目 录

第一部分部门概况

1.  主要职责
2.  部门预算单位构成
3.  2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.  宣城市公安局交警支队2018年收支预算总表
2.  宣城市公安局交警支队2018年收入预算总表
3.  宣城市公安局交警支队2018年支出预算总表
4.  宣城市公安局交警支队2018年财政拨款收支预算总表
5.  宣城市公安局交警支队2018年一般公共预算支出预算表
6.  宣城市公安局交警支队2018年一般公共预算基本支出预算表
7.  宣城市公安局交警支队2018年政府性基金预算支出预算表
8.  宣城市公安局交警支队2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.2018年收支预算总体情况

2.2018年收入预算情况

3.2018年支出预算情况

4.2018年财政拨款收支预算总体情况

5.2018年一般公共预算财政拨款情况

6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

9. 其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

宣城市公安局交警支队2018年部门预算

 

第一部分  部门概况

 一、主要职责

 1、贯彻执行国家、省有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和规章；研究制定辖区道路交通管理对策，拟定全市道路交通安全、秩序管理发展战略。

 2、指导和参与处理各类道路交通违法行为，指挥疏导交通，维护公路、城市道路交通秩序；参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责城区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的维护和管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

 3、指导全市道路交通事故的预防和调处工作，参与查处较大交通事故；指导交通安全宣传教育活动。

 4、负责实施交通警(保)卫工作和公路上的综合执法，参与处置突发事件，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法活动，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

 5、贯彻执行国家有关机动车管理的各种法律、法规及政策；依法对全市的机动车进行登记管理；承担全市机动车的安全技术性能监管；依法受理初次报考机动车驾驶员的资格审验、考试、发证；负责对全市机动车和驾驶员的各类资料归口管理，建档保管和数据的登记、统计以及分类上报工作。

 6、组织指导全市公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训；指导、检查和监督公安交通管理部门的执法活动，督查和协助查处违法违纪案件等。

 7、负责全市公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用，以及通信、计算机应用的规划指导。

 8、承办省公安厅、省交警总队、市委、市政府和市公安局交办的其他事项。

    二、机构设置及预算单位构成情况

宣城市公安局交警支队为副县级建制，单位内设9个科室，下属9个大队、1个车管所， 1个事业单位（考试中心）。   

宣城市公安局交警支队为财政一级预算单位，无所属二级预算单位。

三、2018年主要工作

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是决胜全面建成小康社会的关键一年，做好全年的公安交管工作意义重大。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，坚持公路安全与城市畅通并重，更加注重源头治理、协同共治，更加注重深化改革、科技应用，更加注重提升执法服务水平、提升文明守法意识，更加注重政治建警、全面从严治警，着力提高交通管理科学化水平，大力推进交通安全治理能力现代化，努力实现交通更加安全顺畅、执法更加公正规范、服务更加优质高效，不断满足人民美好出行需要，切实增强人民获得感、幸福感、安全感。

(一)坚定不移防事故、保安全，积极打造共建共治共享的道路交通治理格局。要始终把事故预防作为交警工作的永恒主题，着力推动党政主导、部门共管、全民共治、源头防治，积极打造共建共治共享的道路交通治理新格局。一要着力推动道路交通治理从“交警主导”向“党政主导”转型。二要继续推动道路交通安全隐患滚动式排查整治。三要着力推动道路交通治理从“末端管理”向“源头治理”延伸。

(二)充分依靠科技信息化手段，大力推进交通管理科学化、智能化和精准化。要积极顺应科技强警的时代需求，主动拥抱科技，打造智慧交通，改革、改进传统交通管理工作，更好地运用现代科学技术和创新思维来解决道路交通发展中遇到的突出问题。一要加强大数据分析研判。二要加速现代科技应用。三要改革交通管理勤务机制。

（三）加强执法规范化建设，严格落实各项便民措施，努力提高执法服务水平。我们要积极适应全面依法治国新要求，坚定不移厉行法治，始终坚持严格规范公正文明执法。今年要做到“两个提升”，即：对内提升执法管理水平和依法服务水平，以适应新时代人民群众需要；对外提升驾驶人遵法守法意识和文明驾驶意识，以适应道路、车辆、驾驶人高速增长需要。一要毫不动摇严格执法。二要更加重视规范执法。三要推进公共服务便捷化。

（四）大力弘扬生命至上、安全第一思想，不断增强全民规则意识、企业责任意识和社会诚信意识。一要强化全民规则意识。二要强化企业责任意识。三要强化社会诚信意识。

 (五)坚持政治建警、全面从严治警，努力打造一支忠诚可靠、高素质专业化交警队伍。新时代赋予了我们交警队伍新使命。我们要发扬传统、不忘初心，全面落实习近平总书记“四句话、十六字”总要求，建设忠诚干净担当、党和人民满意的公安交警队伍。一要始终把政治建警摆在首位。二要把能力建设作为队伍建设的关键。三要坚决查处队伍中的违规违纪问题。四要严格落实从优待警各项措施。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

宣城市公安局交警支队2018年收支预算总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8135.01		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入			二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、公共安全支出	8112.19
四、纳入专户管理政府非税收入			四、教育支出
五、其他收入			五、科学技术支出
事业收入			六、文化体育与传媒支出
经营收入			七、社会保障和就业支出	22.82
上级补助收入			……
附属单位上缴收入
其他
本年收入合计	8,135.01		本年支出合计	8,135.01
上年结余			结转下年
收入总计	8,135.01		支出总计	8,135.01

 

