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索引号: 133417000032454173/202002-00002 组配分类: 部门预算情况
发布机构: 市科协 主题分类: 科技、教育 / 公民 / 通知
名称: 宣城市科学技术协会2020年部门预算 文号:
发布日期: 2020-02-07
宣城市科学技术协会2020年部门预算
发布时间:2020-02-07 14:53 来源:市科协 浏览次数: 字体:[ ]








宣城市科学技术协会2020年部门预算
























20202






目 录


第一部分 部门概况


1.主要职责


2.部门预算单位构成


3.2020年度主要工作任务


第二部分 2020年部门预算表


1.宣城市科学技术协会2020年财政拨款收支总表


2.宣城市科学技术协会2020年一般公共预算支出表


3.宣城市科学技术协会2020年一般公共预算基本支出表


4.宣城市科学技术协会2020年政府性基金预算支出表


5.宣城市科学技术协会2020年国有资本经营预算支出表


6.宣城市科学技术协会2020年收支总表


7.宣城市科学技术协会2020年收入总表


8.宣城市科学技术协会2020年支出总表


9.宣城市科学技术协会2020年政府采购支出表


10.宣城市科学技术协会2020年政府购买服务支出表


第三部分 2020年部门预算情况说明


1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明


2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明


3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明


4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明


5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明


6.关于2020年收支预算总体情况说明


7.关于2020年收入预算情况说明


8.关于2020年支出预算情况说明


9.其他重要事项情况说明


第四部分 名词解释






第一部分 部门概况




一、主要职责


(一)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,促进科学技术进步,促进科学技术人才的成长与提高。
     
(二)实施《全民科学素质行动纲要》。动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动;指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。
     
(三)反映科技工作者的意见和建议,依法维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
     
(四)表彰优秀科技工作者,培养和举荐人才。开展全市科技工作者的继续教育和培训工作。
     
(五)承担或参与科技、经济、社会发展中的重大课题和项目的科学论证、决策咨询、科技攻关活动,促进科技成果转化。
     
(六)负责指导市级科学技术团体,和下级科协业务工作。
     
(七)承担市委、市政府交办的其他事项。


二、部门预算单位构成


宣城市科学技术协会2020年度部门预算只有本协会机关预算。


序号

单位名称

单位性质

1

宣城市科学技术协会机关

参公群团




三、2020年度主要工作任务


2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。市科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真贯彻市委全会精神,紧扣全面建成小康社会目标任务,重点做好以下几项工作。


(一)健全市科协机关“不忘初心、牢记使命”长效机制,切实加强机关党的建设,不断强化意识形态工作,持续加强对科技工作者的政治引领。


(二)继续推动《宣城市科协系统深化改革实施方案》贯彻落实工作,加强全市科协系统组织建设,推进市级学会深化改革工作


(三)做好服务全民科学素质提高工作,以全民科学素质考核为抓手,举办好“全国科普日”、宣城市青少年科技创新大赛等赛事活动;加强科普信息化建设,多渠道、多平台进行科学普及与科技传播,提高科普公共服务能力,增强科普公共服务供给;支持农技协组织转型升级,打造培育示范农技协的服务平台,将农技协的转型升级与科普中国乡村e站和科技精准扶贫结合起来,积极开展科普服务,为农民群众提升科学素质、增收致富提供精准服务。


(四)做好服务创新驱动发展工作,继续推进创新驱动助力工程,持续加强中国科协科技信息企业推广应用服务子站建设推进企业“绿平台”入驻及上线使用。


(五)做好服务科技工作者工作,继续开展“全国科技工作者日”系列活动,建设完善宣城市科技人才库,推进新时代文明实践科技和科普服务中心建设。做好科技工作者的宣传、举荐工作,对广大科技工作者提出的各类需求做好沟通、衔接、协调、服务工作


(六)做好服务党和政府科学决策工作。组织各县市区科协、市级学会深入开展工作调研,开展论文征集评选工作,举办2020年市科协学术年会。支持部分市级学会举办专业学术年会。












第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1

宣城市科学技术协会2020年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

175.45 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 


 

六、科学技术支出

 133.88

133.88 

 

 


 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 


 

八、社会保障和就业支出

 26.28

26.28 

 

 



九、卫生健康支出

4.13

4.13





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

11.16

11.16





二十、粮油物资储备支出







二十一、灾害防治及应急管理支出







二十二、其他支出






 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 



二十四、债务付息支出





本年收入小计

175.45 

本年支出小计

175.45

175.45



上年结转


结转下年





 一般公共预算

175.45

 一般公共预算

175.45

175.45



 政府性基金预算


 政府性基金预算





国有资本经营预算


国有资本经营预算





 

 

 

 

 

 

 

收入总计

175.45 

支出总计

 175.45

175.45 

 

 




