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索引号: 48628740x/201602-00007 组配分类: 本部门预算
发布机构: 市机关事务管理局 主题分类: 综合政务
名称: 宣城市机关事务管理局2016年财政预算 文号:
发布日期: 2016-02-03
宣城市机关事务管理局2016年财政预算
发布时间:2016-02-03 00:00 来源:市机关事务管理局 浏览次数: 字体:[ ]

    一、部门主要职责

    (一)根据上级的方针、政策,结合我市实际,研究制定全市机关事务工作的具体规定和方法,并组织实施。

    (二)负责市直机关房地产管理,制定房地产管理制度;负责市直机关土地使用的规划和管理;负责市直机关行政用房基建计划的审核和管理;负责市直机关行政用房分配和调整;集中建设和管理市级干部的住宅和部分机关干部职工住宅;审批和分配行政用房的修缮项目和经费。

    (三)负责管理市直行政事业单位国有资产的产权界定和清查登记;管理使用和经营市国有资产管理委员会委托或授权的市直机关行政、事业单位的国有资产;负责市直机关行政公务用车的编制、配置、更新和报废工作。

    (四)负责管理市直后勤服务单位(机关食堂、市直液化气站、市直幼儿园等),指导和协调市直机关卫生和绿化工作;负责市委、市政府办公大院的安全保卫工作。

    (五)负责安排以四大班子名义接待的重要来宾的生活服务和相关接待事宜、协助做好重要会议、活动的服务保障工作、指导和协助市直单位及各县、市、区的重要接待工作、负责管理全市接待网络,认真做好有关业务培训工作。

    二、部门预算构成

    1、机关事务局局机关

    2、机关食堂

    3、机关幼儿园

    三、2016年度部门预算收支安排情况

    2016年度我局财政拨款收入预算为1176.65万元,其中:一般公共预算拨款为1064.65万元,缴入财政专户的行政事业性收费收入72万元,缴入财政专户管理的其他非税收入40万元。

    2016年度我局安排的财政拨款支出为1176.65万元,收支平衡。支出中:基本支出380.65万元,人员经费支出262.45万元,比上年有所增加,原因是工资改革和新调入增加人员;对个人和家庭补助支出54.37万元,比照上年标准不变;定额公用支出63.83万元,同上年度持平。项目支出796万元,比上年增加,原因是我市公务用车改革后,市直公车服务中心运行费列入增加支出568万元。

    三公经费支出110.2万元。其中:因公出国(境)费为零,公务接待费比上年略减,公务车运行费比上年增加90万元,系市公务车运行中心考虑少数车辆使用年限到期更新。

 

2016年部门财政拨款收支预算总表

部门:市机关事务管理局         单位:万元
收   入              支  出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、上年结转   一、本年支出      
  政府性基金预算拨款   (一)一般公共服务支出 1012.85    
    (二)国防支出      
二、本年收入   (三)公共安全支出      
(一)一般公共预算拨款 1,064.7 (四)教育支出 162.79    
    经常收入预算拨款   (五)科学技术支出      
    国库管理非税收入   (六)文化体育与传媒支出      
(二)政府性基金预算拨款   (七)社会保障和就业支出 1.01    
(三)专户管理的非税收入 112.0 ……      
           
           
           
    二、结转下年      
           
           
           
           
           
收入总计 1,176.7 支出总计 1,176.7    

 

2016年部门一般公共预算支出预算表

部门:市机关事务管理局       单位:万元
功能分类科目 2016年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 1012.85 216.85 796
 20101  人大事务      
  2010101   行政运行      
  2010102   一般行政管理事务      
  教育支出 162.79 162.79  
  社保及就业 1.01 1.01  
         
         
…… ……      
         
         
         
         
合计 1176.65 380.65 796

 

2016年部门一般公共预算基本支出预算表

        单位:万元
经济分类科目 2016年年初基本支出预算
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 262.45 262.45  
 30101   基本工资 102.06 102.06  
 30102   津贴补贴 103.37 103.37  
 30103   奖金 8.49 8.49  
 30104   社保保障缴费 10.53 10.53  
  其他工资和福利支出 38 38  
  对个人和家庭的补助 54.37 54.37  
  定额及公用支出 63.83   63.83
         
         
         
…… ……      
         
         
         
         
合计 380.65 316.82 63.83

 

2016年部门政府性基金预算收支预算表

部门:市机关事务管理局       单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
212 城乡社区支出 0 0    
 21212   新增建设用地有偿使用费安排的支出 0 0    
  2121201     耕地开发专项支出 0 0    
  2121202     基本农田建设和保护支出 0 0    
  2121203     土地整理支出 0 0    
  2121204     用于地震灾后恢复重建的支出 0 0    
…… ……        
           
           
           
           
           
合计 0 0    

 

2016年部门收支预算总表

部门:市机关事务管理局     单位:万元
收  入              支  出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 1,064.7 一、一般公共服务支出 1,012.9
二、政府性基金预算拨款收入   二、国防支出  
三、纳入专户管理政府非税收入 112.0 三、公共安全支出  
四、其他收入   四、教育支出 162.8
     事业收入   五、科学技术支出  
     经营收入   六、文化体育与传媒支出  
     上级补助收入   七、社保及就业 1.0
     附属单位上缴收入      
     其他      
       
       
       
       
       
       
本年收入合计 1,176.7 本年支出合计 1,176.7
上年结余收入   结转下年  
       
       
       
收入总计   支出总计  

 

2016年部门收入预算总表

部门:市机关事务管理局                   单位:万元
功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
201 一般公共服务支出 1012.85   972.85   40            
 20101  人大事务                      
  2010101   行政运行                      
  教育支出 162.79 90.79     72            
  社保及就业 1.01 1.01                  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
合计 1176.65 1064.65     112            

 

 

2016年部门支出预算总表

部门:市机关事务管理局       单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 1,012.9 216.9 796.0
 20101  人大事务      
  2010101    行政运行      
  2010102   一般行政管理事务      
  教育支出 162.8 162.8  
  社保及就业 1.0 1.0  
         
         
         
         
         
合计 1,176.7 380.7 796.0

 

 

2016年部门“三公”经费预算表

部门:市机关事务管理局 单位:万元
项目 预算数
合计 110.2
因公出国(境)费  
公务接待费 6
公务用车购置及运行费 104.2
  其中:公务用车运行费 14.2
       公务用车购置费  90