市妇联
| 索引号： | 13341700511706080H/202002-00002 | 组配分类： | 部门预算情况 |
| 发布机构： | 市妇联 | 主题分类： | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
| 名称： | 宣城市妇联2020年部门预算 | 文号： | |
| 发布日期： | 2020-02-07 |
| 索引号： | 13341700511706080H/202002-00002 |
| 组配分类： | 部门预算情况 |
| 发布机构： | 市妇联 |
| 主题分类： | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
| 名称： | 宣城市妇联2020年部门预算 |
| 文号： | |
| 发布日期： | 2020-02-07 |
2020年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.宣城市妇联2020年财政拨款收支总表
2.宣城市妇联2020年一般公共预算支出表
3.宣城市妇联2020年一般公共预算基本支出表
4.宣城市妇联2020年政府性基金预算支出表
5.宣城市妇联2020年国有资本经营预算支出表
6.宣城市妇联2020年收支总表
7.宣城市妇联2020年收入总表
8.宣城市妇联2020年支出总表
9.宣城市妇联2020年政府采购支出表
10.宣城市妇联2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
市妇联是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。市妇联机关的主要职能是：
（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
（二）紧密围绕市委、市政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身“四个全面”建设，开发妇女人力资源，提升妇女综合素质，促进经济发展和社会进步。
（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女实践能力。
（四）代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委、市政府反映社情民意，提出对策建议。
（五）参与有关妇女儿童政策和法规草案的拟订，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
（六）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、做好事。
（七）指导县级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。
（八） 加强联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。
（九） 负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
（十）承担市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
宣城市妇联2020年度部门预算为市妇联本级预算。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
宣城市妇联 |
群团组织 |
三、2020年度主要工作任务
2020年，是“十三五”收官之年，也是全面建成小康社会的决胜之年，我们将继续围绕中心服务大局，立足基层服务妇女，团结动员广大妇女在社会治理体系和治理能力现代化征程中，奋力书写妇联工作新篇章。
1.持续加强引领，汇聚才智促进新发展。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，贯彻落实党的十九届四中全会精神，运用分众化、互动化等形式，加强宣传教育，凝聚妇女共识，让新思想、新理论深入人心。
2.持续建功新时代，助推社会治理体系和治理能力现代化。支持女企业家参与长三角一体化高质量发展，帮助她们朝着“上市公司”和非遗传承人奋进，开展“四送”服务，做实做好宣城“徽姑娘”和“皖嫂”品牌，促进和带动妇女发展小微企业，实现就地就近就业。创新“姐妹牵手助脱贫”等载体，推动巾帼脱贫行动取得新成效。深化“最美”系列创建活动，做好“十星网格”、“十星示范”、垃圾分类等工作。补缺补差、巩固提高，确保2020年圆满完成妇女儿童“两个规划”确定的目标，并启动新一轮妇女儿童“两个规划”的编制工作。加强婚姻家庭领域工作的谋划与创新，推进妇女儿童权益和家庭工作取得更大成效。
3.持续深化改革，为建设“四型”妇联增添新动能。围绕建设红色、头雁、活力、智慧四型妇联组织之目标，巩固妇联改革成果，健全完善和落实六项工作制度，着力提升妇联工作者的政治素质和工作能力。继续在扩大组织覆盖，增强服务实效，发挥“联”字优势上下功夫，努力使基层妇联在宣传党的主张、落实党的决定、实现党确定的目标中充分发挥桥梁纽带作用。坚持以《中国共产党章程》为准绳，以党规党纪为自律标准，不断改进机关妇联干部作风，加强廉政建设，努力在政治过硬、以上率下、充满活力、本领高强上用力，为开创宣城妇女事业新局面而不懈奋斗。
第二部分 2020年部门预算表
|
部门公开表1
宣城市妇联2020年财政拨款收支总表
单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
358.98 |
一、一般公共服务支出 |
320.39 |
320.39 |
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
45 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
16.46 |
16.46 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
5.86 |
5.86 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
16.27 |
16.27 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
|
本年支出小计 |
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
358.98 |
支出总计 |
358.98 |
358.98 |
|
|
部门公开表2
|
宣城市妇联2020年一般公共预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
320.39 |
128.39 |
192.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
320.39 |
128.39 |
192.00 |
|
2012901 |
行政运行（群众团体事务） |
320.39 |
128.39 |
192.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.46 |
16.46 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.10 |
16.10 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.43 |
14.43 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
16.27 |
16.27 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
16.27 |
16.27 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
13.68 |
13.68 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
|
|
合计 |
358.98 |
166.98 |
192.00 |
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
|
宣城市妇联2020年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301
|
工资福利支出 |
131.40 |
|
30101 |
基本工资 |
47.82 |
|
30102 |
津贴补贴 |
40.95 |
|
30103 |
奖金 |
3.98 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.43 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.86 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.36 |
|
30113 |
住房公积金 |
13.68 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.32 |
|
302
|
商品和服务支出 |
23.70 |
|
30201 |
办公费 |
2.00 |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
