目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 宣城市总工会2018年收支预算总表

2.宣城市总工会2018年收入预算总表

3.宣城市总工会2018年支出预算总表

4.宣城市总工会2018年财政拨款收支预算总表

5.宣城市总工会2018年一般公共预算支出预算表

6.宣城市总工会2018年一般公共预算基本支出预算表

7.宣城市总工会2018年政府性基金预算支出预算表

8.宣城市总工会2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.2018年收支预算总体情况

2.2018年收入预算情况

3.2018年支出预算情况

4.2018年财政拨款收支预算总体情况

5.2018年一般公共预算财政拨款情况

6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

宣城市总工会2018年部门预算

第一部分  部门概况

一、主要职责

市总工会是市委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带。主要职责是组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能，推动和谐稳定劳动关系的建立。

二、部门预算单位构成

市总工会机关。

三、2018年度重点工作

2018年市总工会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委和省总工会的工作部署，严格按照《宣城市工会改革实施方案》，坚持问题导向，着力改革创新，切实强“三性”、去“四化”，推动落实工会改革各项任务。

一、深入学习贯彻党的十九大精神，强化思想引领

把深入学习宣传贯彻党的十九大精神作为工会工作的首要政治任务，广泛掀起学习贯彻的热潮。深刻把握党的十九大对工会工作提出的新使命新要求，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。充分发挥工会“大学校”的作用，把思想政治工作贯穿于各项工作之中，切实承担起引导职工听党话、跟党走的政治责任。

二、建设“互联网+”服务职工体系，推进普惠性服务

继续把信息化建设作为工会系统“一号工程”来抓，打造上下贯通、功能强大的数字工会。全面展开“互联网+工会”各项工作，打造方便快捷、务实高效的服务职工通道。推进官网、微博、微信等新媒体建设，打造“指尖工会”、“掌上工会”，逐步实现服务职工零距离。统筹服务职工群众的内容和项目，立足工会所能，突出工会特色，推动职工帮扶工作由点式帮扶向普惠式服务转变。

三、加强基层工会组织建设，夯实工作基础

坚持“党建带工建，工建促党建”的工作思路，突出非公企业和新经济组织、新社会组织建会工作，做到应建全建，进一步健全工会组织网络，努力实现工会组织和工会工作横到边、纵到底、全覆盖。坚持人力物力财力更多地向基层倾斜，加强对基层工会的指导服务，以“模范职工之家”和“六有工会”建设为载体，促进基层工会规范化标准化建设，增强基层工会活力，切实实现工会工作“关口前移、力量下沉”。

四、大力弘扬时代精神，激发职工创新创业活力

紧紧围绕党委、政府中心工作，在城市建设重点工程、工业发展重点领域中扎实推进“践行新理念、建功十三五”主题劳动竞赛，同时，突出创新驱动主引擎，着力提高劳动竞赛的技术含量和技术水平。进一步做细做实劳模服务工作，帮助劳模解决更多实际问题，增强劳模的荣誉感、自豪感和影响力。大力弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神和创新精神，把广大职工的主动性、积极性、创造性更加充分调动起来，凝聚成推进改革发展的强大力量。

五、深化维权帮扶，着力构建和谐劳动关系

继续深入开展“七五”普法宣传教育活动，提高职工的法律意识和自我维权能力。加强工会维权网络和队伍建设，提高工会法律援助服务水平。充分发挥劳动关系三方协调机制的作用，完善平等协商集体合同制度，推进厂务公开制度化、规范化，落实职工主体权力，切实维护职工合法权益，实现职工体面劳动。以困难职工的实际需求为导向，拓展帮扶服务内容，加大帮扶服务力度，提高帮扶救助的精准化、精细化水平，力争实现全市在档困难职工如期解困脱困。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

 

宣城市总工会2018年收支预算总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	325.98		一、一般公共服务支出	320.05
二、政府性基金预算拨款收入			二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入			四、教育支出
五、其他收入			五、科学技术支出
事业收入			六、文化体育与传媒支出	5.93
经营收入
上级补助收入			……
附属单位上缴收入
其他
本年收入合计	325.98		本年支出合计	325.98
上年结余			结转下年
收入总计	325.98		支出总计	325.98

部门公开表2

宣城市总工会2018年收入预算总表
功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计		事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	320.05		320.05
20129	群众团体事务	320.05		320.05
2012901	行政运行（群众团体事务）	185.42		185.42
2012950	事业运行（群众团体事务）	15.93		15.93
2012999	其他群众团体事务	118.70		118.70
208	社会保障和就业支出	5.93		5.93
20805	行政事业单位离退休	5.93		5.93
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.93		5.93
合计		325.98		325.98

 

