宣城市妇联2018年部门预算

 2018年2月

 目 录

第一部分部门概况

    1.主要职责

    2.部门预算单位构成

    3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 宣城市妇联2018年收支预算总表
2. 宣城市妇联2018年收入预算总表
3. 宣城市妇联2018年支出预算总表
4. 宣城市妇联2018年财政拨款收支预算总表
5. 宣城市妇联2018年一般公共预算支出预算表
6. 宣城市妇联2018年一般公共预算基本支出预算表
7. 宣城市妇联2018年政府性基金预算支出预算表
8. 宣城市妇联2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.2018年收支预算总体情况

2.2018年收入预算情况

3.2018年支出预算情况

4.2018年财政拨款收支预算总体情况

5.2018年一般公共预算财政拨款情况

6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

宣城市妇联2018年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

市妇联是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。市妇联机关的主要职能是：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕市委、市政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身“四个全面”建设，开发妇女人力资源，提升妇女综合素质，促进经济发展和社会进步。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女实践能力。

（四）代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委、市政府反映社情民意，提出对策建议。

（五）参与有关妇女儿童政策和法规草案的拟订，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（六）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、做好事。

（七）指导县级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。

（八）加强联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

（九）负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（十）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宣城市妇联2018年度部门预算为市妇联本级预算。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市妇联	群团组织

三、2018年主要工作

2018年是贯彻党的十九大精神开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。全市妇联工作总体要求是：以新时代党对群团工作的新部署、新要求为准绳，以五大发展理念为统领，继续深化实施“五项行动一项工程”，团结带领广大妇女为建设皖苏浙省际区域交汇中心城市而不懈努力。

（一）高举一面旗帜，深入贯彻落实党的十九大精神

一是高举新时代中国特色社会主义伟大旗帜，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，继续开展“百千万巾帼大宣讲”和“巾帼心向党 建功新时代”主题活动，切实做到学懂弄通做实十九大精神，推进十九大精神学习宣传常态长效。二是立足妇联职能和优势，牢记“三性”，杜绝“四化”，努力从“党委政府要求、妇女群众需要、妇联组织能为”上找准切入点和着力点，提高政治站位，把引领广大妇女听党话、跟党走真正落在实处。

（二）围绕一个中心，团结引领妇女在省际交汇区域中心城市建设中建功立业

一是围绕市委市政府工作中心，进一步深化“巾帼创业创新”行动：举办第二届妇女创业创新大赛，着力提升妇女发展的能力和层次。继续实施省、市妇女创业项目，推进宣城“徽姑娘”、宣城“皖嫂”家政壮大发展，带动妇女创业就业。二是组织开展“乡村振兴巾帼行动”，深化做实“巾帼脱贫”行动，按照“四个一”要求，探索产业扶贫，带动贫困妇女灵活就业，助力贫困妇女精准脱贫。广泛开展“十星示范”和“最美庭院”创建活动，助力美丽乡村建设。

（三）坚持“两个”持续，进一步筑牢服务妇女群众根基

一是持续推进妇联组织改革。全面梳理并有效落实市妇联改革方案和改革内容，制定妇联改革《实施细则》，探索各级妇联执委和妇女群众参与妇联工作的方法与机制，以钉钉子精神，推动妇联改革取得更多实质性进展和成效，促使各项改革举措在基层落实、在妇女群众中见效。二是持续推进妇联干部队伍建设。把全面从严治党贯穿始终，进一步推进党风廉政建设和反腐败工作，强化对妇联干部的日常教育和监督管理，开展“岗位练兵、能力比拼”竞赛活动，切实锤炼妇联干部本领和责任担当。

（四）办好“三件”实事，推动妇联工作再上新台阶

一是推动“两个规划”达标。落实全国、全省和市妇女儿童工作会议精神，做好“两个规划”监测统计评估工作，巩固并扩大“两个规划”中期评估成果。围绕“两个规划”重难点问题，开展调查研究，谋划解决办法，着力攻坚克难。二是推进家庭文明建设。开展好“三八”纪念、“家庭文明创建”和巾帼志愿服务三大系列活动，切实展示女性力量，彰显女性风采。三是推进妇女合法权益维护。构建多部门联动的“反家暴”工作机制，做实“家事审判、婚姻调解、送法到家、平安家庭创建”工作，推动妇女儿童合法权益维护落实。

 

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

 

宣城市妇联2018年部门收支预算总表
			单位：万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	302.74	一、一般公共服务支出	295.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	0.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	11.91
四、纳入专户管理政府非税收入	5
五、 其他收入
事业收入
经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他
本年收入合计	307.74	本年支出合计	307.74
上年结余收入		结转下年
收入总计	307.74	支出总计	307.74

部门公开表2 宣城市妇联2018年部门收入预算总表
													单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计		事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	295.03		290.03			5.00
20129	群众团体事务	295.03		290.03			5.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	295.03		290.03			5.00
208	社会保障和就业支出	0.80		0.80
20805	行政事业单位离退休	0.80		0.80
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.80		0.80
221	住房保障支出	11.91		11.91
22102	住房改革支出	11.91		11.91
2210201	住房公积金	9.54		9.54
2210202	提租补贴	2.37		2.37
合计		307.74		302.74			5.00

 