30205 |
水费 |
0.10 |
|
30206 |
电费 |
0.50 |
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
2.00 |
|
|
合计 |
166.98 |
|
|
|
|
部门公开表4
|
宣城市妇联2020年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
无 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
…… |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
注：“宣城市妇联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
|
宣城市妇联2020年国有资本经营预算支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
无 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
…… |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
||||
|
注：“宣城市妇联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
|||||||
部门公开表6
|
宣城市妇联2020年收支总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
358.98 |
一、一般公共服务支出 |
325.39 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
5.00 |
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
16.46 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
5.86 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
16.27 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
|
本年支出小计 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
363.98 |
支出总计 |
363.98 |
|
|
宣城市妇联2020年收入预算总表
单位：万元 |
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
325.39 |
0.00 |
320.39 |
0.00 |
5.00 |
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
325.39 |
0.00 |
320.39 |
0.00 |
5.00 |
|
|
|
2012901 |
行政运行（群众团体事务） |
325.39 |
0.00 |
320.39 |
0.00 |
5.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.46 |
0.00 |
16.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.10 |
0.00 |
16.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.67 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.43 |
0.00 |
14.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.86 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.86 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.86 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.27 |
0.00 |
16.27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.27 |
0.00 |
16.27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.68 |
0.00 |
13.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2.59 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
合计 |
363.98 |
0.00 |
358.98 |
0.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7
|
部门公开表8
宣城市妇联2020年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
325.39 |
128.39 |
197.00 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
325.39 |
128.39 |
197.00 |
|
|
2012901 |
行政运行（群众团体事务） |
325.39 |
128.39 |
197.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.46 |
16.46 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.10 |
16.10 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.43 |
14.43 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.27 |
16.27 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.27 |
16.27 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.68 |
13.68 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
363.98 |
166.98 |
197.00 |
|
部门公开表9
|
宣城市妇联2020年部门政府采购支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
合计 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
综合定额 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
办公桌椅 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
宣传工作经费 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
办公桌椅 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
投影 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
部门公开表10
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
宣城市妇联2020年财政拨款收支预算358.98万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款358.98万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入358.98万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出320.39万元，占89.25%；社会保障和就业支出16.46万元，占4.59%；卫生健康支出5.86万元，占1.63%；住房保障支出16.27万元，占4.53%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宣城市妇联2020年一般公共预算拨款358.98万元，比2019年预算拨款增加14.62万元，增长4.2%，主要原因：人员经费增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出320.39万元，占89.25%；社会保障和就业支出14.64万元，占4.59%；卫生健康支出5.86万元，占1.63%；住房保障支出16.27万元，占4.53%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）2020年预算320.39万元，比2019年预算减少22.33万元，下降6.5%，下降原因主要是项目调整，2019年住房保障支出在行政运行项目里。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算1.67万元，比2019年预算增加0.03万元，增长1.83%，增长原因主要是因退休人员养老金基数增加，故该科目略有增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算14.43 万元，比2019年预算增加14.43万元，增长原因主要是2019年无该项目。
