宣城市人大办 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

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目 录

第一部分 宣城市人大办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市人大办 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市人大办 2018 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

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宣城市人大办 2018 年度部门决算情况

第一部分宣城市人大办概况

一、部门职责

1.负责市人大、市人大常委会各类重要会议的会务工作。

2.负责机关文电、档案、保密、文印和信息化建设；负责市

人大常委会、市人大常委会党组的文稿服务工作。

3.根据市人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机

关各部门的工作，督办常委会领导交办的重要事项。

4.组织办理市人大代表提出的建议、批评、意见。

5.负责办理人民来信，接待人民群众来访。

6.负责机关人事编制、政治思想教育和组织建设；负责机关

离退休人员的服务管理工作。

7.负责机关安全保卫、行政事务管理及后勤服务工作。

8.负责省内外人大系统有关负责同志因公来我市的接待工

作。

9.承办常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市人大办 2018 年度部门决算包括：

办公室本级决算，无所属事业单位决算。

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第二部分宣城市人大办 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

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收入决算表

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支出决算表

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财政拨款收入支出决算总表

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一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分宣城市人大办 2018 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1346.11 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计 1346.11 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 105.67 万元，增长 8.52%，主要原因是人员变动及正常晋级调整工资等因素导致的人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1337.91 万元，其中：财政拨款收入

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1337.91 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1297.81 万元，其中：基本支出 898.11 万元，占 69.2%；项目支出 399.7 万元，占 30.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1346.11 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1346.11 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 105.67 万元，增长 8.52%，主要原因是人员变动及正常晋级调整工资等因素导致的人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1346.11 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 105.67 万元，增长 8.52%。主要原因是人员变动及正常晋级调整工资等因素导致的人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1346.11 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.67 万元，增长 8.52%。主要原因是人员变动及正常晋级调整工资等因素导致的人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

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2018 年一般公共预算财政拨款支出 1297.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1181.07 万元，占 91%;社会保障和就业（类）支出 103.15 万元，占 7.95%；住房保障（类）支出 13.59 万元，占 1.05%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 901.65 万元，支出决算为 1297.81 万元，完成年初预算的 143.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及正常晋级调整工资等因素导致的人员经费增加。其中:基本支出 898.11 万元，占 69.2%；项目支出 399.7 万元，占 30.8%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年

初预算为 818.63 万元，支出决算为 1014.97 万元，完成年初预算

的 123.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及正常晋级调整工资等因素导致的人员经费增加。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是人大会议纳入专项预算，未列入部门预算。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47 万元，决算数大于预算数的主要原因是对市人大代表和常委会组成人员开展履职能力提升集中培训。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归

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口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 3.8 万元，支出决算为 25.74 万元，完成年初预算的 677.36%，决算数大于预算数的主要原因是按津补贴政策规定新增退休费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 65.63 万元，支出决算为 65.63 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是按机关养老保险制度改革政策要求新增职业年金缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 13.59 万元，支出决算为 13.59 万元，完成年初预算

的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 898.11 万元，其中人员经费

720.46 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 177.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工

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会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市人大办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，宣城市人大办机关运行经费支出 177.65 万元，

比 2017 年增加 4.4 万元，增长 2.54%，主要原因是增加对脱贫攻坚、美丽乡村建设等帮扶补助支出。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，宣城市人大办政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，宣城市人大办共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备

0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对 2018 年度纳入部门预算的项目支

出开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 399.7 万元，占项

目预算总额的 100%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。2.部门决算中项目绩效自评结果

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宣城市人大办 2018 年度无市财政批复的绩效目标项目。第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一

般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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