宣城市环境保护局2015年部门决算情况

 

　　一、部门主要职能

 

　　(一)贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规；拟订地方性环保规范性文件；贯彻执行环境保护地方标准、基准和技术规范；组织编制全市环境功能区划；组织拟订并监督实施市重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与拟订全市主体功能区划。

 

    (二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市、区）政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

 

    (三)承担落实国家、省、市减排目标的责任。组织实施排污许可证制度，组织制定主要污染物排放总量控制办法并监督实施；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

 

    (四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，并配合有关部门做好国家、省、市级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作；参与应对气候变化工作。

 

　　(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方规范性文件提出有关环境影响方面的意见，按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。

 

    (六)负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

　　(七)指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、生物多样性保护工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，承担生物物种(含遗传资源)管理相关工作。

 

　　(八)负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

 

　　(九)负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理市环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布市环境综合性报告和重大环境信息。

 

　　(十)开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

 

　　(十一)开展环境保护国际合作交流。组织协调有关环境保护国际条约市内履约活动，参与处理涉外环境保护事务。

 

　　(十二)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

 

　　(十三)承办市政府交办的其他事项。

 

　　二、部门决算单位构成

 

　　从决算单位构成看，宣城市环境保护局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，纳入宣城市环境保护局2015年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	宣城市环境保护局
2	宣城市环境监测中心
3	宣城市环境监察支队
4	宣城市环境保护科学研究所

 

　　三、宣城市环境保护局2015年度部门决算说明

 

　　（一）2015年度收入支出决算情况说明

 

　　2015年度收入总计2840.2万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2840.2万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加1356.4万元，增长91.14%，主要原因：一是2014年起工资薪金调整引起的工资福利相关支出增加；二是年初结转结余项目资金的使用以及淘汰黄标车、清洁生产等项目资金的支出增加。

 

　　（二）2015年度收入支出决算情况说明

 

　　本年收入合计2535万元，其中：财政拨款收入2341万元，占92.34%；其他收入194万元，占7.66%。

 

　　本年支出合计2840.2万元，其中：基本支出2341万元，占82.42%；项目支出499.2万元，占17.56%；无经营支出。

 

  （三）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

　　2015年度财政拨款支出年初预算为1613.53万元，支出决算为2646.2万元，完成年初预算的164%。其中基本支出2341万元，占88.47%；项目支出305.2万元，占11.53%。具体情况如下：

 

　　1．“社会保障和就业”2015年度决算19.1万元，比2014年减少12.31万元，降低39.19%，主要原因是一名退休人员去世，一名退休人员失踪停发工资。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算10.2万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算8.9万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

 

　　2．“节能环保支出”2015年度决算2627.1万元，比2014年增加1174.71万元，增长80.8%，主要原因一是2014年起工资薪金调整引起的工资福利相关支出增加；二是年初结转结余项目资金的使用以及淘汰黄标车、清洁生产等项目资金的支出增加。其中：“环境保护管理事务”决算818.4万元，主要用于局机关工资福利支出及所属事业单位日常公用经费支出；“环境监测与监察”决算695万元，主要用于局机关所属事业单位工资福利相关支出及日常监察监测支出；“污染防治”决算834万元，主要用于环境污染防治相关业务支出；“污染减排”决算279.7万元，主要用于污染减排环境执法等相关业务支出。

 

　　（四）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

　　2015年度财政拨款基本支出2341万元，其中人员经费946.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1394.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

　　（五）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 

　　宣城市环境保护局2015年度没有政府性基金收入和支出。

 

　　(六)、其他重要事项的情况说明

 

　　1、机关运行经费。

 

    2015年度宣城市环境保护局机关运行经费1800.6万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务以及对其他单位及个人的补助支出。

 

　　2、政府采购情况。

 

　　2015年度宣城市环境保护局政府采购支出总额423.99万元，其中：政府采购货物支出423.99万元。

 

　　3、国有资产占有使用情况。

 

    截止到2015年12月31日，宣城市环境保护局共有车辆12辆，其中一般公务用车12辆，均为二级机构用车。单位价值200万以上的大型设备0套。

 

 

 

宣城市环境保护局收入支出决算总表

 

宣城市环境保护局收入决算表

宣城市环境保护局支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宣城市环境保护局财政拨款收入支出决算总表

宣城市环境保护局一般公共预算财政拨款支出决算表

 

名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。