部门公开表2



宣城市科学技术协会2020年一般公共预算支出表



单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

206

科学技术支出

133.88

87.88

  46.00

20607

科学技术普及

133.88

87.88

46.00

2060701

机构运行

87.88

87.88

 

2060702

科普活动

26.00

 

26.00

2060704

学术交流活动

5.00

 

5.00

2060799

其他科学技术普及支出

15.00

 

15.00

208

社会保障和就业支出

26.28

26.28


20805

行政事业单位养老支出

26.03

26.03


2080501

行政单位离退休

15.86

15.86


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.17

10.17


20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.25

0.25


2082703

财政对生育保险基金的补助

0.25

0.25


210

卫生健康支出

4.13

4.13


21011

行政事业单位医疗

4.13

4.13


2101101

行政单位医疗

4.13

4.13


221

住房保障支出

11.16

11.16


22102

住房改革支出

11.16

11.16


2210201

住房公积金

9.34

9.34


2210202

提租补贴

1.82

1.82


合计

 175.45

129.45

46.00






部门公开表3


宣城市科学技术协会2020年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

89.27

30101

基本工资

35.65

30102

津贴补贴

26.76

30103

奖金

2.97

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.17

30110

职工基本医疗保险缴费

4.13

30112

其他社会保障缴费

0.25

30113

住房公积金

9.34

 302

商品和服务支出

17.08

30201

办公费

0.58

30202

印刷费

0.20

30204

手续费

0.04

30206

电费

0.20

30207

邮电费

0.30

30211

差旅费

0.50

30213

维修()

3.10

30214

租赁费

0.20

30215

会议费

1.00

30216

培训费

1.00

30226

劳务费

0.60

30228

工会经费

1.21

30229

福利费

0.91

30239

其他交通费用

2.48

30240

税金及附加费用

0.03

30299

其他商品和服务支出

4.73

 303

对个人和家庭的补助

22.30

30301

离休费

12.20

30302

退休费

1.34

30305

生活补助

1.42

30399

其他对个人和家庭的补助支出

7.34

 310

资本性支出

0.80

31002

办公设备购置

0.80

合计

129.45










部门公开表4




宣城市科学技术协会2020年政府性基金预算支出表


单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

无 

 无

 无




备注:宣城市科学技术协会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。


















部门公开表5




宣城市科学技术协会2020年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

合计

 无

 无

 无


备注:宣城市科学技术协会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。
















部门公开表6


宣城市科学技术协会2020年收支总表

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

175.45 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 


 

六、科学技术支出

133.88 


 

七、文化旅游体育与传媒支出

 



八、社会保障和就业支出

26.28



九、卫生健康支出

4.13



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出



 

十九、住房保障支出

11.16 



二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出



 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 





本年收入小计

175.45 

本年支出小计

 175.45

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

175.45 

 一般公共预算

 175.45

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算


国有资本经营预算

 

财政专户


财政专户

 

其他


其他


 

 

 

 

收入总计

175.45 

支出总计

175.45 





部门公开表7

宣城市科学技术协会2020年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

206

科学技术支出

133.88

 

133.88

 

 

 

 

20607

科学技术普及

133.88

 

133.88

 

 

 

 

2060701

机构运行

87.88

 

87.88

 

 

 

 

2060702

科普活动

26.00

 

26.00

 

 

 

 

2060704

学术交流活动

5.00

 

5.00

 

 

 

 

2060799

其他科学技术普及支出

15.00

 

15.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

26.28

 

26.28

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

26.03

 

26.03





2080501

行政单位离退休

15.86

 

15.86

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.17

 

10.17





20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.25

 

0.25





2082703

财政对生育保险基金的补助

0.25

 

0.25





210

卫生健康支出

4.13

 

4.13





21011

行政事业单位医疗

4.13

 

4.13





2101101

行政单位医疗

4.13

 

4.13





221

住房保障支出

11.16

 

11.16





22102

住房改革支出

11.16

 

11.16





2210201

住房公积金

9.34

 

9.34





2210202

提租补贴

1.82

 

1.82





合计

175.45


175.45










部门公开表8


宣城市科学技术协会2020年支出预算总表



单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

206

科学技术支出

133.88

87.88

46.00

20607

科学技术普及

133.88

87.88

46.00

2060701

机构运行

87.88

87.88

 

2060702

科普活动

26.00

 

26.00

2060704

学术交流活动

5.00

 

5.00

2060799

其他科学技术普及支出

15.00

 

15.00

208

社会保障和就业支出

26.28

26.28

 

20805

行政事业单位养老支出

26.03

26.03

 

2080501

行政单位离退休

15.86

15.86

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.17

10.17

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.25

0.25

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.25

0.25

 

210

卫生健康支出

4.13

4.13

 

21011

行政事业单位医疗

4.13

4.13

 

2101101

行政单位医疗

4.13

4.13

 

221

住房保障支出

11.16

11.16

 

22102

住房改革支出

11.16

11.16

 

2210201

住房公积金

9.34

9.34

 