部门公开表3   宣城市总工会2018年部门支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	320.05	207.28	118.70
20129	群众团体事务	320.05	201.35	118.70
2012901	行政运行(群众团体事务)	185.42	201.35	118.70
2012950	事业运行(群众团体事务)	15.93	185.42
2012999	其他群众团体事务支出	118.70	15.93	118.70
208	社会保障和就业支出	5.93	5.93
20805	行政事业单位离退休	5.93	5.93
2080501	归中管理的行政单位离退休	5.93	5.93
合计		325.98	207.28	118.70

 

部门公开表4   宣城市总工会2018年财政拨款收支预算总表
										单位：万元
收   入			支   出
项目	预算数		项目		合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余			一、本年支出		325.98		325.98
（一）一般公共预算拨款			（一）一般公共服务支出		320.05		320.05
（二）政府性基金预算拨款			（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款			（三）公共安全支出
			（四）教育支出
二、本年收入	325.98		（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	325.98		（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款	325.98		（七）社会保障和就业支出		5.93		5.93
国库管理非税收入
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
			二、结转下年
收入总计	325.98		支出总计		325.98		325.98

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

宣城市总工会2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	320.05	207.28	118.70
20129	群众团体事务	320.05	201.35	118.70
2012901	行政运行(群众团体事务)	185.42	201.35	118.70
2012950	事业运行(群众团体事务)	15.93	185.42
2012999	其他群众团体事务支出	118.70	15.93	118.70
208	社会保障和就业支出	5.93	5.93
20805	行政事业单位离退休	5.93	5.93
2080501	归中管理的行政单位离退休	5.93	5.93
合计		325.98	207.28	118.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

宣城市总工会2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	159.19
30101	基本工资	58.93
30102	津贴补贴	44.71
30103	奖金	4.91
30107	绩效工资	7.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.64
30113	住房公积金	16.59
30109	其他工资福利支出	3.48
302	商品和服务支出	33.86
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	0.20
30206	电费	3.80
30209	物业管理费	4.20
30211	差旅费	0.80
30213	维修（护）费	3.00
30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	4.20
30228	工会经费	2.17
30229	福利费	1.62
30239	其他交通费用	4.05
30299	其他商品和服务支出	4.82
303	对个人和家庭补助	14.23
30302	退休费	2.73
30399	其他对个人家庭的补助支出	11.50
合计		207.28

 

部门公开表7

 

宣城市总工会2018年政府性基金预算支出预算表
							单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出
				合计	基本支出			项目支出
……		……
合计
注：宣城市总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

宣城市总工会2018年国有资本经营预算支出预算表
								单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
……		……
合计
注：宣城市总工会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  部门预算收支总体情况

 

一、2018年部门预算收支总体情况

按照综合预算管理的原则，宣城市总工会所有财政资金收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市总工会2018年收支总预算325.98万元，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出。

二、2018年部门收入预算情况

宣城市总工会2018年部门预算收入总计325.98万元,其中:一般公共预算拨款收入325.98万元，占100%，比2017年增长48.29万元，增长17 %，增长原因主要是2017年财政拨款预算不含养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等。

三、2018年部门支出预算情况

宣城市总工会2018年支出预算325.98万元，比2017年预算增加48.29万元，增长17%，增长原因主要是2017年财政拨款预算不含养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等。其中：基本支出207.28万元，占63%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出118.7万元，占37%，主要用于劳模管理费、工会活动费、招商引资经费等支出。

四、2018年财政拨款收支总体情况

宣城市总工会2018年财政拨款收支预算651.96万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分为：当年财政拨款收入325.98万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务320.05万元，占98%；社会保障和就业支出5.93万元，占2%。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

    宣城市总工会2018年一般公共预算拨款325.98万元，比2017年预算拨款增加48.29万元，增长17%，增长原因主要是2017年财政拨款预算不含养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出320.05万元，占98%；社会保障和就业支出5.93万元，占2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算320.05万元，比2017年预算增加48.03万元，增长17.65%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行（群众团体事务）”预算185.42万元，主要用于保障机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；“事业运行（群众团体事务）”预算15.93万元，主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出；“其他财政事务支出”预算118.70万元，主要用于发展改革等事务方面的项目支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算5.93万元，比2017年预算增加0.26万元，增长4.58%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算5.93万元，主要用于机关离退休人员支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市总工会2018年一般公共预算基本支出207.28万元，其中：工资福利支出159.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出33.86万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、其他交通费等。对个人和家庭的补助14.23万元，主要包括：退休人员提租补贴、其他对个人和家庭补助等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

宣城市总工会2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

宣城市总工会2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。无财政批复的绩效项目

（二）机关运行经费。宣城市总工会2018年度机关运行经费预算安排33.86万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、其他交通费等。

（三）政府采购情况。宣城市总工会2018年政府采购预算总额35万元。其中：政府采购货物预算35万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止到2018年元月1日，市总工会机关无办公车辆，无单位价值200万元以上大型设备。仅有日常办公设备（办公电脑、空调、打印复印设备、办公桌椅等）。

（五）绩效目标设置情况。宣城市总工会2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                                 宣城市总工会

                                2017年2月8日