中共宣城市委办公室（政研室）2016年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕市委中心工作，搞好决策咨询服务和运行保障工作，当好市委参谋助手。

（二）负责组织起草和审核市委、市委办公室（政研室）文件、电报和市委负责同志讲话稿等各类文字材料。

（三）负责市委各类重要会议和市委常委集体活动的组织安排和服务工作，协助市委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

（四）负责对中央、省委和市委重大决策、工作部署贯彻执行情况的督促检查，以及对省委领导和市委负责同志交办的重要事项的查办工作。

（五）负责中央、省委和市委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理；承担中央和省市党政军领导机关及其要害部门核心秘密文件、电报、信件的传递工作。

（六）负责市委、市委办公室（政研室）规范性文件审查和向省委报备工作。

（七）负责全市党政系统密码通讯和密码管理，以及全市商用密码的管理工作。

（八）负责中央、省委领导同志以及其他省市领导同志来宣活动的组织安排和服务工作。

（九）负责全市党委系统信息化建设的组织、管理、指导工作；负责向省委、市委报送各类重要信息和情况。

（十）组织开展调查研究，办好市委机关刊物。

（十一）负责市委值班工作，协助市委负责同志处理有关来信、来访工作。

（十二）负责全市党委办公室（政研室）系统业务指导和培训等工作。

（十三）按规定管理市委保密委员会办公室（市国家保密局）。

（十四）承担市委全面深化改革领导小组办公室的日常工作。

（十五）承担市委和省委办公厅、省委政研室交办的其他有关工作。

根据上述职能，市委办公室（政研室）设置10个内设机构：市委督查室、市委机要局（市密码管理局）、信息综合室（市委信息中心）、市委常委秘书室、综合调研室、文书政工科、政策法规科、综合科、市委总值班室和党刊编辑室。市委保密委员会办公室（市国家保密局）归口市委办公室管理，副县级建制，负责全市保密工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，中共宣城市委办公室2016年度部门决算仅包括市委办本级决算，与预算比较，无增减变化。

纳入中共宣城市委办公室2016年度部门决算编制范围的单位为市委办公室本级1个。

三、2016年度部门决算报表（见附件）

四、市委办公室2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1655.49万元（含年初结转结余），支出总计1655.49万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加492.19万元，增长42.31%，主要原因：一是党政机关电子公文系统安全应用项目支出较大；二是人员经费有所增长；三是文明创建及扶贫支出增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1655.49万元，全部为财政拨款收入1655.49万元。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1655.49万元，其中：基本支出1136.43万元，占68.65%；项目支出519.07万元，占31.35%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1655.49万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1655.49万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加492.19万元，增长42.31%，原因同前。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1655.49万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加492.19万元，增长42.31%，原因同前。

1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1655.49万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加492.19万元，增长42.31%，原因同前。

1. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出决算为1655.49万元，具体情况如下：

(1)一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算数1423.77万元，其中基本支出904.7万元，占63.54%；项目支出519.07万元，占36.46%。

(2)归口管理的行政单位离退休支出决算数为212.92万元。

(3)扶贫支出决算数为18.8万元。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1136.43万元，其中人员经费889.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费247.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市委办公室（政研室）2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度中共宣城市委办公室机关运行经费247.33万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

1. 政府采购情况。

2016年度中共宣城市委办公室政府采购支出总额13.94万元，全部为政府采购货物支出。

1. 国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，中共宣城市委办公室共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆；没有单位价值200万以上的大型设备。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。