目  录

 

第一部分 宣城市公安局交通警察支队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市公安局交通警察支队2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市公安局交通警察支队2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

宣城市公安局交通警察支队2018年度部门决算情况

 

第一部分 宣城市公安局交通警察支队概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和规章；研究制定辖区道路交通管理对策，拟定全市道路交通安全、秩序管理发展战略。

2、指导和参与处理各类道路交通违法行为，指挥疏导交通，维护公路、城市道路交通秩序；参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责城区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的维护和管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

3、指导全市道路交通事故的预防和调处工作，参与查处较大交通事故；指导交通安全宣传教育活动。

4、负责实施交通警(保)卫工作和公路上的综合执法，参与处置突发事件，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法活动，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

5、贯彻执行国家有关机动车管理的各种法律、法规及政策；依法对全市的机动车进行登记管理；承担全市机动车的安全技术性能监管；依法受理初次报考机动车驾驶员的资格审验、考试、发证；负责对全市机动车和驾驶员的各类资料归口管理，建档保管和数据的登记、统计以及分类上报工作。

6、组织指导全市公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训；指导、检查和监督公安交通管理部门的执法活动，督查和协助查处违法违纪案件等。

7、负责全市公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用，以及通信、计算机应用的规划指导。

8、承办省公安厅、省交警总队、市委、市政府和市公安局交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市公安局交通警察支队2018年度部门决算包括：支队本级决算，与预算比较，增加0户。

纳入宣城市公安局交通警察支队2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市公安局交通警察支队本级
2

 

第二部分 宣城市公安局交通警察支队2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	13254.71	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出		11140.43
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		100.78
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		2013.50
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	13254.71	本年支出合计		13254.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	13254.71	总计		13254.71

 

 

 

收入决算表

                                            

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	13254.71	13254.71
204	公共安全支出	11140.43	11140.43
20402	公安	11140.43	11140.43
2040201	行政运行	11049.43	11049.43
2040212	道路交通管理	91.00	91.00
208	社会保障和就业支出	100.78	100.78
20805	行政事业单位离退休	100.78	100.78
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.65	19.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.13	81.13
212	城乡社区支出	2013.50	2013.50
21299	其他城乡社区支出	2013.50	2013.50
2129999	其他城乡社区支出	2013.50	2013.50

 

 

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	13254.71	5059.60	8195.11
204			公共安全支出	11140.43	4958.82	6181.61
20402			公安	11140.43	4958.82	6181.61
2040201			行政运行	11049.43	4958.82	6090.61
2040212			道路交通管理	91.00		91.00
208			社会保障和就业支出	100.78	100.78
20805			行政事业单位离退休	100.78	100.78
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.65	19.65
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.13	81.13
212			城乡社区支出	2013.50		2013.50
21299			其他城乡社区支出	2013.50		2013.50
2129999			其他城乡社区支出	2013.50		2013.50

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		13254.71	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出	11140.43
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	100.78
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出	2013.50
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		13254.71	本年支出合计	13254.71
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计		13254.71	合计	13254.71

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

															公开05表
部门：															金额单位：万元
科目编码		科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余
																				合计						13254.71	5059.60	8195.11	13254.71	5059.60	8195.11
204		公共安全支出						11140.43	4958.82	6181.61	11140.43	4958.82	6181.61
20402		公安						11140.43	4958.82	6181.61	11140.43	4958.82	6181.61
2040201		行政运行						11049.43	4958.82	6090.61	11049.43	4958.82	6090.61
2040212		道路交通管理						91.00		91.00	91.00		91.00
208		社会保障和就业支出						100.78	100.78		100.78	100.78
20805		行政事业单位离退休						100.78	100.78		100.78	100.78
2080501		归口管理的行政单位离退休						19.65	19.65		19.65	19.65
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出						81.13	81.13		81.13	81.13
212		城乡社区支出						2013.50		2013.50	2013.50		2013.50
21299		其他城乡社区支出						2013.50		2013.50	2013.50		2013.50
2129999		其他城乡社区支出						2013.50		2013.50	2013.50		2013.50

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3822.08	302	商品和服务支出	1,201.71	310	资本性支出	8.00
30101	基本工资	940.87	30201	办公费	76.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1435.91	30202	印刷费	12.90	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	73.64	30203	咨询费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	137.31	30204	手续费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	143.63	30205	水费	26.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	393.41	30206	电费	164.28	31007	信息网络及软件购置更新	8.00
30109	职业年金缴费	188.54	30207	邮电费	156.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.86	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.43	30209	物业管理费	6.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.27	30211	差旅费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	390.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	28.94	30213	维修（护）费	40.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.80	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.82	30215	会议费	4.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	10.28	30216	培训费	5.21	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	9.37	30217	公务招待费	16.27	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	110.39	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	2.40	30224	被装购置费	62.64	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	83.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.81	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	157.70	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.77	30239	其他交通费用	49.80	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	147.30	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		3849.89	1,209.71

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

备注：宣城市公安局交通警察支队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

 

第三部分 宣城市公安局交通警察支队2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计13254.71万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计13254.71万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加130.88万元，增长1.00%，主要原因：一是人员工资调整；二是“五有保障”支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计13254.71万元，其中：财政拨款收入13254.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计13254.71万元，其中：基本支出5059.60万元，占38.17%；项目支出8195.11万元，占61.83%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计13254.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计13254.71万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加130.88万元，增长1.00%，主要原因：一是人员工资调整；二是“五有保障”支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入13254.71万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加130.88万元，增长1.00%。主要原因一是人员工资调整；二是“五有保障”支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出13254.71万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加130.88万元，增长1.00%。主要原因一是人员工资调整；二是“五有保障”支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出13254.71万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出11140.43万元，占84.05%;社会保障和就业支出（类）支出100.78万元，占0.76%；城乡社区支出（类）支出2013.50万元，占15.19%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8135.01万元，支出决算为13254.71万元，完成年初预算的162.93%。决算数大于预算数的主要原因:一是智能交通维保费等特定支出；二是“五有保障”支出。其中:基本支出5059.60万元，占38.17%；项目支出8195.11万元，占61.83%。具体情况如下：

1．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为8112.19万元，支出决算为11049.43万元，完成年初预算的136.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为91万元，决算数大于预算数的主要原因是“五有保障”支出增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为22.82万元，支出决算为19.65万元，完成年初预算的86.11%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出纳入机关事业单位职业年金缴费支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为81.13万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险和职业年金缴纳。

5．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2013.50万元，决算数大于预算数的主要原因是智能维保费等特定支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出5059.60万元，其中人员经费3849.89万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费1209.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

宣城市公安局交通警察支队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宣城市公安局交通警察支队机关运行经费支出11049.43万元，比2017年增加2644.2万元，增长31.46%，主要原因一是人员工资增加；二是“五有保障”经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宣城市公安局交通警察支队政府采购支出总额76万元，其中：政府采购货物支出76万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宣城市公安局交通警察支队共有车辆111辆，其中：执法执勤用车73辆，特种专业技术用车11辆，其他用车27辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，宣城市公安局交通警察支队组织开展2018年度部门整体支出绩效评价，共10个项目，涉及财政资金4120万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，我局项目都达到了预期的绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果

本单位无财政局批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。