市直工委2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年8月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.市直工委2018年收支预算总表

2.市直工委2018年收入预算总表

3.市直工委2018年支出预算总表

4.市直工委2018年财政拨款收支预算总表

5.市直工委2018年一般公共预算支出预算表

6.市直工委2018年一般公共预算基本支出预算表

7.市直工委2018年政府性基金预算支出预算表

8.市直工委2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.2018年收支预算总体情况

2.2018年收入预算情况

3.2018年支出预算情况

4.2018年财政拨款收支预算总体情况

5.2018年一般公共预算财政拨款情况

6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

市直工委2018年部门预算

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

（一）领导市直机关党的工作。负责制定市直机关党建工作规划和意见；组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定；督促检查市直机关对市委、市政府重大决策、重要会议的贯彻落实。

（二）领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设。做好党员的教育管理工作，指导市直机关党员干部的政治理论学习，负责市直机关党员干部的教育、党务干部的培训工作。

（三）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解各部门干部和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况并提出意见和建议；配合市委组织部对市直机关党员领导干部的考核。

（四）协调和指导市直单位精神文明建设工作。

（五）负责审批市直各部门机关党委、直属总支、支部和机关纪委的成立或撤销及书记、副书记的任免工作；领导市直机关党的纪律检查工作。

（六）指导市直机关各级党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。

（七）负责领导和管理市直机关国防教育、民兵建设和服兵役工作。

（八）指导县（市、区）直机关工委工作。

（九）承担市委交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

 

市直工委2018年度部门预算仅包括市直工委机关，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市直工委机关	行政单位

 

三、2018年主要工作

2018年主要工作任务是：一是在学习宣传贯彻党的十九大精神上作表率，推进学习贯彻工作不断走向深入。二是在加强政治建设上发挥引领作用，不断提高党员干部政治觉悟和政治能力。三是在加强思想建设上发挥带头作用，把坚定理想信念作为思想建党的首要任务。四是在加强组织建设上发挥战斗堡垒作用，加强组织领导和督查指导，落实措施，重点攻坚。五是在加强作风建设上发挥中坚作用，推进作风建设常态化长效化。六是在加强纪律建设上发挥带头作用，加强基层党组织日常监督和机关纪委专责监督，充分发挥机关纪委作用。七是进一步强化服务理念，积极参与文明创建及脱贫攻坚工作。

 

 

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

 

市直工委2018年收支预算总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	247.37		一、一般公共服务支出	233.01
二、政府性基金预算拨款收入			二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入			四、教育支出
五、其他收入			五、科学技术支出
事业收入			六、文化体育与传媒支出
经营收入			七、文化体育与传媒支出
上级补助收入			八、社会保障和就业支出	14.36
附属单位上缴收入			......
其他
本年收入合计	247.37		本年支出合计	247.37
上年结余			结转下年
收入总计	247.37		支出总计	247.37

 

市直工委2018年收入预算总表									部门公开表2
功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	233.01		233.01
20136	其他共产党事务支出	233.01		233.01
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	233.01		233.01
208	社会保障和就业支出	14.36		14.36
20805	行政事业单位离退休	14.36		14.36
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.36		14.36
合计		247.37		247.37

 

部门公开表3   市直工委2018年部门支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	233.01	175.01	58.00
20136	其他共产党事务支出	233.01	175.01	58.00
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	233.01	175.01	58.00
208	社会保障和就业支出	14.36	14.36
20805	行政事业单位离退休	14.36	14.36
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.36	14.36
合计		247.37	189.37	58.00

 

部门公开表4 市直工委2018年财政拨款收支预算总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	233.01	233.01
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	247.37	（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	247.37	（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款	247.37	（七）社会保障和就业支出
国库管理非税收入		（八）社会保障和就业支出	14.36	14.36
（二）政府性基金预算拨款		……
（三）国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	247.37	支出总计	247.37	247.37