4.社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助(项)2020年预算0.36万元，比2019年预算增加0.36万元，增长原因主要是2019年无该项目。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算5.86万元，比2019年预算增加5.86万元，增长原因主要是项目调整，2019年部门预算无此项目。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算13.68万元，比2019年预算增加13.68万元，增长原因主要是项目调整，2019年住房保障支出在行政运行项目里。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算2.59万元，比2019年预算增加 2.59 万元，增长原因主要是项目调整，2019年住房保障支出在行政运行项目里。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
宣城市妇联2020年一般公共预算基本支出166.98万元，其中：工资福利支出 131.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出23.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助11.88万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
宣城市妇联2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
宣城市妇联2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宣城市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市妇联2020年收支总预算363.98万元，收入包括一般公共预算拨款收入358.98万元、财政专户管理非税收入5万元，支出包括：一般公共服务325.39万元、社会保障和就业支出16.46万元、医疗卫生与计划生育支出5.86万元、住房保障支出16.27万元。
七、关于2020年收入预算情况说明
宣城市妇联2020年收入预算363.98万元，其中：一般公共预算拨款收入358.98万元，占98.63%，比2019年预算增加14.62万元，增长5.7%，增长原因主要是退休人员养老金有一部分由单位发放；财政专户管理非税收入5万元，占1.37%，与2019年预算相比无变化。
八、关于2020年支出预算情况说明
宣城市妇联2020年支出预算363.98万元，比2019年预算增加14.62万元，增长（下降）4.2%，增长原因主要是基本支出增加。其中，基本支出166.98万元，占45.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出197万元，占54.12%，主要用于全市妇女儿童各项事业发展。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“宣城市妇女创业就业扶持”项目及绩效目标情况。
（1）项目概述。为助推女性创业，本着“公开、公平、公正”和“做大做强”原则，按照各地妇女人口数量、上年项目实施成效及资金使用管理等情况，采用因素法等方法规范性分配转移支付资金。以县市区及市直为单位，打造“一县一品”妇女创业项目。
（2）立项依据。根据安徽省财政厅、安徽省妇女联合会联合制定的《安徽省妇女创业扶持转移支付资金管理办法》（财行〔2014〕887号）中第三章第七条：“市、县（区）财政部门可根据工作需要，另行安排适当项目工作经费” 主要用于项目的申报、评审、检查、督导和竞赛等，省财政厅、省妇联《安徽省妇女创业扶持转移支付资金绩效评价实施办法》（财行字〔2014〕987号）通知规定：省对市级项目评估中要求市级按省拨付市级项目经费1：1配套，支持实施项目。同时，扶持市级电子商务、徽姑娘农家乐联盟等妇女创业项目发展。
（3）起止时间。长期
（4）项目内容。重点支持“徽姑娘农家乐（联盟）”、“女子专业合作社”、“徽姑娘电子商务”、“徽姑娘手工制作基地”、“徽姑娘家庭农场”和“女性创业就业实践（孵化）基地”六类女性创业项目建设。
（5）年度预算安排。一般公共预算安排30万元。
（6）绩效目标和指标。
①通过项目实施，拓宽妇女致富渠道，提升妇女致富能力，有助于转型发展，为统筹城乡发展十分有益。
②各项目点面貌焕然一新，广大妇女群众的精神文化生活得到极大丰富，低碳环保生活理念进一步树立，基层妇联组织的战斗力和凝聚力进一步增强，项目品牌效益凸显。
③各项目点在自身发展的同时，积极带动身边妇女一起创业就业，抱团取暖、团结合作、共同发展，增强示范辐射能力。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
“宣城市妇女创业就业扶持”项目 |
||||||||
|
主管部门 |
宣城市妇联、宣城市财政局 |
实施单位 |
宣城市妇联 |
||||||
|
项目属性 |
□新增项目 √延续项目 |
项目期 |
长期 |
||||||
|
项目资金 |
|
|
年度资金总额： |
30万 |
|||||
|
|
|
其中：财政拨款 |
30万 |
||||||
|
|
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标 |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：通过项目实施，拓宽妇女致富渠道，提升妇女致富能力，有助于转型发展，为统筹城乡发展十分有益。
目标2：各项目点面貌焕然一新，广大妇女群众的精神文化生活得到极大丰富，低碳环保生活理念进一步树立，基层妇联组织的战斗力和凝聚力进一步增强，项目品牌效益凸显。
目标3：各项目点在自身发展的同时，积极带动身边妇女一起创业就业，抱团取暖、团结合作、共同发展，增强示范辐射能力。 |
目标1：通过项目实施，拓宽妇女致富渠道，提升妇女致富能力，有助于转型发展，为统筹城乡发展十分有益。
目标2：各项目点面貌焕然一新，广大妇女群众的精神文化生活得到极大丰富，低碳环保生活理念进一步树立，基层妇联组织的战斗力和凝聚力进一步增强，项目品牌效益凸显。
目标3：各项目点在自身发展的同时，积极带动身边妇女一起创业就业，抱团取暖、团结合作、共同发展，增强示范辐射能力。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
经济效益 |
|
|
|
|
|
指标1：通过项目实施，拓宽妇女致富渠道，提升妇女致富能力，有助于转型发展，为统筹城乡发展十分有益； |
|
|
指标1：通过项目实施，拓宽妇女致富渠道，提升妇女致富能力，有助于转型发展，为统筹城乡发展十分有益； |
|
|
||||
|
指标2：各项目点面貌焕然一新，广大妇女群众的精神文化生活得到极大丰富，低碳环保生活理念进一步树立，基层妇联组织的战斗力和凝聚力进一步增强，项目品牌效益凸显 |
|
|
指标2：各项目点面貌焕然一新，广大妇女群众的精神文化生活得到极大丰富，低碳环保生活理念进一步树立，基层妇联组织的战斗力和凝聚力进一步增强，项目品牌效益凸显； |
|
|
||||
|
社会效益 |
|
|
|
社会效益 |
|
|
|
||
|
指标1：各项目点在自身发展的同时，积极带动身边妇女一起创业就业，抱团取暖、团结合作、共同发展，增强示范辐射能力。 |
|
|
指标1：各项目点在自身发展的同时，积极带动身边妇女一起创业就业，抱团取暖、团结合作、共同发展，增强示范辐射能力。 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
（二）机关运行经费。
宣城市妇联2020年机关运行经费财政拨款预算23.7万元，比2019年增加 1.3万元，增长5.8%，增长主要原因是人员经费增加。
（三）政府采购情况。
宣城市妇联2020年各单位政府采购预算总额9万元。其中：政府采购货物预算9万元。
（四）国有资产占有使用情况。
宣城市妇联各单位无公务用车，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
宣城市妇联2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了“宣城市妇女创业就业扶持”1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款30万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用-房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办：宣城市人民政府办公室 承办：宣城市政府政务新媒体中心 网站标识码:3418000001
地址：宣城市鳌峰中路49号 邮编：242000 运维电话：0563-3026357 传真：0563-3023719
宣城市政府 版权所有 皖ICP备05002996号-1
皖公网安备 34180002000001号 本站已支持IPv6访问
