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宣城市卫生和计划生育委员会2016年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度宣城市卫生和计划生育委员会机关运行经费573.18万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况。

2016年度宣城市卫生和计划生育委员会政府采购支出总额559.5万元，均为政府采购货物支出。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，宣城市卫生和计划生育委员会共有车辆44辆，其中一般公务用车10辆、其他用车34辆；单位价值200万以上的大型设备11台（套）。
   4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，宣城市卫生和计划生育委员会按照指向明确、合理可行的原则，对8个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金190万元。全年共组织对8个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金190万元。评价结果基本完成了项目预定目标，总体项目运行平稳。开支合理，达到了预期目标。

五、名词解释

(一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。