部门公开表7

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市政法委2019年财政拨款收支预算505.42 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款505.42万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入505.42 万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出500.43万元，占99.01%；社会保障和就业支出4.99万元，占0.99%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市政法委2019年一般公共预算拨款505.42元，比2018年预算拨款增加48.42万元，增长（下降）10.59%，主要原因：增长原因人员增加及工资增长等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出500.43万元，占99.01%；社会保障和就业支出4.99万元，占0.99%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2019年预算500.43万元，比2018年预算增加47.72万元，增长10.54%，增长原因人员增加及工资增长等。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算0万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算4.99万元，比2018年预算增加4.51 0.48万元，增长10.64%，增长原因主要是退休人员有关工资福利增长。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算28.68万元，比2018年预算增加3.01万元，增长11.73%，增长原因主要是经财政、公积金中心核准，委机关工作人员2019年公积金基数较2018年有小幅增长。

 三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市政法委2019年一般公共预算基本支出354.43万元，其中：

工资福利支出278.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出58.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助22.81万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

 宣城市政法委2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 宣城市政法委2019年政府性基金预算拨款0万元，比2018年预算拨款增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%.

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%.

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市政法委2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 宣城市政法委2019年国有资本经营预算拨款0万元，比2018年预算拨款增加0万元，增长0%.

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%.

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市政法委2019年收支总预算505.42万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

宣城市政法委2019年收入预算505.42万元，其中：一般公共预算拨款收入505.42万元，占100%，比2018年预算增加48.42万元，增长10.59%，主要原因：人员增加及工资增长等。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%。

八、关于2019年支出预算情况说明

宣城市政法委2019年支出预算505.42万元，比2018年预算增加48.2万元，增长10.54%，增长原因主要是人员增加及人员工资增长。其中，基本支出359.42万元，占71.13%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出146万元，占28.87%，主要用于综治、平安建设法治建设、执法监督、涉法涉诉信访、政法队伍建设、干部教育培训等工作支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本部门无财政批复的绩效评价项目

（二）机关运行经费。

宣城市政法委2019年机关运行经费财政拨款预算500.43万元，比2018年增加47.72万元，增长10.54%，增长主要原原因机关工作人员增加及工资增长。

（三）政府采购情况。

宣城市政法委2019年各单位政府采购预算总额15万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市政法委共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市政法委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了政法队伍建设、干部教育培训、法治建设、综治工作、执法监督及涉法涉诉信访等7个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款146万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。