宣城职业技术学院2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 

 

目 录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 宣城职业技术学院2018年收支预算总表
2. 宣城职业技术学院2018年收入预算总表
3. 宣城职业技术学院2018年支出预算总表
4. 宣城职业技术学院2018年财政拨款收支预算总表
5. 宣城职业技术学院2018年一般公共预算支出预算表
6. 宣城职业技术学院2018年一般公共预算基本支出预算表
7. 宣城职业技术学院2018年政府性基金预算支出预算表
8. 宣城职业技术学院2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

  1.2018年收支预算总体情况

  2.2018年收入预算情况

  3.2018年支出预算情况

  4.2018年财政拨款收支预算总体情况

  5.2018年一般公共预算财政拨款情况

  6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

  7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

  8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

  9.其他重要事项说明

第四部分名词解释

 

宣城职业技术学院2018年部门预算

 

第一部分部门概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国高等教育法》和安徽省人民政府皖政秘〔2000〕118 号规定，宣城职业技术学院主要职责是：着力培养国家现代化建设需要的，能够在生产、建设、服务、管理一线发挥骨干作用的高素质高技能人才。

二、部门预算单位构成

宣城职业技术学院2018年度部门预算包括职业技术学院本级预算和下属皖南医药卫生学校预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表：​

序号	单位名称	单位性质
1	宣城职业技术学院	公益二类事业单位
2	皖南医药卫生专科学校	公益二类事业单位

 

三、2018年主要工作

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会的关键一年。我们将紧紧围绕党的十九大作出的战略部署，坚决落实省委、省政府和教育部决策部署，全面贯彻党的教育方针，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持以稳中求进、内涵发展为工作总基调，坚持以发展更加公平、更加多样、更高水平的教育为主要任务；以建设地方技能型高水平大学建设为契机，以服务现代服务业发展和促进就业创业为目标，以传承技术技能、提高师生解决生产、管理、服务一线实际问题能力为主要任务，以产教融合、校企合作为抓手，以“双师型”师资队伍、实验实训基地建设和高水平专业带头人建设为重点，秉承“厚德、敬业、重能、拓新”的办学理念，加强应用型研究创新平台和应用型研究创新团队建设，着力培养高素质技术技能人才。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

 

宣城职业技术学院2018年收支预算总表
				单位：万元
收入			支出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,595.12		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入			二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入	5,266.60		四、教育支出	7790.72
五、其他收入			五、科学技术支出
事业收入			六、文化体育与传媒支出
经营收入			七、文化体育与传媒支出
上级补助收入			八、社会保障和就业支出	71.00
附属单位上缴收入
其他
本年收入合计	7861.72		本年支出合计	7861.72
上年结余收入			结转下年
收入总计	7861.72		支出总计	7861.72

 

部门公开表2

宣城职业技术学院2018年收入预算总表										单位：万元
功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	事业收入		经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
205	教育支出	7,790.72		2,524.62			5,266.10
20503	职业教育	7,790.72		2,524.62			5,266.10
2050302	中专教育	753.67		389.43			364.24
2050305	高等职业教育	7,037.05		2,135.19			4,901.86
208	社会保障和就业支出	71.00		70.50			0.50
20805	行政事业单位离退休	71.00		70.50			0.50
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.18		26.18
2080502	事业单位离退休	44.82		44.32			0.50
合计		7861.72		2595.12			5266.6

 

部门公开表3   宣城职业技术学院2018年部门支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
205	教育支出	7,790.72	5,850.23	1,940.49
20503	职业教育	7,790.72	5,850.23	1,940.49
2050302	中专教育	753.67	670.18	83.49
2050305	高等职业教育	7,037.05	5,180.05	1,857.00
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00
20805	行政事业单位离退休	71.00	71.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.18	26.18
2080502	事业单位离退休	44.82	44.82
合计		7,861.72	5,921.23	1,940.49

 

部门公开表4   宣城职业技术学院2018年财政拨款收支预算总表
								单位：万元
收   入			支出
项目	预算数		项目	合计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转			一、本年支出
（一）一般公共预算拨款			（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款			（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款			（三）公共安全支出
二、本年收入	2595.12		（四）教育支出	2524.62			2524.62
（一）一般公共预算拨款	2595.12		（五）科学技术支出
经常收入预算拨款	2595.12		（六）文化体育与传媒支出
国库管理非税收入			（七）社会保障和就业支出	70.5			70.5
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款			……
			二、结转下年
收入总计	2595.12		支出总计	2595.12			2595.12

