宣城市委党校2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 宣城市委党校2019年财政拨款收支总表
2. 宣城市委党校2019年一般公共预算支出表
3. 宣城市委党校2019年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市委党校2019年政府性基金预算支出表
5. 宣城市委党校2019年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市委党校2019年收支总表
7. 宣城市委党校2019年收入总表
8. 宣城市委党校2019年支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1. 关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2019年收支预算总体情况说明
7. 关于2019年收入预算情况说明
8. 关于2019年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

中共宣城市委党校（宣城市行政学院、宣城市社会主义学院）直属中共宣城市委，属财政全额拨款事业单位，无外部政府权力。

（二）内部管理事项

主要承担全市党员领导干部、非党干部的培训和轮训工作，承担宣州区各级各类干部培训、承担部分公务员培训以及市区相关单位、部分社会培训工作，同时为市委市政府提供决策咨询服务。2003年，中共宣城市党校经安徽省委批复为大专体制规格。

二、部门预算单位构成

宣城市委党校2019年度部门预算只包括市党校预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称	单位性质
1	市委党校	事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

一、坚持政治建校，打造“红色”学府

坚持用学术讲政治，认真落实全国党校系统第七次教学改革研讨会精神，大力实施“用学术讲政治”的“一号工程”，探索用学术讲政治的机制。推进“1+10”课程体系进各主体班和其他各类班次的教学计划。.组织教研人员围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神开展课题调研，推出一批精品科研咨政成果。.持续加强马克思主义“红色”文化、廉政文化、优秀传统文化氛围营造，打造“红色”学府。

二、坚持改革强校，构建高质量办学体制机制

落实办学质量调度机制，优化教学工作布局。完善市委常委等领导干部上讲台机制，做好服务工作。完善“名师名课”打造机制，不断完善优秀教师评选机制，推出党校系统“名师名课”，上半年举办全市党校系统教学比赛、下半年举办全市精品课评选。优化教研室集体备课、学科组修改完善、全体教师观摩、教学委员会评分、校委班子把关等集体打磨精品专题机制。完善优质科研成果形成机制。做好2019年度全市党校系统重点课题管理。强化咨政工作导向，提高《宣城学习》办刊质量。完善教研咨一体化建设机制。.强化师资人才队伍建设。.完善教研人员管理考核激励机制.完善机构职能设置。.加强组织人事工作。

三、坚持特色立校，最大限度彰显释放本地资源优势

完善与沪苏浙对接机制。加强与沪苏浙地区党校和知名院校的联系合作，精选异地教学点。.完善党校系统一体化建设机制。加强对基层党校教学、科研、人才队伍建设的业务指导。.加强全市党校系统师资库、智库、党性教育现场教学基地库“三库”建设，推动资源共建共享。举办专题师资培训班。建立优质师资专题共享机制，充实师资库。建立省市县党校科研咨政合作机制，推动党校系统智库建设。 组织开展全市党性教育基地观摩座谈活动。统筹全市党校系统优质教学资源，开发完善党性教育课程体系，打造1至2个省级现场教学基地，形成党校办学的宣城特色。.加快推进党校新校区建设。按照能够彰显宣城特色、承接未来大规模外培需要，高标准做好项目规划设计、招标等前期工作，实现上半年开工建设。.规范社会化办班管理，完善社会化培训学员管理办法，优化课程“菜单”，合理安排外培班次，提高办班质量。做好“村大”工程班教学与管理工作。

四、坚持从严治校，打造忠诚干净担当高素质党校工作者队伍

加强领导班子自身建设，严肃组织生活制度，按要求开好民主生活会。.落实全面从严治党主体责任，完善党建工作责任制。.严格落实党风廉政建设和反腐败工作责任制，落实主体责任和第一责任人职责，落实党务校务公开，支持纪检组开展各项监督活动。.提升基层党组织标准化建设水平。深化“微党课”品牌创新。完善党员谈心谈话制度，党员党性分析研判制度和党员“红黄榜”管理制度。组织开展实地党性锻炼活动，传承红色基因。在“七一”、中华人民共和国成立70周年等重大节庆之际，开展主题党建活动。

 

   第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 宣城市委党校2019年财政拨款收支总表                                                                                    单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1225.47	一、一般公共服务支出
其中： 国库管理非税收入	40	二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出	1171.38	1171.38
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	54.09	54.09
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计		本年支出小计
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	1225.47	支出总计	1225.47	1225.47

 

