索引号: | 0000001070100/201803-00006 | 组配分类: | 部门预算情况 |
发布机构: | 市文联 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 / 公告 |
名称: | 宣城市文联2018年部门预算公开情况说明 | 文号: | |
发布日期: | 2018-02-08 |
索引号: | 0000001070100/201803-00006 |
组配分类: | 部门预算情况 |
发布机构: | 市文联 |
主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 / 公告 |
名称: | 宣城市文联2018年部门预算公开情况说明 |
文号: | |
发布日期: | 2018-02-08 |
宣城市文联2018年部门预算
2018年2月
目 录
第一部分部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.宣城市文联2018年收支预算总表
2.宣城市文联2018年收入预算总表
3.宣城市文联2018年支出预算总表
4.宣城市文联2018年财政拨款收支预算总表
5.宣城市文联2018年一般公共预算支出预算表
6.宣城市文联2018年一般公共预算基本支出预算表
7.宣城市文联2018年政府性基金预算支出预算表
8.宣城市文联2018年国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.2018年收支预算总体情况
2.2018年收入预算情况
3.2018年支出预算情况
4.2018年财政拨款收支预算总体情况
5.2018年一般公共预算财政拨款情况
6.2018年一般公共预算基本支出情况说明
7.2018年政府性基金预算财政拨款情况
8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况
9.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
宣城市文联2018年部门预算
第一部分 部门概况
一、主要职责
宣城市文学艺术界联合会(简称宣城市文联)是全市文学艺术团体的联合组织,是中共宣城市委领导下的人民团体,是中共宣城市委和市人民政府联系文艺家和广大文艺工作者的桥梁和纽带,是党领导文艺工作的助手,在业务上接受省文联的指导。
宣城市文联目前所辖的文学艺术家协会有:宣城市作家协会、宣城市戏剧家协会、宣城市美术家协会、宣城市书法家协会、宣城市摄影家协会、宣城市音乐家协会、宣城市舞蹈家协会和宣城市诗歌学会。
宣城市文联内设办公室、组联部两个科室。徐艾平主席,主持市文联全面工作,主管申创“中国书法城”工作、机关党建、文明创建工作。吕小平副主席,主管干部人事、财务,分管市美术家协会、市书法家协会、市摄影家协会、市音乐家协会、市舞蹈家协会。黄廷洪副主席,主管全市重点文艺创作、意识形态工作,分管市作家协会、市戏剧家协会、市诗歌学会、《敬亭山文艺》。根据市委安排,朱静娟副主席挂职旌德县副县长,不参与班子分工。
宣城市文联下辖事业单位宣城市书法馆(文艺创研中心、申创“中国书法城”领导小组办公室)
宣城市文联的工作职责和范围:
宣城市文联的最高权力机构是宣城市文学艺术界联合会代表大会,大会每五年举行一次。代表大会闭会期间,由常委会行使职权。
人员编制:5人,实有8人(其中1人编制在区文旅委)
领导职数:1名正主席,3名副主席
内设科室:2个,分别为办公室、组联部,并设2个正科职位
宣城市书法馆(文艺创研中心、申创“中国书法城”领导小组办公室)事业编制4名,实际在岗1人。
二、部门预算单位构成
宣城市文联2018年度部门预算包括机关预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
市文联机关 |
行政单位 |
三、2018年主要工作
2018年市文联工作总体思路是:以深入学习宣传贯彻党的十九大精神为主线,以党建为统领,紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,围绕庆祝改革开放四十周年和市委、市政府工作大局,精心策划项目载体,积极组织文艺活动,创新推进精品创作,大力加强机关建设,努力在脱贫攻坚、文明创建等主战场发挥特色作用,全力助推“四个特色之城”建设,为打造皖苏浙省际交汇区域中心城市和文化名市贡献文艺力量。
(一)坚持党建统领,团结带领好文艺队伍
(二)服务全市大局,发挥好文联独特作用
(三)围绕主责主业,抓好文艺精品生产
(四)打造亮点品牌,组织好文艺活动
(五)加强自身建设,塑造好文联形象
第二部分 2018年部门预算表
部门公开表1
宣城市文联2018年收支预算总表 |
||||
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
148.25 |
一、一般公共服务支出 |
149.62 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
3.35 |
四、教育支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
事业收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
经营收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
1.98 |
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
本年收入合计 |
151.60 |
本年支出合计 |
151.60 |
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
151.60 |
支出总计 |
151.60 |
部门公开表2
宣城市文联2018年收入预算总表
|
单位:万元 |
||||||||||||||
功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
149.62 |
|
146.27 |
|
|
3.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
146.62 |
|
143.27 |
|
|
3.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行(群众团体事务) |
120.62 |
|
117.27 |
|
|
3.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
26.00 |
|
26.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.98 |
|
1.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.98 |
|
1.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.98 |
|
1.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
151.60 |
|
148.25 |
|
|
3.35 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3 |
||||
|
|
|
|
|
宣城市文联2018年部门支出预算总表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
149.62 |
120.62 |
29.00 |
20113 |
商贸事务 |
3.00 |
|
3.00 |
2011308 |
招商引资 |
3.00 |
|
3.00 |
20129 |
群众团体事务 |
146.62 |
120.62 |
26.00 |
2012901 |
行政运行(群众团体事务) |
120.62 |
120.62 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
26.00 |
|
26.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1.98 |
1.98 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.98 |
1.98 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.98 |
1.98 |
|
|
合计 |
151.60 |
122.60 |
29.00 |
部门公开表4 宣城市文联2018年财政拨款收支预算总表 单位:万元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、上年结余 |
|
一、本年支出 |
148.25 |
148.25 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(一)一般公共服务支出 |
146.27 |
146.27 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)国防支出 |
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
(四)教育支出 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
148.25 |
(五)科学技术支出 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
148.25 |
(六)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
148.25 |
(七)社会保障和就业支出 |
1.98 |
1.98 |
|
|
国库管理非税收入 |
|
|
|
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
|