2210202

提租补贴

1.82

1.82

 

合计

175.45

 129.45

 46.00




部门公开表9


宣城市科学技术协会2020年部门政府采购支出表

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

0.8

0.8

 

 

 

 办公设备购置

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





部门公开表10


宣城市科学技术协会2020部门政府购买服务支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





第三部分 2020年部门预算情况说明




一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明


宣城市科学技术协会2020年财政拨款收支预算175.45万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款175.45万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入175.45万元,上年结转0.00万元。支出按功能分类分为:科学技术支出133.88万元,占76.31%;社会保障和就业支出26.28万元,占14.98%;卫生健康支出4.13万元,占2.35%;住房保障支出11.16万元,占6.36%


二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明


(一)一般公共预算拨款规模变化情况。


宣城市科学技术协会2020年一般公共预算拨款175.45万元,比2019年预算拨款增加7.38万元,增长4.39%,主要原因是人员经费增加。


(二)一般公共预算拨款结构情况。


科学技术支出133.88万元,占76.31%;社会保障和就业支出26.28万元,占14.98%;卫生健康支出4.13万元,占2.35%;住房保障支出11.16万元,占6.36%


(三)一般公共预算拨款具体使用情况。


1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。机构运行2020预算87.88万元,比2019年预算减少20.9万元,减少19.21%,减少原因主要是节约开支。


2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。科普活动2020年预算26万元,比2019年预算减少5万元,减少16.13%,减少原因是项目整合。


3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流(项)。学术交流活动2020年预算5万元,比2019年增长5万元,增长100%,主要原因是此项目2019年是整合在“科普活动”里,2020年单独作一个项目名称。


4.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项)。其他科学技术普及2020年预算15万元,与2019年预算相比持平,主要用于实施创新驱动助力工程,开展招商引资活动。


5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。行政单位离退休2020年预算15.86万元,比2019年预算增加2.57万元,增长19.34%,增长原因主要是离退休人员工资调整及发放奖金。


6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。机关事业单位基本养老保险缴费2020年预算10.17万元,比2019年减少1.62万元,减少13.74%,减少原因主要是2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出中含和医疗保险缴费。


7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)财政对生育保险基金的补助(项)。财政对生育保险基金的补助2020年预算0.25万元,比2019年预算增加0.25万元,增长100%,增长原因主要是2019年预算中此项目在机关事业单位基本养老保险缴费中。


8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。行政单位医疗2020年预算4.13万元,比2019年预算增加4.13万元,增长4.13万元,增长100%,主要原因是2019年此项支出包含在机关事业单位基本养老保险缴费中。


9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算9.34万元,比2019年预算增加0.61万元,增长7%,增长原因主要是工资调整后,相应的住房公积金提高。


10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2020年预算1.82万元,比2019年预算增加0.08万元,增长5%,增长原因主要是工资调整后,相应的提租补贴提高。


三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明


宣城市科学技术协会2020年一般公共预算基本支出129.45万元,其中:工资福利支出89.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出17.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助22.30万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出0.80万元,主要是办公设备购置费用。


四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明


宣城市科学技术协会2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明


宣城市科学技术协会2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。


六、关于2020年收支预算总体情况说明


按照综合预算的原则,宣城市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市科学技术协会2020年收支总预算175.45万元,收入是一般公共预算拨款收入175.45万元,支出包括:科学技术支出133.88万元、社会保障和就业支出26.28万元、卫生健康支出4.13万元、住房保障支出11.16万元。


七、关于2020年收入预算情况说明


宣城市科学技术协会2020年收入预算175.45万元,其中:一般公共预算拨款收入175.45万元,占100%,比2019年预算增加7.38万元,增长4.39%,增长原因主要是人员经费增加。


八、关于2020年支出预算情况说明


宣城市科学技术协会2020年支出预算175.45万元,比2019年预算增加7.38万元,增长4.39%,增长原因主要是人员经费增加。其中,基本支出129.45万元,占73.78%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出46万元,占26.22%,主要用于开展科普活动、学术交流活动以及其他科学技术普及活动。


九、其他重要事项情况说明


(一)项目及绩效目标情况。


宣城市科学技术协会2020年无批复的绩效目标项目。


(二)机关运行经费。


宣城市科学技术协会2020年机关运行经费财政拨款预算17.08万元,比2019年减少0.7万元,下降3.94%,下降主要原因是节约开支。


(三)政府采购情况。


宣城市科学技术协会2020年各单位政府采购预算总额0.8万元。其中:政府采购货物预算0.8万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。


(四)国有资产占有使用情况。


宣城市科学技术协会共有车辆1辆,其中:厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1(科普大蓬车)。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。


2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0.00万元,其中:厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.00万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.00万元。


(五)绩效目标设置情况。


宣城市科学技术协会2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。




第四部分 名词解释




一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。


二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。


三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。


四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。


五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。


六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。









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