部门公开表2

宣城市委党校2019年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1225.47	882.47	343.00
205	教育支出	1171.38	828.38	343.00
20508	进修及培训	1171.38	828.38	343.00
2050802	干部教育	1171.38	828.38	343.00
208	社会保障和就业支出	54.09	54.09
20805	行政事业单位离退休	54.09	54.09
2080502	事业单位离退休	54.09	54.09
合计

 

 

 

 

部门公开表3

 

宣城市委党校2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	882.47
301	工资福利支出	696.04
30101	基本工资	255.83
30102	津贴补贴	93.00
30103	奖金	21.32
30107	绩效工资	123.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.99
30110	职工基本医疗保险缴费	29.81
30113	住房公积金	67.89
30199	其他工资福利支出	8.64
302	商品和服务支出	110.47
30205	水费	4.50
30206	电费	8.00
30209	物业管理费	14.10
30211	差旅费	15.00
30212	因公出国（境）费	6.00
30213	维修(护)费	8.00
30215	会议费	4.00
30216	培训费	4.00
30228	工会经费	9.17
30229	福利费	6.88
30239	其他交通费用	8.10
30299	其他商品和服务支出	22.72
303	对个人和家庭的补助	60.96
30301	离休费	26.64
30302	退休费	11.61
30305	生活补助	1.26
30309	奖励金	0.19
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.26
310	资本性支出	15.00
31002	办公设备购置	15.00

 

 

 

部门公开表4

 

宣城市委党校2019年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
合计

注：宣城市委党校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

部门公开表5

 

宣城市委党校2019年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
注：宣城市委党校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

宣城市委党校2019年收支总表
				单位：万元
收入			支出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1225.47		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入	160		四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出	1331.38
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	54.09
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	1385.47		本年支出小计	1385.47
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	1385.47		支出总计	1385.47

宣城市委党校2019年收入预算总表 单位：万元
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
	合计	1,385.47		1,225.47			160
205	教育支出	1,331.38		1,171.38			160
20508	进修及培训	1,331.38		1,171.38			160
2050802	干部教育	1,331.38		1,171.38			160
208	社会保障和就业支出	54.09		54.09
20805	行政事业单位离退休	54.09		54.09
2080502	事业单位离退休	54.09		54.09
合计

                                                                                                                       部门公开表7

 

部门公开表8   宣城市委党校2019年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
205	教育支出		1,331.38	828.38	503.00
20508	进修及培训		1,331.38	828.38	503.00
2050802	干部教育		1,331.38	828.38	503.00
208	社会保障和就业支出		54.09	54.09
20805	行政事业单位离退休		54.09	54.09
2080502	事业单位离退休		54.09	54.09
合计			1,385.47	882.47	503.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市委党校2019年财政拨款收支预算1225.47万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1225.47万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1225.47万元，上年结转为零。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1171.38万元，占95.59%；社会保障和就业支出54.09万元，占4.41%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市委党校2019年一般公共预算拨款1225.47万元，比2018年预算拨款增加74.78万元，增长6.5%，主要原因：一是在职人员增加；二是在职人员工资上调。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1171.38万元，占95.59%；社会保障和就业支出54.09万元，占4.41%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算1171.38万元，比2018年预算增加42.42万元，增加3.76%，增加原因主要是在职人员增加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算54.09万元，比2018年预算增加32.36万元，增长149%，增长原因主要是2018年预算科目编码错误，导致社会保障和就业支出减少，一般公共服务支出增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市委党校2019年一般公共预算基本支出882.47万元，其中：

工资福利支出696.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出110.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助60.96万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出15万元，用于办公设备购置。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市委党校2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市委党校2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市委党校2019年收支总预算1385.47万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

宣城市委党校2019年收入预算1385.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1225.47万元，占88.45%，比2018年预算增加74.78万元，增长6.5%，增长原因主要是：一是在职人员增加；二是在职人员工资上调。财政专户管理非税收入160万元，占11.55%，比2018年预算减少20万元，下降11%，下降原因主要是学费减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

宣城市委党校2019年支出预算1385.47万元，比2018年预算增加54.78万元，增长4.12%，增长原因主要是在职人员增加。其中，基本支出882.47万元，占63.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出503万元，占36.31%，主要用于干部教育支出和弥补教学经费的不足。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。本单位无市财政局批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。宣城市委党校2019年机关运行经费财政拨款预算110.47万元，比2018年增加4.1万元，增长3.85%，增长主要原因是在职人员增加。

（三）政府采购情况。宣城市委党校2019年各单位政府采购预算总额15万元。全部为政府采购货物预算15万元。

（四）国有资产占有使用情况。宣城市委党校无使用车辆，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况。宣城委党校2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。