宣城市残疾人联合会2017年部门决算情况-宣城市人民政府

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索引号：	12341700486288437D/201902-00001	组配分类：	本部门决算
发布机构：	市残联	主题分类：	其他 / 其他 / 其它
名称：	宣城市残疾人联合会2017年部门决算情况	文号：
发布日期：	2019-02-18

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组配分类：	本部门决算
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名称：	宣城市残疾人联合会2017年部门决算情况
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发布日期：	2019-02-18

宣城市残疾人联合会2017年部门决算情况

发布时间：2019-02-18 09:44 来源：市残联浏览次数：字体：[大中小]

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宣城市残疾人联合会2017年部门决算

2018年9月
目录

第一部分宣城市残疾人联合会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分宣城市残疾人联合会2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分宣城市残疾人联合会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释

宣城市残疾人联合会2017年部门决算情况

第一部分宣城市残疾人联合会概况
一、部门职责
宣城市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，具有“代表、服务、管理”职能，有以下主要职责：
1.负责宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规规章，维护残疾人合法权益。
2.负责协助市政府研究、制定和实施宣城市残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。
3.负责管理协调与残疾人相关事务，沟通政府与残疾人的联系和交流；为残疾人服务，为残疾人平等充分地参与社会生活创造良好的外部环境，促进残疾人更好地融入到社会生活之中。
4.负责密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬自尊、自信、自立、自强精神，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。
5.负责宣传残疾人事业法规、规章和典型事例，弘扬人道主义，促进社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支出残疾人事业，促进残疾人工作社会化。
6.负责开展残疾人康复、精神病防治康复、残疾预防、残疾人用品用具供应、安装等工作，为残疾人参与社会创造条件。
7.负责开展残疾人教育、技能培训、就业指导工作。促进残疾人就业或自谋职业。切实提高残疾人就业比例，配合做好残疾人就业保障金的征收使用管理，保障残疾人劳动的权利。
8.负责指导、协调、监督残疾人无障碍环境建设。创造和促进残疾人平等参与社会生活的环境。
9.负责开展残疾人文化、体育活动，丰富残疾人的生活。
10.负责开展残疾人法律援助工作，依法维护残疾人合法权益。
11.负责管理和发放全市残疾人证，组织对残获人等级认定工作，建立残疾人数据库。
12.负责指导各县(市区)残联业务工作；指导和管理全市各类残疾人社团组织。
13.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。
14.承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，宣城市残疾人联合会2017年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。
纳入宣城市残疾人联合会2017年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

