宣城市政协办公室2020年部门预算

2020年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宣城市政协办公室2020年财政拨款收支总表

2.宣城市政协办公室2020年一般公共预算支出表

3.宣城市政协办公室2020年一般公共预算基本支出表

4.宣城市政协办公室2020年政府性基金预算支出表

5.宣城市政协办公室2020年国有资本经营预算支出表

6.宣城市政协办公室2020年收支总表

7.宣城市政协办公室2020年收入总表

8.宣城市政协办公室2020年支出总表

9.宣城市政协办公室2020年政府采购支出表

10.宣城市政协办公室2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责市政协全体会议、常委会议（资政会、协商会）、主席会议等重要会议的会务工作。

2.负责市政协全体会议、常委会议的决议、决定及主席会议决定的组织实施工作。

3.负责市政协组织的视察、调研等活动服务工作。

4.负责市政协机关文电、档案、保密、文印工作；负责市政协党组、机关党组的文稿服务工作。

5.负责人民群众来信、来访工作。

6.负责机关干部人事、机构编制、老干部服务管理工作。

7.负责机关文明创建、扶贫、招商、防汛抗旱、美丽乡村建设、安全保卫等行政事务管理及后勤服务工作。

8.负责省内外政协系统有关负责同志因公来我市的接待工作。

9.承办市政协领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宣城市政协办公室2019年度部门预算纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

2020年，是全面建成小康社会和实施“十三五”规划的收官之年，是贯彻落实中共十九届四中全会精神的开局之年、谋划“十四五”的关键之年，也是我市撤地设市20周年。市政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实中央和省委、市委政协工作会议精神和市委四届九次、十次全会部署要求，坚持团结和民主两大主题，把服务实现“两个一百年”奋斗目标作为工作主线，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，推动人民政协制度更加成熟更加定型，发挥好专门协商机构作用，为“对标沪苏浙、争当排头兵”，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官作出新的更大贡献。

（一）坚持党的领导，在强化政治引领中履行新使命

始终把坚持中国共产党的领导作为根本政治原则，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，着力巩固团结奋斗的共同思想政治基础。发挥政协党组领导核心作用，坚持重大事项、重要工作、重大活动及时向市委请示报告，努力把市委的重大部署转化为政协履职实践。认真贯彻中央和省委、市委政协工作会议精神，提请市委出台《关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》。召开全市政协系统党的建设工作座谈会，进一步完善政协党的建设领导体制、组织体系和工作机制，着力提升政协党组织政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。

持续加强党的创新理论武装，建立习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会制度，注重发挥政协党组理论学习中心组学习引领作用，健全主席会议、常委会议、专委会和界别集体学习制度，完善政协讲堂、委员培训、专题研讨等相配套的学习制度体系。深入持久地开展习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想学习研讨，提高思想认识和政治站位，对标对表查找工作差距和不足，更加自觉地、主动地抓好抓实各项工作，不断推动政协工作提质增效。

（二）服务发展大局，在推进对标争先中务求新作为

紧扣市委、市政府“对标沪苏浙、争当排头兵”的决策部署，围绕加快建设皖苏浙省际交汇区域中心城市等重要领域和关键环节，认真研究制定、精心组织实施年度协商计划。重点围绕顺利完成“十三五”规划、科学谋划“十四五”规划、融入长三角一体化发展、打赢三大攻坚战等重大问题开展协商议政，推动协商民主优势转化为市域治理效能。建立月度协商会制度，以委员为主体，以专委会为依托，以界别为纽带，更加灵活更为经常开展对口协商、界别协商、立法协商。让更多委员参与G60科创走廊九地市政协共商机制、南京都市圈城市政协联动机制，聚智聚力、共建共享长三角一体化发展。

坚持“党派优先、专业相近、履职积极”的原则，落实委员主体责任，科学组织调研力量，深化党派联动调研、市县政协协同调研、界别合作调研。按照“四不两直”要求改进调查研究工作，综合运用小分队调研、蹲点调研、无陪同调研、微调研和网络调研等方式，察实情、听民意、建真言。坚持“建设性、精准性、实效性”的质量标准，发挥资政建言人才库作用，加强协商成果论证审议，努力提出务实管用的“政协方案”。优化协商流程，增加现场互动，探索网络议政，营造畅所欲言、理性有度的良好协商氛围。

（三）践行履职为民，在助推民生改善中展现新担当

始终坚持以人民为中心的发展思想，把增进民生福祉，更好满足人民群众日益增长的美好生活需要，作为开展建言监督的着力重点，推动党委政府决策部署的贯彻落实。聚焦群众关切，围绕《“健康宣城2030”规划》贯彻落实情况持续开展专项监督，就职业病防治、公益诉讼、弘扬“宣文化”等开展视察调研，积极参与住宅小区管理水平提升专项行动，做到建言为民分忧、议政为民解困、监督为民谋利。开展“社情民意大调研”主题活动，完善“直通车”制度，及时反映问题，化解社会矛盾，努力让群众有更多获得感、幸福感、安全感。

质量是提案的生命，关系提案工作乃至政协工作的全局。要牢固树立质量意识和精品意识，注重质量、不比数量，坚持不调研不提提案的原则，进一步做好集体提案征集。持续创新开展省政协提案特色工作联系点建设，发挥市领导领衔督办重点提案引领性作用，将协商贯穿提案办理全过程，推动提案建议真落地、问题真解决。认真落实新修订的《政协宣城市委员会提案工作条例》，从源头上把好提案质量关，健全提案工作评价体系，完善提案信息管理系统，将提案质量、办理质量、服务质量整体同步向前推进。