 

 

 

部门公开表5

宣城职业技术学院2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	2,524.62	2,519.62	5.00
20503	职业教育	2,524.62	2,519.62	5.00
2050302	中专教育	389.43	389.43
2050305	高等职业教育	2,135.19	2,130.19	5.00
208	社会保障和就业支出	70.50	70.50
20805	行政事业单位离退休	70.50	70.50
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.18	26.18
2080502	事业单位离退休	44.32	44.32
合计		2,595.12	2,590.12	5.00

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

宣城职业技术学院2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	工资福利支出	2,229.96
30101	基本工资	893.55
30102	津贴补贴	49.73
30103	奖金	77.79
30107	绩效工资	617.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.68
30113	住房公积金	242.48
30199	其他工资福利支出	3.72
	商品和服务支出	301.72
30209	物业管理费	21.00
30213	维修(护)费	16.00
30216	培训费	6.00
30228	工会经费	29.96
30229	福利费	22.47
30239	其他交通费用	4.00
30299	其他商品和服务支出	202.29
	对个人和家庭的补助	58.44
30301	离休费	36.76
30302	退休费	14.72
30305	生活补助	6.60
合计		2590.12

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

 

宣城职业技术学院2018年政府性基金预算支出预算表
							单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出
				合计	基本支出			项目支出
合计
注：宣城职业技术学院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

宣城职业技术学院2018年国有资本经营预算支出预算表
							单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
				合计	基本支出		项目支出
合计
注：宣城职业技术学院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

按照综合预算管理的原则，宣城职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城职业技术学院2018年收支总预算7861.72万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入和纳入专户管理的政府非税收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出。

二、2018年部门收入预算情况

宣城职业技术学院2018年收入预算7861.72万元，其中：一般公共预算拨款收入2595.12万元，占33%，比2017年增加551.31万元，增加26.97%，增长主要原因为生均经费和人员编制增加；纳入专户管理的政府非税收入5266.6万元，占67%，比2017年增加1296.83万元，增长32.67%，主要是招生人数的增加。

三、2018年部门支出预算情况

宣城职业技术学院2018年部门支出预算7861.72万元，比2017年预算增加1848.14万元，增长30.73%，增长原因主要是因为学院在校生人数增加和聘用教师增加以及实训基地建设开支。其中：基本支出5921.23万元，占75.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常教学、科研、培训等工作任务等；项目支出1940.49万元，占24.7%，主要用于教研发展改革和实训基地建设等支出。

四、2018年财政拨款收支总体情况

宣城职业技术学院2018年财政拨款收支预算2595.12万元，收入按照资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入2595.12万元，政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2595.12万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：教育支出2524.62万元，占97.3%；社会保障和就业支出70.5万元，占2.7%。

五、一般公共预算财政拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城职业技术学院2018年一般公共预算财政拨款2595.12万元，比2017年预算拨款增加551.31万元，增加26.97%，增长主要原因为生均经费和人员编制增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出2524.62万元，占97.28%；社会保障支出70.5万元，占2.72%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “教育支出”2018年财政拨款预算2524.62万元，比2017年财政拨款预算增加505.42万元，比2017年预算增加25.03%，全部为基本支出增加505.42万元。基本支出增加原因主要是2017年财政拨款预算不含2016年集中增资，以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等。
2. “社会保障和就业” 2018年财政拨款预算70.5万元，比2017年财政拨款预算增加45.89万元，增加186%，增长原因主要是2018年离休费编制到部门。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣城职业技术学院2018年一般公共预算基本支出2590.12万元，其中：工资福利支出2229.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出301.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助58.44万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。  

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

宣城职业技术学院2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

宣城职业技术学院2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位无市财政局批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。宣城职业技术学院为事业单位，无机关运行经费。各单位2018年度事业运行经费预算安排301.72万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

（三）政府采购情况。本年度未编制政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。宣城职业技术学院各单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备9台（套）。

（五）预算绩效情况。宣城职业技术学院2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。