目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 宣城市委党校2018年收支预算总表

2. 宣城市委党校2018年收入预算总表

3. 宣城市委党校2018年支出预算总表

4. 宣城市委党校2018年财政拨款收支预算总表

5. 宣城市委党校2018年一般公共预算支出预算表

6. 宣城市委党校2018年一般公共预算基本支出预算表

7. 宣城市委党校2018年政府性基金预算支出预算表

8. 宣城市委党校2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.2018年收支预算总体情况

2.2018年收入预算情况

3.2018年支出预算情况

4.2018年财政拨款收支预算总体情况

5.2018年一般公共预算财政拨款情况

6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宣城市委党校2018年部门预算

 

第一部分部门概况

一、主要职责

中共宣城市委党校（宣城市行政学院、宣城市社会主义学院）直属中共宣城市委，属财政全额拨款事业单位，主要承担全市党员领导干部、非党干部的培训和轮训工作，承担宣州区各级各类干部培训、承担部分公务员培训以及市区相关单位、部分社会培训工作，同时为市委市政府提供决策咨询服务。2003年，中共宣城市党校经安徽省委批复为大专体制规格。

二、部门预算单位构成

宣城市委党校2018年度部门预算只包括市党校预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称	单位性质
1	市委党校	事业单位

三、2018年主要工作

一、加强政治建设，认真学习宣讲党的十九大精神

认真落实校委中心组理论学习制度，制定并落实年度学习计划，坚持不懈抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神等政治理论学习。制定并落实《中共宣城市委党校 “红色”文化氛围营造办法》，加强马克思主义“红色”文化、廉政文化、优秀传统文化氛围营造，打造“红色”文化学府。精心打磨一批习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神授课专题，将其作为必修课纳入各主体班和其他各类班次的教学计划。组织做好各级各类党的十九大精神专题培训工作。组织宣讲队有序深入基层宣讲党的十九大精神。组织编写党的十九大精神学习教案材料。组织教研人员开展党的十九大精神课题调研，推动党的十九大精神在宣城落地生根。

二、推动教学体制改革，提升办学质量

建立办学质量调度机制。加大与省委党校和市委办、市委组织部等市直相关部门的协调对接，统筹解决办学中遇到的各种问题，争创全省一流市级党校。举办全市党校系统教学比赛和精品课比赛，选拔优秀教师参加全省党校系统教学比赛和精品课评选。做好市委常委等领导干部和外请专家上讲台工作，确保主体班次领导干部上讲台比例不低于20%。加强组织员和班主任队伍建设。坚持从严管理，严格学员日常管理制度，充分利用综合管理系统提高学员管理服务水平。出台社会化培训学员管理办法，建立社会化培训准入制度。开展社会培训需求调研，合理安排外培班次，提高社会化办班质量。严格在职研究生班学员考勤等日常管理制度，组织优秀教师到研究生班授课。做好在职研究生招生、毕业等重点工作。

三、优化体制机制，推进教学科研咨政一体化建设

加强与沪苏浙地区党校和知名院校的联系合作，精选异地教学点。探索建立党校教职工到发达地区党校学习深造、挂职锻炼长效机制。借鉴省内外党校先进做法，结合宣城实际，调整优化处室职能设置。改革教师考核评价体系，制定《中共宣城市委党校优秀教师评选办法》，激发教学科研内生动力。制定年度科研规划。加强与省市有关单位的科研协作。探索建立省、市、县三级党校科研协作平台和模式。做好2018年度全市党校系统课题管理。做好省级重点课题、省委党校课题、市社科基金课题申报组织工作。实施教研咨一体化建设，推动科研成果转化为教学专题。壮大专兼职市情研究员队伍，完善学员参与调研机制。提高校刊和《市情研究》办刊质量。

四、坚持市县联动，努力实现教育教学资源共建共享

组织开展全市党性教育基地观摩活动。统筹全市党校系统优质教学资源，开发完善党性教育课程体系，打造全国有名的党性教育品牌，建设全国特色党校。出台党校系统业务指导办法，建立校领导联系县(市)委党校制度，加强对县级党校业务指导。修订完善县（市）委党校办学质量评估指标体系，推动县级党校办学质量提升。加强党校系统师资库建设。举办第八期全市干部教育培训师资培训班。

