目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.中共宣城市委办公室2020年财政拨款收支总表

2.中共宣城市委办公室2020年一般公共预算支出表

3.中共宣城市委办公室2020年一般公共预算基本支出表

4.中共宣城市委办公室2020年政府性基金预算支出表

5.中共宣城市委办公室2020年国有资本经营预算支出表

6.中共宣城市委办公室2020年收支总表

7.中共宣城市委办公室2020年收入总表

8.中共宣城市委办公室2020年支出总表

9.中共宣城市委办公室2020年政府采购支出表

10.中共宣城市委办公室2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕市委中心工作，搞好决策咨询服务和运行保障工作，当好市委参谋助手。

2.负责组织起草和审核市委、中共宣城市委办公室文件、电报等各类文字材料。

3.负责市委各类重要会议和市委常委集体活动的组织安排和服务工作，协助市委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

4.负责对中央、省委和市委重大决策、工作部署贯彻执行情况的督促检查，以及对省委领导和市委负责同志交办的重要事项的查办工作。

5.负责中央、省委和市委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理；承担中央和省市党政军领导机关及其要害部门核心秘密文件、电报、信件的传递工作。

6.负责市委、中共宣城市委办公室规范性文件审查和向省委报备工作。

7.负责中央、省委领导同志以及其他省市领导同志来宣活动的组织安排和服务工作。

8.负责全市党委系统信息化建设的组织、管理、指导工作；负责向省委、市委报送各类重要信息和情况。

9.负责市委值班工作，协助市委负责同志处理有关来信、来访工作。

10.负责全市商用密码的管理工作。

11.负责全市国家安全相关工作，承担市委国家安全委员会具体工作。

12.负责全市保密检查、宣传教育和培训工作，依法履行保密行政管理职能。

13.负责全市档案检查、科研、宣传教育和培训工作，依法履行档案行政管理职能，监督指导全市档案管理工作， 

14.负责全市党委办公室系统业务指导和培训等工作。

15.承担市委和省委办公厅交办的其他有关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共宣城市委办公室2020年度部门预算包括市委办公室本级和下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宣城市委办公室	中国共产党机关
2	宣城市专用通信局	公益一类事业单位

三、2020年度主要工作任务

中共宣城市委办公室在市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委重大决策部署和中心工作，认真履职尽责、实干担当，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查和后勤服务的职能作用，为宣城市改革开放，提供高效、优质的服务。

第二部分 2020年部门预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

中共宣城市委办公室2020年财政拨款收支预算1006.92万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1006.92万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1006.92万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出824.30万元，占81.86%；社会保障和就业支出112.02万元，占11.13%；卫生健康支出18.59万元，占1.85%；住房保障支出52.01万元，占5.16%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共宣城市委办公室2020年一般公共预算拨款1006.92万元，比2019年预算拨款减少92.60万元，下降8.42%，主要原因：一是机构改革后单位职能调整；二是机构改革后人员的变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出824.30万元，占81.86%；社会保障和就业支出112.02万元，占11.13%；卫生健康支出18.59万元，占1.85%；住房保障支出52.01万元，占5.16%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算824.30万元，比2019年预算减少98.14万元，下降10.64%，下降原因：一是机构改革后单位职能调整和人员的变动，二是2019年预算中将行政单位医疗放在此项归类统计，2020年根据预算编制口径予以调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算65.11万元，比2019年预算增加10.99万元，增长20.31%，增长原因主要是离退休人员相关待遇增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算45.77万元，比2019年预算减少17.95万元，下降28.17%，下降原因主要是基本养老保险缴费比例下调和人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算1.14万元，比2019年预算增加1.14万元，主要原因是2019年此项未纳入部门预算，2020年根据编制要求，统一纳入部门预算管理。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算18.59万元，比2019年预算增加18.59万元，主要原因是2019年此项未单列，相关费用归类在行政运行中，2020年根据预算编制口径予以调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算43.81万元，比2019年预算减少6.28万元，下降12.54%，下降原因主要是机构改革后人员的变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算8.2万元，比2019年预算减少0.95万元，下降10.38%，下降原因主要是机构改革后人员的变动综合影响。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共宣城市委办公室2020年一般公共预算基本支出679.78万元，其中：工资福利支出425.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出165.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助89.30万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共宣城市委办公室2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

中共宣城市委办公室2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共宣城市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宣城市委办公室2020年收支总预算1006.92万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

中共宣城市委办公室2020年收入预算1006.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1006.92万元，占100%，比2019年预算减少92.60万元，下降8.42%，主要原因：一是机构改革后单位职能调整；二是机构改革后人员的变动。

八、关于2020年支出预算情况说明

中共宣城市委办公室2020年支出预算1006.92万元，比2019年预算减少92.60万元，下降8.42%，主要原因：一是机构改革后单位职能调整；二是机构改革后人员的变动。其中，基本支出679.78万元，占67.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出327.14万元，占32.49%，主要用于完成党办特定工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

中共宣城市委办公室2020年无财政批复的绩效目标项目。

（二）机关运行经费。

中共宣城市委办公室2020年机关运行经费财政拨款预算165.31万元，比2019年减少7.87万元，下降4.54%，下降主要原因一是机构改革后单位职能调整；二是机构改革后人员的变动。

（三）政府采购情况。

中共宣城市委办公室2020年各单位政府采购预算总额0.8万元。其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

中共宣城市委办公室共有车辆2辆，其中：厅级领导干部用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算没有安排购置公务用车。

（五）绩效目标设置情况。

中共宣城市委办公室2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。