（四）突出团结民主，在广泛汇聚力量中落实新要求

把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，锚定共同思想政治基础的一致性“圆心”，扩大尊重包容差异的多样性“半径”，推动各党派团体和各族各界人士实现思想上的共同进步。健全和落实市政协与市各民主党派、工商联、知联会和无党派人士的联系制度，进一步增进与新的社会阶层人士和非公有制经济人士的沟通。不断拓展各界群众有序政治参与的渠道和空间，鼓励各种意见建议通过政协平台得到充分表达。积极宣传党的民族政策和宗教工作方针，维护少数民族群众的合法权益，加强与宗教界代表人士的交流，巩固发展安定团结和谐的良好局面。

创新开展政协宣传工作，精心策划“市政协成立20周年”系列庆祝活动，编撰出版“记忆系列”文史书籍。支持市政协书画院开展主题文化交流，组织住宣省政协委员和老委员联谊会开展视察调研，为加快宣城发展凝心聚力。加强对县市区政协的联系指导，重点调研联动开展，重大活动共同参与，不断增强整体履职合力。秉持为民情怀，带着深厚感情深入到企业学校、社区农村，做好宣传政策、解疑释惑、理顺情绪、化解矛盾的工作，把基层的意见建议反映上来，把群众的智慧力量汇聚起来，走好新时代党的群众路线。

（五）加强自身建设，在增强履职实效中树立新形象

坚持以改革创新精神，积极推进政协履职能力现代化建设。召开加强政协自身建设的专题常委会议，开展常委履职述职。加强委员学习培训，继续举办“政协讲堂”、委员专题培训班；健全委员履职管理、考核激励机制，强化委员政治意识和履职担当。建好用好委员工作室，探索建立界别工作室，深化“委员基层行”活动，推动履职不断向基层、向各界群众延伸。全体政协委员要自觉提高能力素质、锤炼道德品行、强化责任担当，发挥好主体作用。加强改进专委会工作，健全联系部门、联络委员、联合党派、联动界别工作机制，抓好服务专门协商机构的搭台工作，深化“一委一品”品牌创建。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，强党建、建机制、促履职，努力建设模范机关。

健全和完善人民政协工作制度，既是中共十九届四中全会部署的一项重大任务，也是政协事业发展的内在要求。要牢牢把握新时代政协工作的方向原则和着力重点，对政协及机关各项运行规则和管理制度进行梳理完善，着重健全发挥新型政党制度优势的机制，注重完善政协履职工作制度，着力改进政协系统联系指导工作方式，形成权责清晰、程序规范、关系顺畅、运行有效的制度体系，推进人民政协事业不断向前发展。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

注：宣城市政协办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

部门公开表6

                                                                                                                        部门公开表7

部门公开表9

部门公开表10

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市政协办公室2020年财政拨款收支预算731.12万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款731.12万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入731.12万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出631.1万元，占86.32%；社会保障和就业支出43.85万元，占6%；卫生健康支出14.95万元，占2.05%；住房保障支出41.22万元，占5.64%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市政协办公室2020年一般公共预算拨款731.12万元，比2019年预算拨款增加6.55万元，增长0.9%，主要原因：一是人员工资增加；二是人员职务变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出631.10万元，占86.32%；社会保障和就业支出43.85万元，占6%；卫生健康支出14.95万元，占2.05%；住房保障支出41.22万元，占5.64%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（政协事务）（项）2020年预算631.1万元，比2019年预算减少87.9万元，下降12.23%，下降原因主要是2019年有公积金、提租补贴等归结到本科目，所以今年单列。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算6.12万元，比2019年预算增加6.12万元，增长100%，增长原因主要是该项目2019年归置行政运行，今年单列。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算36.81万元，比2019年预算增加36.81万元，增长100%，增长原因主要是该项目2019年归置行政运行，今年单列。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算0.92万元，比2019年预算增加0.92万元，增长100%，增长原因主要是该项目去年未纳入部门预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算14.95万元，比2019年预算增加14.95万元，增长100%，增长原因主要是该项目去年未纳入部门预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算34.64万元，比2019年预算增加34.64万元，增长100%，增长原因主要是该项目2019年归置行政运行，今年单列。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算6.58万元，比2019年预算增加6.58万元，增长100%，增长原因主要是该项目2019年归置行政运行，今年单列。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市政协办公室2020年一般公共预算基本支出455.12万元，其中：

工资福利支出332.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出92.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、会议费、因公出国（境）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助30.31万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市政协办公室2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市政协办公室2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市政协办公室2020年收支总预算731.12万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

宣城市政协办公室2020年收入预算731.12万元，其中：一般公共预算拨款收入731.12万元，占100%，比2019年预算增加6.55万元，增长0.9%，增长原因主要是人员变动。

八、关于2020年支出预算情况说明

宣城市政协办公室2020年支出预算731.12万元，比2019年预算增加6.55万元，增长0.9%，增长原因主要一是在职人员职务变动；二是人员工资增加。其中，基本支出455.12万元，占62.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出276.00万元，占37.75%，主要用于政协委员、各专门工作委员会培训、视察、调研、交流、协商等各项履职活动、完成特定工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位无财政批复的绩效目标项目。

（二）机关运行经费。

宣城市政协办公室2020年机关运行经费财政拨款预算92.21万元，比2019年减少0.13万元，下降0.14%，下降主要原因一是压缩了办公经费；二是公共支出成本减少。

（三）政府采购情况。

宣城市政协办公室2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市政协办公室共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市政协办公室2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。