五、坚持人才强校，加强师资人才队伍建设

实施人才强校战略，引进基础理论、党性教育相关专业的高学历人才5名。加强对《中共宣城市委党校2018-2020年优秀中青年教师培养行动计划》落实督查，加强对优秀中青年教师的培养。加大教职工培训力度，建立培训档案。出台《教职工挂职锻炼和蹲点调研实施办法》，加强教职工全面培养。充分发挥校工会、团青委、妇委会作用，创新活动载体，丰富教职工文化生活，培育高尚情操。

六、坚持从严治校，加强自身建设

加强基层党组织标准化建设。打造“微党课”品牌。完善党员谈心谈话制度，党员党性分析研判制度和党员“红黄榜”管理制度。组织瞻仰“红船”等实地党性锻炼活动，传承红色基因。落实意识形态责任制，切实加强教职工思想政治教育。严格落实党风廉政建设和反腐败工作责任制，落实主体责任和第一责任人职责，选好用好干部，抓好中央八项规定精神落实，践行党的群众路线，营造浓厚廉政文化氛围，培育纯正校风、党风。以打造“名师名课”，提升办学质量为内容，推动教学体制改革；以健全完善考核激励机制，激发内生动力为主要内容，推动管理体制改革；以实现市县联动、资源共建共享为主要内容，推动党校工作系统改革。加强内外信息宣传工作，加强网站、宣传栏、微信公众号等宣传阵地建设。完善宣传工作考评制度，建立宣传员队伍，提高宣传质量和影响力。完善行政工作机制，探索进行扁平化管理。健全处室例会等沟通协调制度，继续深入推进文明创建工作，开展卫生创建、“七五”普法、综治、“双拥”、依法治市、民族团结、脱贫攻坚、美丽乡村建设联点共建等创建工作，展示党校良好形象。

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

市委党校2018年部门收支预算总表
单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		1,150.69	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		180.00	四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出	1,308.96
事业收入			六、科学技术支出
经营收入			七、文化体育与传媒支出
上级补助收入			八、社会保障和就业支出	21.73
附属单位上缴收入			九、社会保险基金支出
其他			十、医疗卫生与计划生育支出
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探电力信息等支
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、国土海洋气象等支出
			二十、住房保障支出
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、预备费
本年收入合计		1,330.69	二十三、国债还本付息支出
上年结余收入			二十四、其他支出
			二十五、债务发行费用支出
			本年支出合计	1,330.69
			结转下年
收入总计		1,330.69	支出总计	1,330.69

 

部门公开表2
市委党校2018年部门收入预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	事业收入		经营收入		上级补助收入		附属单位上缴收入		其他
	合计	1,330.69		1,150.69			180
205	教育支出	1,308.96		1,128.96			180
20501	教育管理事务	180.00					180
2050199	其他教育管理事务支出	180.00					180
20508	进修及培训	1,128.96		1,128.96
2050802	干部教育	1,128.96		1,128.96
208	社会保障和就业支出	21.73		21.73
20805	行政事业单位离退休	21.73		21.73
2080502	事业单位离退休	21.73		21.73

 

部门公开表3
市委党校2018年部门支出预算总表
单位：万元
功能分类科目				合计		基本支出		项目支出
科目编码		科目名称
		合计		1,330.69		807.69		523.00
205		教育支出		1,308.96		785.96		523.00
20501		教育管理事务		180.00				180.00
2050199		其他教育管理事务支出		180.00				180.00
20508		进修及培训		1,128.96		785.96		343.00
2050802		干部教育		1,128.96		785.96		343.00
208		社会保障和就业支出		21.73		21.73
20805		行政事业单位离退休		21.73		21.73
2080502		事业单位离退休		21.73		21.73

 

部门公开表4 宣城市财政局2018年财政拨款收支预算总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出	1128.96	1128.96
二、本年收入	1150.69	（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	1150.69	（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款	1110.69	（七）社会保障和就业支出	21.73	21.73
国库管理非税收入	40.00
（二）政府性基金预算拨款		……
（三）国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	1150.69	支出总计	1150.69	1150.69

