目 录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 宣城市纪委监委（市委巡察办）2018年收支预算总表

2. 宣城市纪委监委（市委巡察办）2018年收入预算总表

3. 宣城市纪委监委（市委巡察办）2018年支出预算总表

4. 宣城市纪委监委（市委巡察办）2018年财政拨款收支预算总表

5. 宣城市纪委监委（市委巡察办）2018年一般公共预算支出预算表

6. 宣城市纪委监委（市委巡察办）2018年一般公共预算基本支出预算表

7. 宣城市纪委监委（市委巡察办）2018年政府性基金预算支出预算表

8. 宣城市纪委监委（市委巡察办）2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.2018年收支预算总体情况

2.2018年收入预算情况

3.2018年支出预算情况

4.2018年财政拨款收支预算总体情况

5.2018年一般公共预算财政拨款情况

6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

9. 其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

 

宣城市纪委监委（市委巡察办）2018年预算

第一部分部门概况

一、主要职责

市纪委监察局主要职责：

根据市编委有关文件规定，市纪委监察局主要职责是：

市纪委机关与市监察局合署办公，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，在省纪委和市委的领导下，对市委全面负责。市监察局属于市政府序列，为市政府组成部门，接受市政府领导。主要职责：

(一) 主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。协助市委、市政府落实党风廉政建设责任制。

(二) 主管全市行政监察工作。负责贯彻落实上级政府、监察机关和市委、市政府有关行政监察工作的决定，监督、检查市政府各部门及其国家公务员和各县市区人民政府及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及上级政府、市政府发布的决定和命令的情况。

(三) 负责检查并处理市直各部门、各单位，各县市区党的组织和市管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

(四) 负责调查处理市政府各部门及其国家公务员、市政府及市政府各部门任命的其他人员以及县市区人民政府及其负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为；受理对行政监察对象违反行政纪律行为的控告、检举，受理行政监察对象不服政纪处分的申诉。

(五) 负责上级党委、政府和市委、市政府关于政风建设及纠正部门和行业不正之风工作指示、规定的贯彻落实；组织开展全市政风建设及纠正部门和行业不正之风工作专项治理；查处政风建设及纠正部门和行业不正之风工作中发现的违纪违规问题。

(六) 负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织和指导全市纪检、监察干部的培训工作。

(七) 负责对全市党的纪检工作和行政监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，拟定全市党风廉政建设的有关政策规定。

(八) 对全市各级政府和市政府各部门制定的有关政策、法规情况进行调查研究，对其违反国家法律法规和有损国家利益的条款，提出修改建议；变更或撤销下级监察机关不适当的决定和规定。

(九) 会同市直各部门党组(党委)和各县市区党委、政府，做好纪检、监察干部的管理工作，审核县市区纪委领导班子和监察局领导干部人选；负责市纪委、市监察局派驻市直各部门纪检组、监察室主要负责人的提名、考察，并提出调整、交流和任免意见，审核市直有关单位内设纪检、监察机构主要负责人人选。

(十) 承办上级纪检、监察机关和市委、市政府交办的其他任务。

电化教育中心（市党风廉政教育中心）主要职责：

电化教育中心（市党风廉政教育中心）是市纪委监察局管理的正科级财政全额拨款供给事业单位。

主要职责：负责全市反腐倡廉电化教育，是全市领导干部和纪检监察干部党风廉政教育培训重要基地，同时承担全市纪检监察机关纪律审查谈话场所。

市委巡察工作办公室主要职责：

(一)向省委巡视工作办公室、市委、市委“五人小组”和市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻省委巡视工作办公室、市委、市委“五人小组”和市委巡察工作领导小组的决策和部署；

(二)统筹、协调、指导市委巡察组开展工作；

(三)对市委、市委“五人小组”、市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

(四)管理市委巡察组，对巡察工作人员进行培训、考核、监督；

(五)承担市委巡察工作政策研究、制度建设等工作；

(六)指导县（市、区）委巡察办开展工作；

(七)向省委巡视办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等；　　

(八)承担省委巡视宣城及所辖县市区的联络、协调、服务和整改等工作，负责省委巡视组交办事项的督查督办；

(九)办理市委、市委“五人小组”和市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宣城市纪委监委（市委巡察办）2018年度预算包括机关预算和二级机构事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，包括：市纪委监委机关、电化教育中心（市党风廉政教育中心）、市委巡察办。

序号	单位名称	单位性质
1	市纪委监委机关	行政单位
2	市委巡察办	行政单位
3	电化教育中心 （市党风廉政教育中心）	公益一类事业单位

三、2018年主要工作

（一）认真学习贯彻党的十九大精神，着力推进党的纪律建设。学深悟透党的十九大精神内涵，以党的十九大精神为指导，进一步强化对纪检监察和巡察工作的认识。认真总结提炼党的十八大以来全市党风廉政建设反腐败工作经验，科学谋划党的十九大以后全市党风廉政建设和反腐败工作，不断推动全市党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。