部门公开表3   宣城市妇联2018年部门支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	295.03	98.03	197.00
20129	群众团体事务	295.03	98.03	197.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	295.03	98.03	197.00
208	社会保障和就业支出	0.80	0.80
20805	行政事业单位离退休	0.80	0.80
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.80	0.80
221	住房保障支出	11.91	11.91
22102	住房改革支出	11.91	11.91
2210201	住房公积金	9.54	9.54
2210202	提租补贴	2.37	2.37
合计		307.74	110.74	197.00

 

部门公开表4 宣城市妇联2018年财政拨款收支预算总表
						单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	302.74		302.74
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	290.03		290.03
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	0.80		0.80
（三）国有资本经营预算拨款
二、本年收入	302.74	（三）住房保障支出	11.91		11.91
（一）一般公共预算拨款	302.74
经常收入预算拨款	257.74
国库管理非税收入	45.00
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	302.74	支出总计	302.74		302.74

 

 

部门公开表5

宣城市妇联2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	290.03	98.03	192.00
20129	群众团体事务	290.03	98.03	192.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	290.03	98.03	192.00
208	社会保障和就业支出	0.80	0.80
20805	行政事业单位离退休	0.80	0.80
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.80	0.80
221	住房保障支出	11.91	11.91
22102	住房改革支出	11.91	11.91
2210201	住房公积金	9.54	9.54
2210202	提租补贴	2.37	2.37
合计		302.74	110.74	192.00

部门公开表6

宣城市妇联2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	83.86
30101	基本工资	29.05
30102	津贴补贴	27.64
30103	奖金	2.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.49
30113	住房公积金	9.54
30199	其他工资福利支出	3.72
302	商品和服务支出	18.96
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	1.00
30206	电费	1.00
30209	物业管理费	2.40
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	3.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30218	专用材料费	0.50
30228	工会经费	1.10
30229	福利费	0.83
30231	公务用车运行维护费	0.50
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	1.63
303	对个人和家庭的补助	7.92
30302	退休费	0.72
30309	奖励金	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.13
合计		110.74

 

部门公开表7

 

宣城市妇联2018年政府性基金预算支出预算表
							单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金预算拨款收入	政府性基金预算拨款支出
				合计	基本支出			项目支出
合计
说明：“市妇联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

宣城市妇联2018年国有资本经营预算支出预算表
							单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
				合计	基本支出		项目支出
合计
说明：“市妇联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

宣城市妇联2018年收支总预算307.74万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入257.74万元，其他应缴预算收入45万元，专户管理的非税收入5万元，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、2018年部门收入预算情况

宣城市妇联2018年部门收入预算307.74万元，其中：一般公共预算拨款收入302.74万元，占98.4%,比2017年增加58.19万元,增长23.7%，增长原因是2018年将原纳入专户管理的非税收入45万元纳入预算管理；无政府性基金预算拨款收入，比2017年预算增加0万元；无国有资本经营预算拨款收入，比2017年预算增加0万元；纳入专户管理的非税收入5万元，占1.6%，比2017年减少39万元，减少88.64%，减少原因是2018年将原纳入专户管理的非税收入45万元纳入预算管理。

三、2018年部门支出预算情况

宣城市妇联2018年部门支出预算307.74万元，比2017年预算增加19.19万元，增长6.7%，增长原因主要是基本支出增加13.19万元，项目支出增加6万元。其中：基本支出110.74万元，占36%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出197万元，占64%，主要用于妇联宣传、活动、发展等支出。

四、2018年财政拨款收支总体情况

宣城市妇联2018年财政拨款收支预算302.74万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款257.74万元、无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款，其他应缴预算收入45万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入302.74万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出290.03万元，占95.8%；社会保障和就业支出0.8万元，占0.2%；住房保障支出11.91万元，占4%。

五、一般公共预算财政拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市妇联2018年一般公共预算财政拨款302.74万元，比2017年预算拨款增加58.19万元，增长23.79%，增长原因主要是2018年将原纳入专户管理的非税收入45万元纳入预算管理。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出290.03万元，占95.8%；社会保障和就业支出0.8万元，占0.3%；住房保障支出11.91万元，占3.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

（一）“一般公共服务”2018年预算290.03万元，比2017年预算增加46.62万元，增长19.15%，增长主要原因是2018年将原纳入专户管理的非税收入45万元纳入预算管理。其中“行政运行”预算290.03万元，主要用于保障单位正常运转和实施各类项目。

（二）“社会保障和就业” 2018年预算0.8万元，比2017年预算减少0.34万元，主要原因是2018年将退休人员提租补贴放在住房保障支出科目里。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0.8万元，主要用于单位退休人员支出。  

（三）“住房保障支出”2018年预算11.91万元，比2017年预算增加11.91万元,增长的原因是该科目没有单列，含在一般公共服务支出里。“住房公积金”预算9.54万元，“提租补贴”预算2.37万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市妇联2018年一般公共预算基本支出110.74万元，其中：工资福利支出83.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出18.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助7.92万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助等。  

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

宣城市妇联2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

宣城市妇联2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。宣城市妇联各单位2018年度机关运行经费预算安排18.96万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

（二）政府采购情况。宣城市妇联各单位2018年政府采购预算总额5万元，全部为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况。宣城市妇联各单位无公务用车，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况。宣城市妇联2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。