第二部分宣城市残疾人联合会2017年部门决算表

第三部分宣城市残疾人联合会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1,685.82万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1,685.82万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加688.34万元，增长69.01%，主要原因：一是用于残疾人事业的彩票公益金支出683.28万元，上年为0万元，增加683.28万元；二是年初结转和结余203.25万元，上年为0万元，增加203.25万元；三是其他一般公共服务支出0万元，上年55.20万元，减少55.20万元；四是其他残疾人事业支出（含残疾人就业和扶贫）580.21万元，上年为463.37万元，增加116.84万元；五是其他社会保障和就业支出0万元，上年为288.13万元，减少288.13万元。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1,482.57万元，其中：财政拨款收入1,482.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1,497.07万元，其中：基本支出180.13万元，占12.03%；项目支出1,316.94万元，占87.97%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1,685.82万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1,685.82万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加688.34万元，增长69.01%，主要原因：一是用于残疾人事业的彩票公益金支出683.28万元，上年为0万元，增加683.28万元；二是年初结转和结余203.25万元，上年为0万元，增加203.25万元；三是其他一般公共服务支出0万元，上年55.20万元，减少55.20万元；四是其他残疾人事业支出（含残疾人就业和扶贫）580.21万元，上年为463.37万元，增加116.84万元；五是其他社会保障和就业支出0万元，上年为288.13万元，减少288.13万元。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入799.29万元，占本年收入的47.41%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少198.19万元，下降19.87%。主要原因：一是其他一般公共服务支出0万元，上年55.20万元，减少55.20万元；二是其他残疾人事业支出（含残疾人就业和扶贫）580.21万元，上年为463.37万元，增加116.84万元；三是其他社会保障和就业支出0万元，上年为288.13万元，减少288.13万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出813.79万元，占本年支出的54.36%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.56万元，增长2.46%。主要原因：一是其他一般公共服务支出55.20万元，上年0万元，增加55.20万元；二是行政事业单位离退休支出22.45万元，上年18.78万元，增加3.67万元；三是行政运行支出157.68万元，上年169.14万元，减少11.46万元；四是残疾人康复13.59万元，上年0.16万元，增加13.43万元；五是其他社会保障和就业支出0万元，上年288.13万元，减少288.13万元；六是其他残疾人事业支出（含残疾人就业和扶贫）544.17万元，上年315.32万元，增加228.85万元；七是其他扶贫支出20.70万元，上年2.70万元，增加18.00万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出813.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出55.20万元，占6.78%；社会保障和就业（类）支出737.89万元，占90.67%；农林水（类）支出20.70万元，占2.54%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为444.41万元，支出决算为813.79万元，完成年初预算的83.12%。决算数大于预算数的主要原因:一是上年项目支出结转；二是单位退休人员工资列入决算；三是人员工资、住房公积金增加，机关运行经费增加；四是上级安排残疾人康复、残疾人就业、残疾人宣传文体服务、残疾人扶贫、关爱残疾人建设服务体系项目支出。其中:基本支出180.13万元，占22.13%；项目支出633.66万元，占77.87%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.20万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是上年项目支出结转。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.45万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员工资列入决算。
3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项），年初预算为107.82万元，支出决算为157.68万元，完成年初预算的146.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资、住房公积金增加，机关运行经费增加等。
4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），年初预算为0万元，支出决算为13.59万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是增加残疾人康复生活补助。
5．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），年初预算为336.59万元，支出决算为544.17万元，完成年初预算的161.67%，决算数大于预算数的主要原因是增加残疾人康复、残疾人就业、残疾人宣传文体服务、关爱残疾人建设服务体系及年初结转等。
6．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为0万元，支出决算为20.70万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是增加残疾人扶贫支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出180.13万元，其中人员经费135.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴；公用经费44.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入683.28万元，本年支出683.28万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为683.28万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是上级安排的彩票公益金用于残疾人精神病防治康复、残疾人辅助器具、残疾儿童康复救助、残疾人托养服务、无障碍建设等事业支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，宣城市残疾人联合会机关运行经费支出44.97万元，比2016年增加15.83万元，增长54.32%，主要原因是一是因公出国（境）费用增加3.36万元；二是公务用车运行维护费增加4.00万元；三是办公设备购置增加5.00万元。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，宣城市残疾人联合会政府采购支出总额31.98万元，其中：政府采购货物支出31.98万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.98万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，宣城市残疾人联合会共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，宣城市残疾人联合会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共26个项目，涉及资金1227.44万元，占项目预算总额的93.20%。评价结果显示，通过残疾人精神病防治康复、残疾人辅助器具、残疾儿童康复救助、残疾人托养服务、残疾人无障碍建设、残疾人文体宣传活动、残疾人就业创业扶持、职业技能大赛等项目实施，帮助困难残疾人提升生活能力，解决生活困难，传递社会关爱，感受社会温暖，帮助残疾人回归社会，进一步提高贫困残疾人的生活质量，项目支出达到了预期绩效目标。
本部门共组织对贫困精神病药费补助和贫困残疾儿童康复等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金517万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，宣城市残疾人联合会贫困精神病药费补助和贫困残疾儿童康复等2个项目列入省政府2017年惠残民生工程，为全市3264名贫困精神残疾人提供药费补助，为264名残疾儿童提供抢救性康复，完成了全部目标任务。项目实施明显改善了残疾人生活状况，提高了残疾人生活质量，得到了社会和广大残疾人的普遍认可和赞同，达到了预期绩效目标。
组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，宣城市残疾人联合会按照市委市政府要求，积极履职。出台了《宣城市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》，完成省政府贫困精神病药费补助、贫困残疾儿童康复项目惠残民生工程。做好残疾人大学生救助、残疾人学龄前儿童助学补助、“阳光家园计划”托养、贫困残疾人家庭无障碍改造。扶持贫困残疾人自谋职业和自主创业，开展残疾人职业技能培训和农村贫困残疾人实用技术培训工作。配合住建委开展农村残疾人危房改造工作。举办残疾人职业技能大赛，承办安徽省残疾人田径锦标赛，组织参加全省第九届残疾人职业技能竞赛、宣城市第二届“读书达人”演讲比赛。继续办好“手语新闻”栏目和实施法律援助，依法推进按比例安排残疾人就业工作。
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：残联2017决算公开.doc