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二、结转下年 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
148.25 |
支出总计 |
148.25 |
148.25 |
|
|
部门公开表5
宣城市文联2018年一般公共预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
功能分类科目 |
预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
201 |
一般公共服务支出 |
146.27 |
117.27 |
29.00 |
20113 |
商贸事务 |
3.00 |
|
3.00 |
2011308 |
招商引资 |
3.00 |
|
3.00 |
20129 |
群众团体事务 |
143.27 |
117.27 |
26.00 |
2012901 |
行政运行(群众团体事务) |
117.27 |
117.27 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
26.00 |
|
26.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1.98 |
1.98 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.98 |
1.98 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.98 |
1.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
148.25 |
119.25 |
29.00 |
部门公开表6 |
||
宣城市文联2018年部门一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
|
单位:万元 |
经济分类科目 |
预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
工资福利支出 |
91.82 |
30101 |
基本工资 |
36.36 |
30102 |
津贴补贴 |
24.15 |
30103 |
奖金 |
3.03 |
30107 |
绩效工资 |
5.67 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.46 |
30113 |
住房公积金 |
9.15 |
|
商品和服务支出 |
19.54 |
30201 |
办公费 |
1.02 |
30202 |
印刷费 |
0.10 |
30205 |
水费 |
0.08 |
30206 |
电费 |
0.10 |
30207 |
邮电费 |
0.30 |
30209 |
物业管理费 |
2.00 |
30211 |
差旅费 |
0.60 |
30213 |
维修(护)费 |
3.10 |
30215 |
会议费 |
1.50 |
30216 |
培训费 |
0.50 |
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
30226 |
劳务费 |
1.00 |
30228 |
工会经费 |
1.29 |
30229 |
福利费 |
0.96 |
30239 |
其他交通费用 |
2.03 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.96 |
|
对个人和家庭的补助 |
7.89 |
30302 |
退休费 |
0.98 |
30309 |
奖励金 |
0.05 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6.86 |
合 计 |
119.25 |
部门公开表7
宣城市文联2018年政府性基金预算支出预算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款 收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||
|
|
|
|
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|
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|
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|
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合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
说明:宣城市文联没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。 |
|
部门公开表8
宣城市文联2018年国有资本经营预算支出预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
说明:宣城市文联没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。 |
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|
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支总体情况
按照综合预算管理的原则,宣城市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市文联2018年收支总预算151.6万元,其中:一般公共预算拨款收入148.25万元,纳入专户管理政府非税收入3.35万元,支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出。
二、2018年部门收入预算情况
宣城市文联2018年部门收入预算151.6万元,其中:财政拨款收入148.25万元,占97.79%,比上年增加5.75万元,增长4%,增加原因主要是2018年工资福利增加以及养老保险缴费列入部门预算相应增加财政拨款收入;纳入专户管理政府非税收入3.35万元,占2.21%,比上年减少5.95万元,减少64%,减少原因主要是会员会费减少。
三、2018年部门支出预算情况
宣城市文联2018年部门支出预算151.6万元,比2017年预算减少0.2万元,减少0.1%,减少原因主要是人员工资调整及压缩项目支出。其中:基本支出122.6万元,占80.87%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出29万元,占19.13%,主要用于文联事业发展等支出。
四、2018年财政拨款收支总体情况
宣城市文联2018年财政拨款收支预算148.25万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款148.25万元。按资金年度分为:当年财政拨款收入148.25万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出146.27万元,占98.66%;社会保障和就业支出1.98万元,占1.34%。
五、一般公共预算财政拨款情况
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
宣城市文联2018年一般公共预算财政拨款148.25万元,比2017年预算拨款增加5.75万元,增长4.0%,增长原因主要是2018年工资福利增加以及养老保险缴费列入部门预算相应增加财政拨款收入。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出146.27万元,占98.7%;社会保障和就业支出1.98万元,占1.3%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
六、2018年一般公共预算基本支出情况说明
宣城市文联2018年一般公共预算基本支出119.25万元,其中:工资福利支出91.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出19.54万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助7.89万元,主要包括:退休费、其他对个人和家庭补助等。
七、2018年政府性基金预算财政拨款情况
宣城市文联2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况
宣城市文联2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
宣城市文联2018年没有市财政局批复的绩效目标项目。
(二)机关运行经费。宣城市文联2018年度机关运行经费预算安排19.54万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。
(三)政府采购情况。宣城市文联2018年政府采购预算总额11.5万元。其中:政府采购货物预算11.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。宣城市文联共有车辆0辆(注:2015年底实行车改,12月31日前已上交车辆管理中心)。
(五)预算绩效情况。宣城市文联2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。
五、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办:宣城市人民政府办公室 承办:宣城市政府政务新媒体中心 网站标识码:3418000001
地址:宣城市鳌峰中路49号 邮编:242000 运维电话:0563-3026357 传真:0563-3023719
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