宣城市市委党校2016年部门决算情况
一、部门主要职能
中共宣城市委党校（宣城市行政学院、宣城市社会主义学院）直属中共宣城市委，属财政全额拨款事业单位，主要承担全市党员领导干部、非党干部的培训和轮训工作，承担宣州区各级各类干部培训、承担部分公务员培训以及市区相关单位、部分社会培训工作，同时为市委市政府提供决策咨询服务。2003年，中共宣城市党校经安徽省委批复为大专体制规格。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，宣城市市委党校2016年度部门决算为本级决算。
三、宣城市市委党校2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
1,612.05
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
0.00
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
37
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
4
|
228.54
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
1,485.50
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
40
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
413.12
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
6.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
1,840.58
|
本年支出合计
|
58
|
1,904.62
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
64.04
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
26
|
0.00
|
其中：提取职工福利基金
|
60
|
0.00
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
27
|
0.00
|
转入事业基金
|
61
|
0.00
|
|
|
28
|
|
年末结转和结余
|
62
|
0.00
|
|
|
29
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
63
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
总计
|
31
|
1,904.62
|
总计
|
65
|
1,904.62
|
收入决算表
|
部门：中共宣城市委党校
|
金额单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
1,840.58
|
1,612.05
|
0.00
|
228.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
1,421.47
|
1,192.93
|
0.00
|
228.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20508
|
进修及培训
|
1,421.47
|
1,192.93
|
0.00
|
228.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2050802
|
干部教育
|
1,421.47
|
1,192.93
|
0.00
|
228.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
413.12
|
413.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
413.12
|
413.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
413.12
|
413.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21305
|
扶贫
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
支出决算表
|
部门：中共宣城市委党校 金额单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
1,904.62
|
1,321.15
|
583.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
1,485.50
|
902.04
|
583.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20508
|
进修及培训
|
1,485.50
|
902.04
|
583.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2050802
|
干部教育
|
1,485.50
|
902.04
|
583.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
413.12
|
413.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
413.12
|
413.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
413.12
|
413.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21305
|
扶贫
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
部门：中共宣城市委党校 金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1,612.05
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
36
|
1,192.93
|
1,192.93
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
413.12
|
413.12
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
1,612.05
|
本年支出合计
|
55
|
1,612.05
|
1,612.05
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
58
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
59
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
1,612.05
|
总计
|
60
|
1,612.05
|
1,612.05
|
0.00
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
部门：中共宣城市委党校
|
金额单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,612.05
|
1,213.81
|
398.24
|
1,612.05
|
1,213.81
|
398.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,192.93
|
794.69
|
398.24
|
1,192.93
|
794.69
|
398.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20508
|
进修及培训
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,192.93
|
794.69
|
398.24
|
1,192.93
|
794.69
|
398.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2050802
|
干部教育
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,192.93
|
794.69
|
398.24
|
1,192.93
|
794.69
|
398.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
413.12
|
413.12
|
0.00
|
413.12
|
413.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
413.12
|
413.12
|
0.00
|
413.12
|
413.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
413.12
|
413.12
|
0.00
|
413.12
|
413.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21305
|
扶贫
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
部门：中共宣城市委党校
|
金额单位：万元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
477.73
|
302
|
商品和服务支出
|
218.65
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
216.67
|
30201
|
办公费
|
11.22
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
186.78
|
30202
|
印刷费
|
2.50
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
7.65
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
0.19
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
2.14
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
62.96
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
4.17
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
3.48
|
30209
|
物业管理费
|
5.52
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
517.43
|
30211
|
差旅费
|
8.12
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
29.52
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
370.05
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
1.77
|
30215
|
会议费
|
3.21
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.21
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
4.53
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
30311
|
住房公积金
|
91.94
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
30312
|
提租补贴
|
23.71
|
30228
|
工会经费
|
9.59
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.04
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
7.55
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.45
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
159.83
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
995.16
|
公用经费合计
|
218.65
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
部门：中共宣城市委党校
|
金额单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、宣城市委党校2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计1904.62万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1904.62万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加264.62万元，增长16%，主要原因：一是人员工资调整及各类奖金增加；二是新增主体班培训经费181万；三是新增红星礼堂除险工程经费160万。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1840.58万元，其中：财政拨款收入1612.05万元，占88%；事业收入228.54万元，占12%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1904.62万元，其中：基本支出1321.15万元，占69%；项目支出583.47万元，占31%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计1612.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1612.05万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加387.65万元，增长32%，主要原因：一是人员工资调整及各类奖金增加；二是新增主体班培训经费181万；三是新增红星礼堂除险工程经费160万。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入1612.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1612.05万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加387.65万元，增长32%，主要原因：一是人员工资调整及各类奖金增加；二是新增主体班培训经费181万；三是新增红星礼堂除险工程经费160万。
- 财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出1612.05元，占本年支出的85%。与2015年相比，财政拨款支出增加387.65万元，增长32%。主要原因：一是人员工资调整及各类奖金增加；二是新增主体班培训经费181万；三是新增红星礼堂除险工程经费160万。
- 财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为770.23万元，支出决算为1612.05万元，完成年初预算的209%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整及各类奖金增加；二是新增主体班培训经费181万；三是新增红星礼堂除险工程经费160万。其中基本支出1213.81万元，占75%；项目支出398.24万元，占25%。具体情况如下：
1．“教育支出”2016年度决算1485.5万元，比2015年增加269.64万元，增加22%，主要原因：一是人员工资调整及各类奖金增加；二是新增主体班培训经费181万；三是新增红星礼堂除险工程经费160万。其中：“行政运行”决算995.16万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。“其他一般公共服务支出”决算218.65万元，主要用于商品和服务支出。
2．“社会保障和就业”2016年度决算413.12万元，比2015年减少10.98万元，减少3%，主要原因是退休人员减少及离退休人员工资调整。其中： “事业单位离退休”决算413.12万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出1213.81万元，其中人员经费995.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费218.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
(七)、其他重要事项的情况说明
- 机关运行经费。
2016年度宣城市市委党校机关运行经费218.65万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
- 政府采购情况。
2016年度宣城市市委党校政府采购支出总额15.33万元，全部为政府采购货物支出，占政府采购支出总额100%。
五、名词解释
(一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
二0一七年八月十五日
市委党校
皖公网安备 34180002000001号 本站已支持IPv6访问
