宣城市文联2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

目  录

 

第一部分 宣城市文联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市文联2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市文联2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

宣城市文联2018年度部门决算情况

 

第一部分 宣城文联概况

一、部门职责

宣城市文学艺术界联合会（简称宣城市文联）是全市文学艺术团体的联合组织，是中共宣城市委领导下的人民群众团体。宣城市文联目前所辖的文艺协会有：宣城市美术家协会、宣城市书法家协会、宣城市摄影家协会、宣城市作家协会、宣城市戏剧家协会、宣城市音乐家协会、宣城市舞蹈家协会、宣城市诗歌学会、宣城市散文家协会。其主要职能：

（一）贯彻执行党的方针、政策，充分发挥文学艺术在社会主义物质文明和精神文明建设中的作用。

（二）负责协调、联络、服务、指导全市和县市区文联、企业文联和文艺家协会的工作。

（三）积极组织文艺工作者学习党的文艺工作的理论、方针、政策，不断提高文艺工作者的素质和水平。加强文艺队伍建设，积极培养和发现新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

（四）负责组织全市文艺工作者深入生活，加强艺术实践，开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作。

（五）负责沟通文艺界与政府文化主管部门以及其他有关部门、各人民团体的联系，共同努力发展和繁荣全市文艺事业。主办编辑文艺刊物，举办各种展览，为全市文艺工作者和业余爱好者提供艺术实践的机会和园地。

（六）负责协同有关部门联系、组织文艺界交流活动，组织和推动对外联系和交流，为宣传和提高我市的知名度和经济文化发展做出努力。

（七）负责听取和反映文艺界的情况和意见，向市委、市政府反映广大文艺工作者的呼声和要求，维护宪法和法律赋予文艺工作者的正当权益。

（八）完成市委、市政府交办的其他事项。

根据上述职责，市文联设置2个内设机构。

（一）办公室

1.负责综合文字、文电处理、档案、财务、国有资产管理和人事编制、离退休管理服务工作。

2.负责机关日常工作的组织协调和做好内外联络工作。

（二）组织联络部

1.负责组织推动对外文化交流；负责与各文艺家协会联系，开展对应的文艺活动。

2.负责协调做好社会管理和所属各文艺家协会会员的管理工作。

市文联机关纪检工作由市纪委归口派驻纪检组负责。

市文联机关行政编制5名。

领导职数，主席1名、副主席2名。

科级领导职数2名，其中主任（部长）2名。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市文联2018年度部门决算包括：市文联本级决算，与预算比较，增加0户。

纳入宣城市文联2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

 

 

第二部分 宣城市文联2018年度部门决算表

 

 

 

 第三部分 宣城市文联2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计211.36万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计211.36万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少43.8万元，下降17%，主要原因：一是2018年机关搬迁装修项目费用已在上一年度支出；二是项目数量减少及厉行节约致使项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计211.36万元，其中：财政拨款收入211.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计211.36万元，其中：基本支出163.14万元，占77%；项目支出48.22万元，占23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计211.36万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计211.36万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少43.8万元，下降17%，主要原因：一是年初已完成机关搬迁，装修项目费用已在上一年度支出；二是项目数量减少及厉行节约致使项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入211.36万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少43.8万元，下降17%。主要原因：一是年初已完成机关搬迁，装修项目费用已在上一年度支出；二是项目数量减少及厉行节约致使项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出211.36万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.8万元，下降17%。主要原因：一是年初已完成机关搬迁，装修项目费用已在上一年度支出；二是项目数量减少及厉行节约致使项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出211.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出201.08万元，占95%;社会保障和就业（类）支出10.28万元，占5%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为151.6万元，支出决算为211.36万元，完成年初预算的139.42%。决算数大于预算数的主要原因:一是《巨变》庆祝改革开放四十周年摄影展项目10万元；二是对帮扶村及联点共建社区补助3万元；三是在职及退休人员奖金46.51万元。其中:基本支出163.14万元，占77%；项目支出48.22万元，占23%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为117.27万元，支出决算为148.31万元，完成年初预算的126.47%，决算数大于预算数的主要原因是在职及离退休人员奖金、《巨变》庆祝改革开放四十周年摄影展项目、对帮扶村及联点共建社区补助等。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为26万元，支出决算为51.24万元，完成年初预算的197%，决算数大于预算数的主要原因是申创中国书法城费用支出25.24万元所致。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1.98 万元，支出决算为1.96 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是为离退休干部订阅党报党刊费用支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费为后期市财政统一追加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出163.14万元，其中人员经费154.69万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费8.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宣城市文联机关运行经费支出8.45万元，比2017年减少18.8万元，减少222.48%，主要原因是单位已完成搬迁，维修（护）费、劳务费、办公费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宣城市文联政府采购支出总额1.93 万元，其中：政府采购货物支出1.93万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宣城市文联共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，宣城市文联组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金29万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，三个项目均按年初财政预算保障了市文联相关项目工作的正常开展，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

2018年宣城市文联无批复的绩效目标项目。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式：宣城市文联政务公开电子邮箱:xcswlbgs@163.com。