目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.市直工委2019年财政拨款收支总表
2.市直工委2019年一般公共预算支出表
3.市直工委2019年一般公共预算基本支出表
4.市直工委2019年政府性基金预算支出表
5.市直工委2019年国有资本经营预算支出表
6.市直工委2019年收支总表
7.市直工委2019年收入总表
8.市直工委2019年支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）领导市直机关党的工作。负责制定市直机关党建工作规划和意见；组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定；督促检查市直机关对市委、市政府重大决策、重要会议的贯彻落实。
（二）领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设。做好党员的教育管理工作，指导市直机关党员干部的政治理论学习，负责市直机关党员干部的教育、党务干部的培训工作。
（三）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解各部门干部和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况并提出意见和建议；配合市委组织部对市直机关党员领导干部的考核。
（四）协调和指导市直单位精神文明建设工作。
（五）负责审批市直各部门机关党委、直属总支、支部和机关纪委的成立或撤销及书记、副书记的任免工作；领导市直机关党的纪律检查工作。
（六）指导市直机关各级党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。
（七）负责领导和管理市直机关国防教育、民兵建设和服兵役工作。
（八）指导县（市、区）直机关工委工作。
（九）承担市委交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
市直工委2019年度部门预算仅包括市直工委机关，具体情况见下表。
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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市直工委机关
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行政单位
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三、2019年度主要工作任务
2019年主要工作任务是：一是在学习宣传贯彻党的十九大精神上作表率，推进学习贯彻工作不断走向深入。二是在加强政治建设上发挥引领作用，不断提高党员干部政治觉悟和政治能力。三是在加强思想建设上发挥带头作用，把坚定理想信念作为思想建党的首要任务。四是在加强组织建设上发挥战斗堡垒作用，加强组织领导和督查指导，落实措施，重点攻坚。五是在加强作风建设上发挥中坚作用，推进作风建设常态化长效化。六是在加强纪律建设上发挥带头作用，加强基层党组织日常监督和机关纪委专责监督，充分发挥机关纪委作用。七是进一步强化服务理念，积极参与文明创建及脱贫攻坚工作。八是狠抓作风效能考评工作和保障各项工作提质提效。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
市直工委2019年一般公共预算基本支出168.36万元，其中：
工资福利支出122.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出23.59万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助22.11万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
市直工委2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
市直工委2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，市直工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。市直工委2019年收支总预算228.36万元，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
市直工委2019年收入预算228.36万元，其中：一般公共预算拨款收入228.36万元，占100%，比2018年预算减少19.01万元，下降7.68%。主要原因：一是2017年我委一名调研员退休；二是2018年度我委调出1人。
八、关于2019年支出预算情况说明
市直工委2019年支出预算228.36万元，比2018年预算减少19.01万元，下降7.68%，主要原因：一是2017年我委一名调研员退休；二是2018年度我委调出1人。其中，基本支出168.36万元，占73.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出60万元，占26.27%，主要用于市直党建工作支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
2019年市直工委无批复的绩效目标评价项目。
（二）机关运行经费。
市直工委2019年机关运行经费财政拨款预算23.59万元，比2018年增加0.87万元，增长3.83%，增长主要原因是上年度信息网络及软件购置更新费用计入资本性支出，本年度计入机关运行经费中。
（三）政府采购情况。
市直工委2019年单位政府采购预算总额0.7万元。其中：政府采购货物预算0.7万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截止到2019年1月1日，我委现有公务车辆0辆，无单位价值50万元以上大型设备、专用设备。仅有日常办公设备（办公电脑、空调、打印复印设备、办公桌椅等）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0。
（五）绩效目标设置情况。
市直工委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
市直工委
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