（二）严肃责任追究，着力夯实“两个责任”。进一步压实党风廉政建设主体责任，发挥纪委党内监督专责机关作用。严格执行《问责条例》及我省实施办法，以严肃问责激发担当精神。

（三）加大纪律审查力度，巩固反腐败斗争压倒性态势。有效运用“四种形态”，持续保持高压态势，坚决减少存量、重点遏制增量。健全执纪监督机制，规范执纪审查方式，坚决守住安全底线。

（四）加强作风建设，大力整治“微腐败”。对“四风”问题露头就打、执纪必严。加大群众身边的不正之风和腐败问题的查处力度，精准治理“微腐败”；继续大力开展扶贫领域、环保领域专项整治，提升群众反腐“获得感”。

（五）突出政治巡察，抓好巡视巡察发现问题整改。配齐配强巡察队伍，建立健全巡察办内部管理制度。突出政治巡察，加强常规巡察和专项巡察，开展巡察“回头看”。强化巡视巡察上下联动，着力抓好巡视巡察发现问题整改落实。

（六）坚持标本兼治，构建不敢腐不能腐不想腐的长效机制。加强廉洁文化建设，继续实施廉政文化精品工程。大力开展反腐倡廉宣传，加强教育引导，营造“不想腐”的氛围。扎紧扎牢制度笼子，强化廉政风险防控，进一步完善“不能腐”的制度。

（七）深化体制改革，抓好纪检监察队伍建设。拓展“转职能、转方式、转作风”成果，深化纪律检查机关内部体制改革，全面完成县级派驻机构全覆盖工作任务。进一步加强自身建设，坚定讲政治、重规矩、作表率，自觉接受各方面监督，努力建设一支让党放心、人民信赖的纪检干部队伍。

 第二部分 2018年部门预算表

 部门公开表1

宣城市纪委监委（市委巡察办）2018年部门收支预算总表
			单位：万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,109.56	一、一般公共服务支出	2,029.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出
五、其他收入		五、科学技术支出
事业收入		六、文化体育与传媒支出
经营收入		七、社会保障和就业支出	2.60
上级补助收入
附属单位上缴收入		……
其他		二十、住房保障支出	77.40
本年收入合计	2,109.56	本年支出合计	2,109.56
上年结余收入		结转下年
收入总计	2,109.56	支出总计	2,109.56

 

部门公开表2 宣城市纪委监委（市委巡察办）2018年部门收入预算总表
											单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他
	合计	2,109.56		2,109.56
201	一般公共服务支出	2,029.56		2,029.56
20111	纪检监察事务	2,029.56		2,029.56
2011101	行政运行（纪检监察事务）	2,029.56		2,029.56
208	社会保障和就业支出	2.60		2.60
20805	行政事业单位离退休	2.60		2.60
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.60		2.60
221	住房保障支出	77.40		77.40
22102	住房改革支出	77.40		77.40
2210201	住房公积金	62.69		62.69
2210202	提租补贴	14.71		14.71

 

部门公开表3
宣城市纪委监委（市委巡察办）2018年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	2,109.56	746.06	1,363.50
201	一般公共服务支出	2,029.56	666.06	1,363.50
20111	纪检监察事务	2,029.56	666.06	1,363.50
2011101	行政运行（纪检监察事务）	2,029.56	666.06	1,363.50
208	社会保障和就业支出	2.60	2.60
20805	行政事业单位离退休	2.60	2.60
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.60	2.60
221	住房保障支出	77.40	77.40
22102	住房改革支出	77.40	77.40
2210201	住房公积金	62.69	62.69
2210202	提租补贴	14.71	14.71

 

部门公开表4 宣城市纪委监委（市委巡察办）2018年财政拨款收支预算总表                                                                                 单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	2,029.56	2,029.56
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	2,109.56	（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	2,109.56	（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款	1,309.56	（七）社会保障和就业支出	2.60	2.60
国库管理非税收入	800.00
（二）政府性基金预算拨款		……
（三）国有资本经营预算拨款
		（二十）住房保障支出	77.40	77.40
		二、结转下年
收入总计	2,109.56	支出总计	2,109.56	2,109.56

 

部门公开表5
宣城市纪委监委（市委巡察办）2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,109.56	746.06	1,363.50
201	一般公共服务支出	2,029.56	666.06	1,363.50
20111	纪检监察事务	2,029.56	666.06	1,363.50
2011101	行政运行（纪检监察事务）	2,029.56	666.06	1,363.50
208	社会保障和就业支出	2.60	2.60
20805	行政事业单位离退休	2.60	2.60
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.60	2.60
221	住房保障支出	77.40	77.40
22102	住房改革支出	77.40	77.40
2210201	住房公积金	62.69	62.69
2210202	提租补贴	14.71	14.71

  

