宣城市委老干部局2018年度部门决算

2019年9月

 

 

目录

第一部分 宣城市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市委老干部局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市委老干部局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

宣城市委老干部局2018年度部门决算情况

第一部分 宣城市委老干部局概况

一、部门职责

（一）主要职能

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针政策、拟订或组织拟订全市老干部工作的具体政策、规定，并组织实施。

2、负责督促检查全市老干部政治生活待遇的落实，参与离休干部离休费、医药费和财政支持“三个保障机制”的建立和完善工作。

3、负责指导检查新形势下的老干部思想政治工作、政治理论学习、阅读文件和参加组织生活，落实老干部联系制度、走访慰问制度、情况通报制度等工作。

4、负责组织老干部积极参与经济社会建设，为宣城经济社会发展和社会进步继续发挥作用。

5、积极开展老干部工作调查研究，及时掌握信息和动态，向市委、市政府提出政策性建议。

6、负责协助市关工委，动员老干部积极参与关心下一代工作。

7、负责指导检查加强全市老年大学、老干部活动中心（室）、老干部病房等基础设施建设与管理。

8、负责指导全市老干部工作部门的自身建设。

9、负责检查指导相关部门做好老干部服务工作，协调解决老干部的实际困难；负责协助人社部门审核、审批离休干部高龄补贴或护理补助费工作。

10、负责老干部易地安置、外地来宣市厅级以上老干部接待、老干部来信来访和离休干部荣誉证审核、发放、补发工作；

11、承担县处级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗孀照顾的指导工作；负责离休干部信息库管理维护和老干部信息统计报表工作；

12、负责贯彻落实老年教育工作的方针政策，加强老年教育理论研究；加强老年大学教育教学管理，不断推进老年大学规范化建设。

13、承办市委交办的其它事项。

（二）内设机构

根据上述职责，市委老干局设置2个内设机构。

1、办公室

（1）负责协助组织管理机关工作，制定各项工作制度；负责重要会议和重大节庆活动的组织工作。

（2）负责局机关和直属单位的人事管理和离退休干部服务工作；负责外地来宣老干部的接待工作。

（3）承担文电处理、机要、档案、财务等工作；负责《宣城老干部工作》的编发工作。

（4）检查指导县市区老干部部门自身建设工作。

2、老干部管理科（老年教育委员会办公室）

（1）承担老干部工作的综合调研，拟订有关老干部工作的规定。

（2）负责督促检查全市老干部工作政治、生活待遇的落实工作。

（3）负责指导老干部党支部建设、思想政治、宣传工作，及时掌握老干部工作的信息和动态，研究老干部工作中遇到的问题，提出解决的意见和建议。

（4）负责老干部易地安置、体检、荣誉证申报发放、高龄补贴或护理补助费审核、慰问、丧事办理、遗属照料等具体服务工作。

（5）负责老干部信息库管理维护和信息统计报表工作；负责老干部来信来访，检查指导县市区老干部信访工作。

（6）负责检查指导全市老年大学教育教学管理和建设工作。

（7）组织协调参加全省、全市统一开展的各种老年学教活动，上报全市老年教育（老年大学）工作情况。

（8）开展老年教育调查研究，掌握信息动态，提出意见建议，为领导决策提供参考；统一协调市直老年大学有关工作。

市关心下一代工作委员会办公室

市关工委办公室设在市委老干局，承担市关工委日常工作，具体职责如下：

1、按照市关心下一代工作委员会相关要求，拟订工作规划、开展调查研究、掌握信息动态，指导各县市区关工委办公室工作和自身建设。

2、督促各地各单位建立健全组织机构，定期检查指导基层关工委工作情况，组织协调成员单位开展工作。

3、总结经验、宣传典型，开展各种交流活动。

4、承担市关工委日常运转和会议服务工作；负责《宣城关工简报》的编发工作。

市委老干局纪检工作由市纪委归口派驻纪检组负责。

（三）人员编制和领导职数

市委老干局行政编制8名（不含单列的1名现有驾驶员编制）。

领导职数，市委老干局局长1名、副局长2名。

市关工委办公室主任1名（副县级）。

科级领导职数2名，其中科长（主任）2名；科级非领导职数1名。

市活动中心是正科级的全额事业单位，事业编制2名。

截止到2018年12月31日，本局离休干部2名，退休人员13名。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市委老干部局2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，决算单位无变动。

纳入宣城市委老干部局2018年度部门决算编制范围的二级单位共6个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市委老干部局（本级）
2	局属事业单位：市老干部活动中心
3	市关心下一代工作委员会
4	市老年大学（宣城校区）
5	市老年书画联谊会
6	市老年摄影家协会

 

第二部分 宣城市委老干部局2018年度部门决算表

 

第三部分 宣城市委老干部局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计461.92万元，支出总计461.92万元。与2017年相比，收、支总计各减少44.27万元，下降8.75%，主要原因：是2017年1-9月有退休人员工资，2017年10月后工资进入社保发放，2018年全年退休人员工资都在社保发放，退休费减少，所以支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计461.92万元，其中：财政拨款收入461.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计461.92万元，其中：基本支出237.97万元，占51.52%；项目支出223.95万元，占48.48%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计461.92万元，支出总计461.92万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少44.27万元，下降8.75%，主要原因：是2017年1-9月有退休人员工资，2017年10月后工资进入社保发放，2018年全年退休人员工资都在社保发放，退休费减少，所以支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入461.92万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少44.27万元，下降8.75%。主要原因是2017年1-9月有退休人员工资，2017年10月后工资进入社保发放，2018年全年退休人员工资都在社保发放，退休费减少，所以支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出461.92万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.27万元，下降8.75%。主要原因是2017年1-9月有退休人员工资，2017年10月后工资进入社保发放，2018年全年退休人员工资都在社保发放，退休费减少，所以支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出461.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出433.30万元，占93.80%；社会保障和就业（类）支出28.63万元，占6.20%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为249.36万元，支出决算为461.92万元，完成年初预算的185.24%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加老干部春节慰问等专项费用；二是增加老干部体检费、参观费、报刊费等专项经费；三是关工委增加专项经费；四是增加市老干部活动中心2名聘用人员工资；五是增加市老年大学（宣城分校）2名聘用人员工资。其中:基本支出237.97万元，占51.52%；项目支出223.95万元，占48.48%。具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为219.82万元，支出决算为433.30万元，完成年初预算的197.12%，决算数大于预算数的主要原因是一是追加老干部春节慰问等专项费用；二是增加老干部体检费、参观费、报刊费等专项经费；三是关工委增加专项经费；四是增加市老干部活动中心2名聘用人员工资；五是增加市老年大学（宣城分校）2名聘用人员工资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为29.54万元，支出决算为28.63万元，完成年初预算的96.92%，决算数小于预算数的主要原因是公务交通补贴未做入离退休中。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因是从本局财政拨款中统筹支出的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出237.97万元，其中人员经费209.38万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费28.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宣城市委老干部局机关运行经费支出28.59万元，比2017年减少14.16万元，下降33.12%，主要原因是部分经费调整到项目经费中支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宣城市委老干部局政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宣城市委老干部局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金92万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，我局项目绩效都达到了预期的绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果

本单位无财政局批复绩效目标的项目。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。