宣城市残疾人联合会2018年部门决算

2019年9月

目  录

第一部分 宣城市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市残疾人联合会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

宣城市残疾人联合会2018年度部门决算情况

第一部分 宣城市残疾人联合会概况

一、部门职责

宣城市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，具有“代表、服务、管理”职能，有以下主要职责：

1.负责宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规规章，维护残疾人合法权益。

2.负责协助市政府研究、制定和实施宣城市残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

3.负责管理协调与残疾人相关事务，沟通政府与残疾人的联系和交流；为残疾人服务，为残疾人平等充分地参与社会生活创造良好的外部环境，促进残疾人更好地融入到社会生活之中。

4.负责密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬自尊、自信、自立、自强精神，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。

5.负责宣传残疾人事业法规、规章和典型事例，弘扬人道主义，促进社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支出残疾人事业，促进残疾人工作社会化。

6.负责开展残疾人康复、精神病防治康复、残疾预防、残疾人用品用具供应、安装等工作，为残疾人参与社会创造条件。

7.负责开展残疾人教育、技能培训、就业指导工作。促进残疾人就业或自谋职业。切实提高残疾人就业比例，配合做好残疾人就业保障金的征收使用管理，保障残疾人劳动的权利。

8.负责指导、协调、监督残疾人无障碍环境建设。创造和促进残疾人平等参与社会生活的环境。

9.负责开展残疾人文化、体育活动，丰富残疾人的生活。

10.负责开展残疾人法律援助工作，依法维护残疾人合法权益。

11.负责管理和发放全市残疾人证，组织对残疾人等级认定工作，建立残疾人数据库。

12.负责指导各县(市区)残联业务工作；指导和管理全市各类残疾人社团组织。

13.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

14.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市残疾人联合会2018年度部门决算包括：联合会本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入宣城市残疾人联合会2018年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

第二部分 宣城市残疾人联合会2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表  

                                           

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1276.28万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1276.28万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少409.54万元，下降24.3%，主要原因：一是彩票公益金用于残疾人事业的支出减少652.72万元；二是残疾人就业和扶贫支出增加260.10万元等。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1087.53万元，其中：财政拨款收入1087.53万元，占100.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1124.35万元，其中：基本支出328.99万元，占29.3%；项目支出795.35万元，占70.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1276.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1276.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少409.54万元，下降24.3%，主要原因：一是彩票公益金用于残疾人事业的支出减少652.72万元；二是残疾人就业和扶贫支出增加260.10万元等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1056.97万元，占本年收入的97.2%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加257.68万元，增长32.2%。主要原因一是上年收入中政府性基金预算财政拨款收入683.28万元，而本年为30.56万元，因此增加一般公共预算财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1093.79万元，占本年支出的97.3%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加280.00万元，增长34.4%。主要原因是上年支出中政府性基金预算支出683.28万元，而本年为30.56万元，因此增加一般公共预算财政拨款支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1093.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1093.79万元，占100.0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为497.29万元，支出决算为1093.79万元，完成年初预算的220.0%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资、机关运行经费增加；二是上级安排残疾人康复、残疾人就业、残疾人宣传文体服务、残疾人扶贫、关爱残疾人建设服务体系项目支出；三是因政府性基金预算支出用于残疾人事业减少而增加一般公共预算财政拨款支出。其中:基本支出328.99万元，占30.1%；项目支出764.8万元，占69.9%。具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）。年初预算为134.90万元，支出决算为195.23万元，完成年初预算的144.7%，决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费、办公费用、培训费用、维修（护）费用、维护残疾人权益律师费用、工会经费、残疾人家长学校家具设备购置等。

2. 社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为362.39万元，支出决算为453.28万元，完成年初预算的125.1%，决算数大于预算数的主要原因是上级增加残疾人宣传文体服务、关爱残疾人服务体系建设等。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是增加单位职业年金缴费支出。
4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为179.97万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是上级增加残疾人康复补助。
5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为260.10万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是上级增加残疾人创业、就业扶持项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出328.99万元，其中人员经费221.00万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费108.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入30.56万元，本年支出30.56万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为30.56万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是上级安排彩票公益金用于残疾人事业。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宣城市残疾人联合会机关运行经费支出108.00万元，比2017年增加63.03万元，增长140.2%，主要原因是增加了办公费用、培训费用、维修（护）费用、维护残疾人权益律师费用、工会经费、残疾人家长学校家具设备购置等。 

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宣城市残疾人联合会政府采购支出总额30.15万元，其中：政府采购货物支出30.15万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.15万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宣城市残疾人联合会共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

本部门共组织对贫困精神病药费补助和贫困残疾儿童康复等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金517万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，宣城市残疾人联合会贫困精神病药费补助和贫困残疾儿童康复等2个项目列入省政府2018年惠残民生工程，为全市3264名贫困精神残疾人提供药费补助，为264名残疾儿童提供抢救性康复，完成了全部目标任务。项目实施明显改善了残疾人生活状况，提高了残疾人生活质量，得到了社会和广大残疾人的普遍认可和赞同，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。