部门公开表5
市委党校2018年部门一般公共预算支出预算表
单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,150.69	807.69	343.00
205	教育支出	1,128.96	785.96	343.00
20508	进修及培训	1,128.96	785.96	343.00
2050802	干部教育	1,128.96	785.96	343.00
208	社会保障和就业支出	21.73	21.73
20805	行政事业单位离退休	21.73	21.73
2080502	事业单位离退休	21.73	21.73

部门公开表6

市委党校2018年部门一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	807.69
	工资福利支出	630.56
30101	基本工资	243.46
30102	津贴补贴	85.06
30103	奖金	20.29
30107	绩效工资	119.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.06
30113	住房公积金	63.72
30199	其他工资福利支出	7.44
	商品和服务支出	106.37
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	2.00
30206	电费	6.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	6.00
30213	维修(护)费	11.40
30215	会议费	4.00
30216	培训费	6.00
30217	公务接待费	4.50
30226	劳务费	4.00
30227	委托业务费	6.00
30228	工会经费	8.71
30229	福利费	6.53
30239	其他交通费用	8.10
30299	其他商品和服务支出	22.13
	对个人和家庭的补助	55.76
30301	离休费	23.18
30302	退休费	11.20
30305	生活补助	2.40
30309	奖励金	0.24
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.74
	资本性支出	15.00
31002	办公设备购置	15.00

 `部门公开表7

   市委党校2018年政府性基金预算支出预算表

					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出			项目支出

 

宣城市委党校没有政府性基金预算安排的支出，本表无数据

 

部门公开表8

宣城市财政局2018年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

宣城市委党校没有国有资本经费拨款收入和没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

按照综合预算管理的原则，宣城市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市委党校2018年收支总预算1330.69万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入和专户管理的政府非税收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出。

二、2018年部门收入预算情况

宣城市委党校2018年部门收入预算1330.69万元，其中：一般公共预算拨款收入1150.69万元，占86%。比2017年增加205.13万元,增长22%,增长的原因是:一是人员经费增加；二是增加的车补；三是以前纳入专户收入租金收入现调到金库财政拨款收入；纳入专户管理政府非税收入180万元，占14%，比2017年减少3.24万元，减少2%，减少的原因是非税收入中的租金收入调到金库收入纳入财政拨款收入，所以非税收入总体减少。

三、2018年部门支出预算情况

宣城市委党校2018年部门支出预算1330.69万元，比2017年增加201.89元，增长17.89%，增长的原因：一是人员经费增加；二是增加的车补；三是以前纳入专户收入租金收入现调到金库财政拨款收入。其中：基本支出807.69万元，占61%，主要用于保障学校日常运转、完成教学工作任务等；项目支出523万元，占39%，主要用于主体班培训，研究生班教学等支出。

四、2018年财政拨款收支总体情况

宣城市委党校2018年部门收入预算1150.69万元。收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款1150.69万元；按资金年度分：当年财政拨款收入1150.69万元。支出按功能分类为：一般公共服务1128.96万元，占98%；社会保障和就业21.73万元，占2%。

五、一般公共预算财政拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

宣城市委党校2018年一般公共预算拨款1150.69万元，比2017年增加205.13万元,增长22%,增长的原因是:一是人员经费增加；二是增加的车补；三是以前纳入专户收入租金收入现调到金库财政拨款收入。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出1128.96万元，占98%；社会保障和就业21.73万元，占2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. “一般公共服务”2018年预算1128.96万元，比2017年预算增加212.87万元，增长18.86%，增长的主要原因：一是人员经费增加；二是增加的车补；三是以前纳入专户收入租金收入现调到金库财政拨款收入。
2. “社会保障和就业”2018年预算21.73万元，比2017年财政拨款预算减少0.16万元，主要是2018年离退休人员减少。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市委党校2018年一般公共预算基本支出1150.69万元，其中：工资福利支出630.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出106.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助55.76万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。资本性支出15万元，主要包括：信息网络及软件购置更新等。  

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

宣城市委党校2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

宣城市委党校2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。本单位无市财政局批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。宣城市委党校单位2018年度机关运行经费预算安排106.37万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

（三）政府采购情况。宣城市委党校2018年政府采购预算总额15万元。全为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。宣城市委党校无使用车辆，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

（五）预算绩效情况。宣城市委党校2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。