宣城市纪委监委（市委巡察办）

2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

目  录

 

第一部分 宣城市纪委监委（市委巡察办）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市纪委监委（市委巡察办）2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市纪委监委（市委巡察办）2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宣城市纪委监委（市委巡察办）2019年度部门决算情况

 

第一部分 宣城市纪委监委（市委巡察办）概况

一、部门职责

市纪委监委主要职责：

中共宣城市纪律检查委员会与宣城市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检、监察两项职责。

市纪委的职责是监督、执纪、问责，经常对全市党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

市监委依照法律履行监督、调查、处置职责：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院,依法提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议等。

市党风廉政教育中心（电化教育中心）主要职责：

市党风廉政教育中心（电化教育中心）是市纪委监委管理的正科级财政全额拨款供给事业单位。

主要职责：负责全市反腐倡廉电化教育，是全市领导干部和纪检监察干部党风廉政教育培训重要基地，同时承担全市纪检监察机关纪律审查谈话场所。

市委巡察工作办公室主要职责：

(一)向省委巡视工作办公室、市委、市委“五人小组”和市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻省委巡视工作办公室、市委、市委“五人小组”和市委巡察工作领导小组的决策和部署；

(二)统筹、协调、指导市委巡察组开展工作；

(三)对市委、市委“五人小组”、市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

(四)管理市委巡察组，对巡察工作人员进行培训、考核、监督；

(五)承担市委巡察工作政策研究、制度建设等工作；

(六)指导县（市、区）委巡察办开展工作；

(七)向省委巡视办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等；  

(八)承担省委巡视宣城及所辖县市区的联络、协调、服务和整改等工作，负责省委巡视组交办事项的督查督办；

(九)办理市委、市委“五人小组”和市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

    从决算单位构成看，宣城市纪委监委（市委巡察办）部门决算包括：市本级机关决算和二级机构事业单位决算，与预算比较，没有变化。纳入宣城市纪委监委（市委巡察办）2019年度部门决算编制范围的二级单位共3个，包括：市纪委监委机关、电化教育中心（市党风廉政教育中心）、市委巡察办。

序号	单位名称	单位性质
1	市纪委监委机关	行政单位
2	市委巡察办	行政单位
3	市党风廉政教育中心 （电化教育中心）	公益一类事业单位

 

 

 

 

 

 

第二部分 宣城市纪委监委（市委巡察办）2019年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

														财决05表
部门：宣城市纪律检查委员会														金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
			合计	0.00	0.00	0.00	3,276.78	2,593.28	683.50	3,276.78	2,593.28	683.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	3,269.16	2,585.66	683.50	3,269.16	2,585.66	683.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	3,269.16	2,585.66	683.50	3,269.16	2,585.66	683.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	0.00	0.00	0.00	3,269.16	2,585.66	683.50	3,269.16	2,585.66	683.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	7.61	7.61	0.00	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	5.68	5.68	0.00	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	5.68	5.68	0.00	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1.93	1.93	0.00	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1.79	1.79	0.00	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

备注：宣城市纪委监委（市委巡察办）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

第三部分 宣城市纪委监委（市委巡察办）2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3276.78万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计3276.78万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各减少814.99万元，下降20.44%，主要原因：一是2019年已按要求完成纪检监察体制改革，与2018年度相比减少市监察委开办经费和执法办案经费550万元；二是市党风廉政教育中心泾县分中心基地建设留置点已建设完成，相较2018年度减少建设经费437.5万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3276.78万元，其中：财政拨款收入3276.78万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3276.78万元，其中：基本支出2593.28万元，占79.14%；项目支出683.5万元，占20.86%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3276.78万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3276.78万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少814.99万元，下降20.44%，主要原因：一是2019年已按要求完成纪检监察体制改革，与2018年度相比减少市监察委开办经费和执法办案经费550万元；二是市党风廉政教育中心泾县分中心基地建设留置点已建设完成，相较2018年度减少建设经费437.5万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入3276.78万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少814.99万元，下降20.44%。主要原因：一是2019年已按要求完成纪检监察体制改革，与2018年度相比减少市监察委开办经费和执法办案经费550万元；二是市党风廉政教育中心泾县分中心基地建设留置点已建设完成，相较2018年度减少建设经费437.5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3276.78万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少814.99万元，下降20.44%。主要原因：一是2019年已按要求完成纪检监察体制改革，与2018年度相比减少市监察委开办经费和执法办案经费550万元；二是市党风廉政教育中心泾县分中心基地建设留置点已建设完成，相较2018年度减少建设经费437.5万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出3276.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3269.16万元，占99.77%;社会保障和就业（类）支出7.61万元，占0.23%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2890.85万元，支出决算为3276.78元，完成年初预算113.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是用于保障单位日常办公运转，用于购买办公设备、用品和服务；二是宣城市监察委员会成立后，对指定管辖案件办理力度加大，同时，承担省纪委监委指定办理重大案件较多，案件办理时间较长，费用较大；三是加大党风廉政建设巡察力度，开展常规巡察、专项巡察，实现巡察全覆盖，为适应党风廉政建设新形势，切实加大全市巡察力度。其中:基本支出2593.28万元，占79.14%；项目支出683.5万元，占20.86%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为2885.17万元，支出决算为3269.16万元，完成年初预算的113.31%，决算数大于预算数的主要原因：一是用于保障单位日常办公运转，用于购买办公设备、用品和服务；二是宣城市监察委员会成立后，对指定管辖案件办理力度加大，同时，承担省纪委监委指定办理重大案件较多，案件办理时间较长，费用较大；三是加大党风廉政建设巡察力度，开展常规巡察、专项巡察，实现巡察全覆盖，为适应党风廉政建设新形势，切实加大全市巡察力度等。

   2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为0万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加机关退休人员退休费支出。

   3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员失业保险缴费支出。

   4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员生育保险缴费支出。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度财政拨款基本支出2593.28万元，其中人员经费1389.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、提租补贴；公用经费1203.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

   七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

   宣城市纪委监委（市委巡察办）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况。

   2019年度，宣城市纪委监委（市委巡察办）机关运行经费支出1203.58万元，比2018年增加586.92万元，增长95.18%，主要原因：一是用于保障单位日常办公运转，用于购买办公设备、用品和服务；二是宣城市监察委员会成立后，对指定管辖案件办理力度加大，同时，承担省纪委监委指定办理重大案件较多，案件办理时间较长，费用较大；三是加大党风廉政建设巡察力度，开展常规巡察、专项巡察，实现巡察全覆盖，为适应党风廉政建设新形势，切实加大全市巡察力度等。

   （二）政府采购支出情况。

   2019年度，宣城市纪委监委（市委巡察办）采购支出总额241.25万元，其中：政府采购货物支出241.25万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占有使用情况。

   截至2019年12月31日，宣城市纪委监委（市委巡察办）共有车辆9辆，其中：一般执法执勤用车8辆，其他车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

   1.预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，宣城市纪委监委（市委巡察办）组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金1983.5万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

   2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

   2019年度宣城市纪委监委（市委巡察办）无市财政批复绩效目标的项目。

   第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。