市总工会
| 索引号： | 0000001070200/201909-00022 | 组配分类： | 部门决算情况 |
| 发布机构： | 市总工会 | 主题分类： | 其他 / 其它 |
| 名称： | 宣城市总工会2018年度部门决算公示 | 文号： | |
| 发布日期： | 2019-09-25 |
| 索引号： | 0000001070200/201909-00022 |
| 组配分类： | 部门决算情况 |
| 发布机构： | 市总工会 |
| 主题分类： | 其他 / 其它 |
| 名称： | 宣城市总工会2018年度部门决算公示 |
| 文号： | |
| 发布日期： | 2019-09-25 |
宣城市总工会2018年度部门决算
2019年9月
目录
第一部分 宣城市总工会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣城市总工会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣城市总工会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
宣城市总工会2018年度部门决算情况
第一部分 宣城市总工会概况
一、部门职责
市总工会是市委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带。主要职责是组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能，推动和谐稳定劳动关系的建立。
二、机构设置
从决算单位构成看，宣城市总工会2018年度部门决算包括：市总工会机关决算和下属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。
纳入宣城市总工会2018年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
市总工会机关本级 |
|
2 |
市总工会职工服务中心 |
第二部分 宣城市总工会2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
655.85 |
一、一般公共服务支出 |
538.12 |
|
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
117.73 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
655.85 |
本年支出合计 |
655.85 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
655.85 |
总计 |
655.85 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
655.85 |
655.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
538.12 |
538.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
538.12 |
538.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
273.46 |
273.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012950 |
事业运行 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
245.59 |
245.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
117.73 |
117.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.93 |
5.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
85 |
85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
85 |
85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
655.85 |
303.81 |
352.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
538.12 |
292.53 |
245.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
538.12 |
292.53 |
245.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
273.45 |
273.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012950 |
事业运行 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务 |
245.59 |
0.00 |
245.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
117.73 |
11.29 |
106.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.93 |
5.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
85 |
0.00 |
85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
85 |
0.00 |
85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会 保障和就业支出 |
21.44 |
0.00 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
21.44 |
0.00 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
655.85 |
一、一般公共服务支出 |
538.12 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
117.73 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
655.85 |
本年支出合计 |
655.85 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
合计 |
655.85 |
合计 |
655.85 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
655.85 |
303.81 |
352.03 |
655.85 |
303.81 |
352.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
201 |
一一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
538.12 |
292.53 |
245.59 |
538.12 |
292.53 |
245.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
538.12 |
292.53 |
245.59 |
538.12 |
292.53 |
245.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2012901 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
273.45 |
273.45 |
0.00 |
273.45 |
273.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2012950 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
245.59 |
0.00 |
245.59 |
245.59 |
0.00 |
245.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.73 |
11.29 |
106.44 |
117.73 |
11.29 |
106.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.93 |
5.93 |
0.00 |
5.93 |
5.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.44 |
0.00 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.44 |
0.00 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
188.07 |
302 |
商品和服务支出 |
26.93 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
66.69 |
30201 |
办公费 |
5.32 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
56.21 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
4.91 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
7.93 |
30205 |
水费 |
0.14 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
23.85 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.36 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
2.09 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
5.29 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
23.13 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.61 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
88.81 |
30215 |
会议费 |
1.55 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
5.93 |
30217 |
公务招待费 |
2.61 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.39 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
80.60 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
2.28 |
30239 |
其他交通费用 |
3.92 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
276.88 |
公用经费合计 |
26.93 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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宣城市总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分 宣城市总工会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计655.85万元，支出总计655.85万元。与2017年相比，收、支总计各减少102.2万元，下降13.48%，主要原因：一是2017年开展了省级劳动模范、先进工作者评比，2018年未开展此项工作；二是市财政送温暖资金减少50万元。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计655.85万元，其中：财政拨款收入655.85万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计655.85万元，其中：基本支出303.81万元，占46.32%；项目支出352.03万元，占53.68%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计655.85万元，支出总计655.85万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少102.2万元，下降13.48%，主要原因：一是2017年开展了省级劳动模范、先进工作者评比，2018年未开展此项工作；二是市财政送温暖资金减少50万元。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入655.85万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少102.2万元，下降13.48%。主要原因一是2017年开展了省级劳动模范、先进工作者评比，2018年未开展此项工作；二是市财政送温暖资金减少50万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出655.85万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少102.2万元，下降13.48%。主要原因一是2017年开展了省级劳动模范、先进工作者评比，2018年未开展此项工作；二是市财政送温暖资金减少50万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出655.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出538.12万元，占82.05%;社会保障和就业（类）支出117.73万元，占17.95%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为325.98万元，支出决算为655.85万元，完成年初预算的201.19%。决算数大于预算数的主要原因是市财政送温暖资金85万元、追加拨付市总工会四代会会议费23.95万元、省财政下拨的省部级劳模补助21.44万元、帮扶专项资金70万元、送温暖专项资金19万元、在职人员增资、清算期在职人员养老保险及职业年金清缴等未纳入预算。其中:基本支出303.81万元，占46.32%；项目支出352.03万元，占53.68%。具体情况如下：
一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为185.42万元，支出决算为273.45万元，完成年初预算的147.48%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增资、清算期在职人员养老保险及职业年金清缴未纳入预算。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为15.93万元，支出决算为19.07万元，完成年初预算的119.71%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增资。
社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项），年初未作预算，支出决算为85万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政送温暖资金85万元未纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出303.81万元，其中人员经费276.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费26.93万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年宣城市总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，宣城市总工会机关运行经费支出26.93万元，比2017年减少1万元，下降3.58%，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩机关公务开支。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，宣城市总工会政府采购支出总额26.58万元，其中：政府采购货物支出26.58万元（其中送清凉物品采购支出22.26万元，办公用品采购支出4.32万元）。授予中小企业合同金额26.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.58万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，宣城市总工会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及财政资金352.03万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，我会项目绩效都达到了预期的绩效目标。
本单位无财政局批复绩效目标的项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣城市总工会
2019年9月25日
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