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索引号: 48628740x/201511-00015 组配分类: 本部门预算
发布机构: 市机关事务管理局 主题分类: 综合政务
名称: 宣城市机关事务管理局2015年财政预算 文号:
发布日期: 2015-03-30
宣城市机关事务管理局2015年财政预算
发布时间:2015-03-30 00:00 来源:市机关事务管理局 浏览次数: 字体:[ ]

一、部门主要职责

(一)根据上级的方针、政策,结合我市实际,研究制定全市机关事务工作的具体规定和方法,并组织实施。

(二)负责市直机关房地产管理,制定房地产管理制度;负责市直机关土地使用的规划和管理;负责市直机关行政用房基建计划的审核和管理;负责市直机关行政用房分配和调整;集中建设和管理市级干部的住宅和部分机关干部职工住宅;审批和分配行政用房的修缮项目和经费。

(三)负责管理市直行政事业单位国有资产的产权界定和清查登记;管理使用和经营市国有资产管理委员会委托或授权的市直机关行政、事业单位的国有资产;负责市直机关行政公务用车的编制、配置、更新和报废工作。

(四)负责管理市直后勤服务单位(机关食堂、市直液化气站、市直幼儿园等),指导和协调市直机关卫生和绿化工作;负责市委、市政府办公大院的安全保卫工作;负责市直机关住宅区的物业管理工作。

(五)负责安排以四大班子名义接待的重要来宾的生活服务和相关接待事宜、协助做好重要会议、活动的服务保障工作、指导和协助市直单位及各县、市、区的重要接待工作、负责管理全市接待网络,认真做好有关业务培训工作。

二、部门预算构成

1、机关事务局局机关

2、机关食堂

3、机关幼儿园

三、2015年度部门预算收支情况说明

2015年度我局财政拨款收入预算为744.22万元,其中:一般公共预算拨款为660.22万元,缴入财政专户的行政事业性收费收入54万元(机关幼儿园收费),缴入财政专户管理的其他非税收入30万元。

2015年度我局安排的财政拨款支出为744.22万元,收支平衡。支出中:基本支出393.72万元,人员工资经费支出202.61万元,比上年有所增加,原因是工资改革和新调入增加人员;对个人和家庭补助支出125.26万元,比照上年标准不变;定额公用支出65.85万元,同上年度持平。项目支出350.5万元,比上年持平。

三公经费预算支出55万元(含会议费、培训费6万元),比上年度预算57.6万元减少2.6万元。其中:因公出国(境)费为零,公务车购置费为零。公务接待费6.2万元比上年7.3万元减1.1万元,公务车运行费42.8比上年50.3万元减7.5万元;培训费2万元、会议费4万元预算与上年持平。公务接待费及公务车运行费比上年减少。在公务接待中,贯彻党中央“八项规定”、省委省政府30条等文件要求,严格执行《宣城市市直单位接待经费管理暂行办法》等规定。 公务车运行也将严格按有关规定执行,随着公务车改革的实施,预计公务车实际运行费还将有所下降。

四 、2015年预算公开表

2015年部门一般公共预算收支预算总表
部门:市机关事务管理局     单位:万元
收入              支出
项目 预算数 项目 预算数
一、上年结余   一、一般公共服务支出 539.07 
    二、外交支出  
二、财政拨款收入 660.22  三、国防支出  
    四、公共安全支出  
三、纳入专户管理的政府非税收入 84.00  五、教育支出 119.60 
    六、科学技术支出  
四、其他收入 0.00  七、文化体育与传媒支出  
     事业收入   八、社会保障和就业支出 85.55 
     经营收入   九、医疗卫生与计划生育支出  
     上级补助收入   十、节能环保支出  
     附属单位上缴收入   十一、城乡社区支出  
     其他   十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探电力信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、国债还本付息支出  
    二十二、其他支出  
收入总计 744.22  支出总计 744.22 
2015年部门一般公共预算收入预算表
部门:市机关事务管理局                 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结余 财政拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
201 一般公共服务支出 539.07   509.07 30            
 20101  行政运行 539.07   509.07 30            
205  教育支出 119.6   65.6 54            
2050201 学前教育  119.6   65.6 54            
208 社会保障和就业支出 85.55   85.55              
20805 事业单位离退休 85.55   85.55              
                       
                       
                       
                       
                       
合计 744.22   660.22 84            
2015年部门一般公共预算支出预算表
部门:市机关事务管理局         单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
  一、基本支出 393.72 393.72    
   工资福利支出 202.61 202.61    
   个人家庭补助 125.26 125.26    
  定额公用支出 65.85 65.85    
  二、项目支出 350.5   350.5  
           
           
           
           
           
           
           
           
合计 744.22 393.72 350.5  
2015年部门一般公共预算财政拨款支出预算表
部门:市机关事务管理局         单位:万元
功能科目编码/经济科目编码 功能科目名称/经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
201 一般公共服务支出 509.07  158.57  350.50   
 205  教育支出 65.60  65.60     
 208  社会保障和就业支出 85.55  85.55     
           
           
           
           
           
           
           
           
合计 660.22  309.72  350.50