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

市直工委2018年一般公共预算支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计		基本支出		项目支出
201	一般公共服务支出	233.01		175.01		58.00
20136	其他共产党事务支出	233.01		175.01		58.00
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	233.01		175.01		58.00
208	社会保障和就业支出	14.36		14.36
20805	行政事业单位离退休	14.36		14.36
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.36		14.36
合计		247.37		189.37		58.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

市直工委2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	工资福利支出	139.81
30101	基本工资	54.96
30102	津贴补贴	45.54
30103	奖金	4.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.43
30113	住房公积金	14.30
	商品和服务支出	22.72
30201	办公费	3.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	1.20
30215	会议费	1.20
30216	培训费	0.80
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	1.95
30229	福利费	1.46
30239	其他交通费用	4.05
30299	其他商品和服务支出	6.56
	对个人和家庭的补助	23.84
30301	离休费	10.83
30302	退休费	1.33
30309	奖励金	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.63
	资本性支出（基本建设）	3.00
30907	信息网络及软件购置更新	3.00
合计		189.37

 

部门公开表7

 

市直工委2018年政府性基金预算支出预算表
							单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出
				合计	基本支出			项目支出
合计
注：市直工委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

市直工委2018年国有资本经营预算支出预算表
								单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
合计
注：市直工委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

按照综合预算管理的原则，市直工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。市直工委2018年收支总预算247.37万元，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出。

二、2018年部门收入预算情况

市直工委2018年收入预算247.37万元，其中：一般公共预算拨款收入247.37万元，占100%。比2017年增加44.9万元，增长22.18%，增长原因主要是主要是机关事业单位人员工资改革增资及相应支出，以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等。

三、2018年部门支出预算情况

市直工委2018年支出预算247.37万元，比2017年增加44.9万元，增长22.18%，增长原因主要是主要是机关事业单位人员工资改革增资及相应支出，以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等。其中：基本支出189.37万元，占76.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出58万元，占23.45%，主要用于市直党建工作支出。

四、2018年财政拨款收支总体情况

市直工委2018年财政拨款收支预算247.37万元，收入按资金来源分为：全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分为：当年财政拨款收入247.37万元，上年结余0万元；按支出按功能分类分为：一般公共服务支出233.01万元，占94.19%；社会保障和就业支出14.36万元，占5.81%。

五、一般公共预算财政拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

市直工委2018年一般公共预算拨款247.37万元，比2017年财政拨款预算增加44.9万元，增长22.18%，增长原因主要是机关事业单位人员工资改革增资及相应支出，以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出233.01万元，占94.19%；社会保障和就业支出14.36万元，占5.81%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算233.01万元，比2017年财政拨款预算增加30.54万元，增长15.08%，增长原因主要是机关事业单位人员工资改革增资及相应支出，以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等。其中:“行政运行”预算233.01万元，主要用于保障委机关正常运转的基本支出以及市直党建工作等方面的项目支出。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算14.36万元，比2017年财政拨款预算增加14.36万元，增长100%，增长原因主要是2018年离休费编制到部门以及离退休人员工资标准提高等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算14.36万元，主要用于委机关离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算0万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。

4.“住房保障支出”2018年预算0万元，比2017年预算增加0万元，增长0%，

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

市直工委2018年一般公共预算基本支出189.37万元，其中：工资福利支出139.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出22.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助23.84万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。资本性支出3万元，主要包括：信息网络及软件购置更新等。                                                                                                                                                                         

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

市直工委2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

市直工委2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2018年市直工委无批复的绩效目标评价项目。

 (二）机关运行经费。

市直工委2018年度机关运行经费预算安排22.72万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

（三）政府采购情况。市直工委2018年政府采购预算总额3.24万元。其中：政府采购货物预算3.24万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止到2018年1月1日，我单位无办公车辆，无单位价值200万元以上大型设备。仅有日常办公设备（办公电脑、空调、打印复印设备、办公桌椅等）。

（五）预算绩效情况。市直工委2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。