部门公开表6
宣城市纪委监委（市委巡察办）2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	746.06
	工资福利支出	585.08
30101	基本工资	208.10
30102	津贴补贴	198.01
30103	奖金	17.34
30107	绩效工资	13.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.03
30113	住房公积金	62.69
	商品和服务支出	112.10
30201	办公费	46.80
30213	维修(护)费	8.00
30215	会议费	8.00
30228	工会经费	8.16
30229	福利费	6.12
30239	其他交通费用	26.30
30299	其他商品和服务支出	8.72
	对个人和家庭的补助	48.88
30302	退休费	2.48
30309	奖励金	0.34
30399	其他对个人和家庭的补助支出	46.06

 

部门公开表7

宣城市纪委监委（市委巡察办）2018年政府性基金预算支出预算表
						单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金预算拨款收入	政府性基金预算拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
合计
说明：宣城市纪委监委（市委巡察办）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 部门公开表8

宣城市纪委监委（市委巡察办）2018年国有资本经营预算支出预算表
							单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
				合计	基本支出		项目支出
合计
说明：宣城市纪委监委（市委巡察办）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

  

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

按照综合预算管理的原则，宣城市纪委监委（市委巡察办）所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市纪委监委（市委巡察办）2018年收支总预算2109.56万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入、罚没款收入，支出包括一般公共服务、社会保障和就业、住房保障支出。

二、2018年部门收入预算情况

宣城市纪委监委（市委巡察办）2018年收入预算2109.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1309.56万元，占62.08%，比2017年增加247.81万元，增长23.34%，增长原因主要是在职人员基本养老保险由单位每月自行申报缴存、市纪委派驻纪检组管理专项工作、全市监察体制改革试点工作，另电化教育中心（市党风廉政教育中心）办公经费增加，市委巡察办办公经费增加；纳入专户管理政府非税收入800万元，占37.92%，与2017年相比没有增加。

三、2018年部门支出预算情况

宣城市纪委监委（市委巡察办）2018年支出预算2109.56万元，其中：基本支出746.06万元，占35.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1363.50万元，占64.63%，主要用于在职人员基本养老保险由单位每月自行申报缴存、市纪委派驻纪检组管理专项工作、全市监察体制改革试点工作，另电化教育中心（市党风廉政教育中心）办公经费增加，市委巡察办办公经费增加等。

四、2018年财政拨款收支总体情况

宣城市纪委监委（市委巡察办）2018年收入预算2109.56万元，为一般公共预算财政拨款收入1309.56万元、罚没款收入800万元。部门支出预算安排2109.56万元，其中：一般公共服务支出2029.56万元，占96.21%；社会保障和就业支出2.60万元，占0.12%；住房保障支出77.40万元，占3.67%。

五、一般公共预算财政拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市纪委监委（市委巡察办）2018年一般公共预算拨款1309.56万元，比2017年增加247.81万元，增长23.34%，增长原因主要是在职人员基本养老保险由单位每月自行申报缴存、市纪委派驻纪检组管理专项工作、全市监察体制改革试点工作，另电化教育中心（市党风廉政教育中心）办公经费增加，市委巡察办办公经费增加等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2029.56万元，占96.21%；社会保障和就业支出2.60万元，占0.12%；住房保障支出77.40万元，占3.67%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务”2018年财政拨款预算2109.56万元，比2017年财政拨款预算增加247.81万元，其中基本支出增加147.81万元，项目支出增加100万元。基本支出增加主要是2017年财政拨款预算不含2016年集中增资，以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等；项目支出增加重点用于市纪委派驻纪检组管理专项工作、全市监察体制改革试点工作，另电化教育中心（市党风廉政教育中心）办公经费增加，市委巡察办办公经费增加等。
2. “社会保障和就业”2018年财政拨款预算2.60万元，比2017年财政拨款预算减少2.35万元，主要是2018年退休费编制到部门。
3. “住房保障支出”2018年预算77.40万元，比2017年预算增加8.03万元，增加原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算62.69万元，“提租补贴”预算14.71万元，主要用于宣城市纪委监委（市委巡察办）及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市纪委监委（市委巡察办）2018年一般公共预算基本支出746.06万元，其中：工资福利支出585.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出112.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助48.88万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。资本性支出30万元，主要包括：信息网络及软件购置更新等。  

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

宣城市纪委监委（市委巡察办）2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

宣城市纪委监委（市委巡察办）2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。宣城市纪委监委（市委巡察办）2018年无绩效评价项目。

（二）机关运行经费。宣城市纪委监委（市委巡察办）各单位2018年度机关运行经费预算安排112.10万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

（三）政府采购情况。宣城市纪委监委（市委巡察办）各单位2018年政府采购预算总额30.00万元。其中：政府采购货物预算30.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。宣城市纪委监委（市委巡察办）各单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车5辆，其他生产用车1辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车4辆（更新一辆、新购三辆），购置费79万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费79万元；安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。宣城市纪委监委（市委巡察办）2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。