宣城市委党校2019年决算公开-宣城市人民政府

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索引号：	12341700486288314C/202009-00001	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	市委党校	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 公告
名称：	宣城市委党校2019年决算公开	文号：	无
发布日期：	2020-09-24

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组配分类：	部门决算情况
发布机构：	市委党校
主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 公告
名称：	宣城市委党校2019年决算公开
文号：	无
发布日期：	2020-09-24

宣城市委党校2019年决算公开

发布时间：2020-09-24 15:22 来源：市委党校浏览次数：字体：[大中小]

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宣城市委党校2019年度部门决算

2020年9月

第一部分宣城市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宣城市委党校2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分宣城市委党校2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

宣城市委党校2019年度部门决算情况

第一部分宣城市委党校概况

一、部门职责

中共宣城市委党校（宣城市行政学院、宣城市社会主义学院）直属中共宣城市委，属财政全额拨款事业单位，主要承担全市党员领导干部、非党干部的培训和轮训工作，承担宣州区各级各类干部培训、承担部分公务员培训以及市区相关单位、部分社会培训工作，同时为市委市政府提供决策咨询服务。2003年，中共宣城市党校经安徽省委批复为大专体制规格。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市委党校2019年度部门决算为本级决算。

纳入宣城市委党校2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市市委党校本级

第二部分宣城市委党校2019年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：宣城市委党校			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1707.47	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入	258.48	四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出		1775.61
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		84.39
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	1965.95	本年支出合计		1860
用事业基金弥补收支差额		结余分配		105.95
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	1965.95	总计		1965.95

收入决算表

								公开02表
部门：宣城市委党校								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				事业收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
栏次	合计	1,965.95	1,707.47		258.48	123.04
205	教育支出	1,881.56	1,623.08		258.48	123.04
20501	教育管理事务	258.48	0.00		258.48	123.04
2050199	其他教育管理事务支出	258.48	0.00		258.48	123.04
20508	进修及培训	1,623.08	1,623.08
2050802	干部教育	1,623.08	1,623.08
208	社会保障和就业支出	84.39	84.39
20805	行政事业单位离退休	80.67	80.67
2080502	事业单位离退休	80.67	80.67
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.73	3.73
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.39	1.39
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.78	1.78

支出决算表

								公开03表
部门：宣城市委党校								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	1,860.00	1,433.96	426.04
205			教育支出	1,775.61	1,349.57	426.04
20501			教育管理事务	152.53	29.49	123.04
2050199			其他教育管理事务支出	152.53	29.49	123.04
20508			进修及培训	1,623.08	1,320.08	303.00
2050802			干部教育	1,623.08	1,320.08	303.00
208			社会保障和就业支出	84.39	84.39
20805			行政事业单位离退休	80.67	80.67
2080502			事业单位离退休	80.67	80.67
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3.73	3.73
2082701			财政对失业保险基金的补助	1.39	1.39
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.78	1.78

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：宣城市委党校			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1707.47	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出		1623.08	1623.08
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		84.39	84.39
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	1707.47	本年支出合计		1707.47	1707.47
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	1707.47	总计		1707.47	1707.47

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：宣城市委党校												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				1,707.47	1,404.47	303.00	1,707.47	1,404.47	303.00
205	教育支出				1,623.08	1,320.08	303.00	1,623.08	1,320.08	303.00
20508	进修及培训				1,623.08	1,320.08	303.00	1,623.08	1,320.08	303.00
2050802	干部教育				1,623.08	1,320.08	303.00	1,623.08	1,320.08	303.00
208	社会保障和就业支出				84.39	84.39		84.39	84.39
20805	行政事业单位离退休				80.67	80.67		80.67	80.67
2080502	事业单位离退休				80.67	80.67		80.67	80.67
20827	财政对其他社会保险基金的补助				3.73	3.73		3.73	3.73
2082701	财政对失业保险基金的补助				1.39	1.39		1.39	1.39
2082702	财政对工伤保险基金的补助				0.56	0.56		0.56	0.56
2082703	财政对生育保险基金的补助				1.78	1.78		1.78	1.78

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：宣城市委党校							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1161.08	302	商品和服务支出	155.16	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	333.24	30201	办公费	10	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	106.13	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息
30103	奖金	386.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	100.13	30205	水费	2.65	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	56.23	30206	电费	3	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	28.12	30207	邮电费	2	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	31	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	37.09	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	9.15	30211	差旅费	5	31006	大型修缮
30113	住房公积金	110.55	30212	因公出国（境）费用	1.6	31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	80.67	30215	会议费	6.57	31010	安置补助
30301	离休费	16.36	30216	培训费	23.85	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费	4.33	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	25.74	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	23.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	7.56
30308	助学金		30228	工会经费	8	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	2.04	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.83	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	14.89	30239	其他交通费用	1.73	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用	0.09	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	22.41	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出		+
人员经费合计		1241.75	公用经费合计					162.73

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宣城市委党校

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：宣城市委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分宣城市委党校2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1965.95万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1965.95万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少2334.71万元，下降54.29%，主要原因：是人员变动及2018年收入含政府性基金2370万元，用于新党校建设项目，2019年没有此基金收入。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1965.95万元，其中：财政拨款收入1707.47万元，占86.85%；事业收入258.48万元，占13.15%，经营收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1860万元，其中：基本支出1433.96万元，占77.09%；项目支出426.04万元，占22.91%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1707.47万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1707.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2414.79万元，下降58.58%，主要原因：是人员变动及2018年收入含政府性基金2370万元，用于新党校建设项目，2019年没有此基金收入。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1707.47万元，占本年收入的86.85%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少2414.79万元，下降58.58%。主要原因：是人员变动及2018年收入含政府性基金2370万元，用于新党校建设项目，2019年没有此基金收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1707.47万元，占本年支出的91.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2560.38万元，下降60%。主要原因：是人员变动及2018年收入含政府性基金2370万元，用于新党校建设项目，2019年没有此基金收入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1707.47万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1623.08万元，占95.06%；社会保障和就业（类）支出84.39万元，占4.94%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1225.47万元，支出决算为1707.47万元，完成年初预算的139.33%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加；二是工资奖金增加。其中:基本支出1404.47.96万元，占82.25%；项目支出303万元，占17.75%。具体情况如下：

1.教育（类）教育进修及培训（款）干部教育（项），年初预算为1331.38万元，支出决算为1623.08万元，完成年初预算的121.91%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加；二是工资奖金增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为54.09万元，支出决算为84.39万元，完成年初预算的156%，决算数大于预算数的主要原因是增加抚恤金。

3. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是根据需要进行的追加。

4. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是根据需要进行的追加。

5. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是根据需要进行的追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1404.47万元，其中：人员经费1241.75万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费162.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宣城市委党校机关运行经费支出162.73万元，比2018年减少139.07万元，下降46%，主要原因是维护维修费用降低。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宣城市委党校政府采购支出总额44.56万元，其中：政府采购货物支出7.56万元、政府采购服务支出37万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宣城市委党校共有车辆为零；单价50万元以上的通用设备为零，单价100万元以上专用设备为零。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金303万元，占项目预算总额的100%。达到了预期绩效目标

本部门共组织对“干部经费”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及资金303万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，保障党校的相关工作的正常开展，达到了预期绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，党校2019年度相关工作均正常开展，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本单位无市财政批复的绩效目标项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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