部门公开表2 宣城市公安局交警支队2018年收入预算总表								单位：万元
功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
204	公共安全支出	8,112.19		8,112.19
20402	公安	8,112.19		8,112.19
204020	行政运行（公安）	8,112.19		8,112.19
208	社会保障和就业支出	22.82		22.82
20805	行政事业单位离退休	22.82		22.82
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.82		22.82
合计		8,135.01		8,135.01

 

 

部门公开表3 宣城市公安局交警支队2018年部门支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
204	公共安全支出	8,112.19	4,869.19	3,243.00
20402	公安	8,112.19	4,869.19	3,243.00
2040201	行政运行（公安）	8,112.19	4,869.19	3,243.00
208	社会保障和就业支出	22.82	22.82
20805	行政事业单位离退休	22.82	22.82
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.82	22.82
合计		8,135.01	4,892.01	3,243.00

 

 

 

 

 

 

部门公开表4 宣城市公安局交警支队2018年财政拨款收支预算总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	8,112.19	8,112.19
		（四）教育支出
二、本年收入	8,135.01	（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	8,135.01	（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款	6,092.01	（七）社会保障和就业支出	22.82	22.82
国库管理非税收入	2,043.00
（二）政府性基金预算拨款		……
（三）国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	8,135.01	支出总计	8,135.01	8,135.01

 

 

 

部门公开表5

宣城市公安局交警支队2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	8,112.19	4,869.19	3,243.00
20402	公安	8,112.19	4,869.19	3,243.00
2040201	行政运行（公安）	8,112.19	4,869.19	3,243.00
208	社会保障和就业支出	22.82	22.82
20805	行政事业单位离退休	22.82	22.82
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.82	22.82
合计		8,135.01	4,892.01	3,243.00

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

宣城市公安局交警支队2018年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	3,538.30
30101	基本工资	883.65
30102	津贴补贴	1,535.60
30103	奖金	73.64
30107	绩效工资	141.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511.91
30113	住房公积金	392.26
302	商品和服务支出	1,173.80
30201	办公费	76.00
30202	印刷费	12.90
30203	咨询费	6.00
30204	手续费	0.30
30205	水费	26.80
30206	电费	165.10
30207	邮电费	156.50
30209	物业管理费	6.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修(护)费	48.00
30214	租赁费	3.80
30215	会议费	4.00
30216	培训费	6.20
30217	公务接待费	19.30
30218	专用材料费	170.00
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	83.00
30228	工会经费	49.72
30229	福利费	37.29
30231	公务用车运行维护费	157.70
30239	其他交通费用	49.80
30299	其他商品和服务支出	80.39
303	对个人和家庭的补助	179.91
30301	离休费	9.26
30302	退休费	5.46
30305	生活补助	3.00
30309	奖励金	3.77
30399	其他对个人和家庭的补助支出	158.42
合计		4,892.01

 

部门公开表7

宣城市公安局交警支队2018年政府性基金预算支出预算表
							单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出
				合计	基本支出			项目支出
……		……
合计
注：宣城市公安局交警支队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

部门公开表8

宣城市公安局交警支队2018年国有资本经营预算支出预算表
						单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
				合计	基本支出		项目支出
……		……
合计
注：宣城市公安局交警支队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

按照综合预算管理的原则，宣城市公安局交警支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市公安局交警支队2018年收支总预算8135.01万元，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出。

二、2018年部门收入预算情况

宣城市公安局交警支队2018年收入预算8135.01万元，其中：一般公共预算拨款收入8135.01万元，占100%，比2017年预算增加768.88万元，增长10.4%，增长原因主要是养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费以及民警加值班津贴和执勤津贴的调整。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%，；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%。

三、2018年部门支出预算情况

宣城市公安局交警支队2018年支出预算8135.01万元，比2017年预算增加768.88万元，增长10.4%，增长原因主要是养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费以及民警加值班津贴和执勤津贴的调整。其中，基本支出4892.01万元，占60.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3243万元，占39.86%，主要用于道路交通基础设施建设、智能交通设施建设等支出等支出。

四、2018年财政拨款收支总体情况

宣城市公安局交警支队2018年财政拨款收支预算8135.01万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款8135.01万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入8135.01万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出支出8112.19万元，占99.72%；社会保障和就业支出22.82万元，占0.38%。

五、一般公共预算财政拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市公安局交警支队2018年一般公共预算拨款8135.01万元，比2017年预算拨款增加768.88万元，增长10.4%，增长原因主要是养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费以及民警加值班津贴和执勤津贴的调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出8112.19万元，占99.72%；社会保障和就业支出22.82万元，占0.38%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“公共安全支出”2018年预算8112.19万元，比2017年预算增加913.50万元，增长12.69%，增长原因主要是养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费以及民警加值班津贴和执勤津贴的调整。其中:“行政运行”预算8112.19万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出和项目支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算22.82万元，比2017年预算减少144.62万元，减少86.37%，减少原因主要是退休人员退休工资由社保中心统一发放等。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市公安局交警支队2018年一般公共预算基本支出4892.01万元，其中：工资福利支出3538.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出1173.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助179.91万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

宣城市公安局交警支队2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

宣城市公安局交警支队2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。2018年预算中宣城市公安局交警支队无市财政局批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。宣城市公安局交警支队各单位2018年度机关运行经费预算安排1173.80万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

（三）政府采购情况。宣城市公安局交警支队各单位2018年政府采购预算总额1200.00万元。其中：政府采购货物预算630.00万元，政府采购工程预算410.00万元，政府采购服务预算160.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。宣城市公安局交警支队各单位共有车辆84辆，其中：执法执勤用车73辆，特种专业技术用车11辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车4辆，购置费60.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备1台（套），购置费55万元；未安排购置单位价值100万元以上大型设备，购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。宣城市公安局交警支队2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。