目  录

第一部分 中共宣城市委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共宣城市委办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共宣城市委办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

中共宣城市委办公室2019年度部门决算情况

第一部分 中共宣城市委办公室概况

一、部门职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕市委中心工作，搞好决策咨询服务和运行保障工作，当好市委参谋助手。

2.负责组织起草和审核市委、中共宣城市委办公室文件、电报等各类文字材料。

3.负责市委各类重要会议和市委常委集体活动的组织安排和服务工作，协助市委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

4.负责对中央、省委和市委重大决策、工作部署贯彻执行情况的督促检查，以及对省委领导和市委负责同志交办的重要事项的查办工作。

5.负责中央、省委和市委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理；承担中央和省市党政军领导机关及其要害部门核心秘密文件、电报、信件的传递工作。

6.负责市委、中共宣城市委办公室规范性文件审查和向省委报备工作。

7.负责中央、省委领导同志以及其他省市领导同志来宣活动的组织安排和服务工作。

8.负责全市党委系统信息化建设的组织、管理、指导工作；负责向省委、市委报送各类重要信息和情况。

9.负责市委值班工作，协助市委负责同志处理有关来信、来访工作。

10.负责全市商用密码的管理工作。

11.负责全市国家安全相关工作，承担市委国家安全委员会具体工作。

12.负责全市保密检查、宣传教育和培训工作，依法履行保密行政管理职能。

13.负责全市档案检查、科研、宣传教育和培训工作，依法履行档案行政管理职能，监督指导全市档案管理工作，

14.负责全市党委办公室系统业务指导和培训等工作。

15.承担市委和省委办公厅交办的其他有关工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共宣城市委办公室2019年度部门决算为办本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入中共宣城市委办公室2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

第二部分 中共宣城市委办公室2019年度部门决算表

第三部分 中共宣城市委办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1481.93万元、支出总计1481.93万元。与2018年相比，收、支总计各增加161.07万元，增长12.19%，主要原因：一是人员政策性增资，住房公积金、提租补贴等预算支出增加。二是追加目标考核奖励等。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1481.93万元，其中：财政拨款收入1481.93万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1481.93万元，其中：基本支出1102.13万元，占74.37%；项目支出379.80万元，占25.63%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1481.93万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1481.93万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加161.07万元，增长12.19%，主要原因：一是人员政策性增资，住房公积金、提租补贴等预算支出增加。二是追加目标考核奖励等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1481.93万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加161.07万元，增长12.19%。主要原因：一是人员政策性增资，住房公积金、提租补贴等预算支出增加。二是追加目标考核奖励等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1481.93万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加161.07万元，增长12.19%。主要原因：一是人员政策性增资，住房公积金、提租补贴等预算支出增加。二是追加目标考核奖励等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1481.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1286.15万元，占86.79%;社会保障和就业（类）支出136.53万元，占9.21%；住房保障（类）支出59.24万元，占4%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1099.52万元，支出决算为1481.93万元，完成年初预算的134.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员政策性增资，住房公积金、提租补贴等预算支出增加。二是追加目标考核奖励等。其中:基本支出1102.13万元，占74.37%；项目支出379.80万元，占25.63%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为922.44万元，支出决算为1286.15万元，完成年初预算的139.43%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员政策性增资，住房公积金、提租补贴等预算支出增加。二是追加目标考核奖励等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）。年初预算为54.12万元，支出决算为72.81万元，完成年初预算的134.53%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员奖金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）及机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为63.72万元，支出决算为63.72万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）。年初预算为59.24万元，支出决算为59.24万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1102.13万元，其中：人员经费917.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费184.55万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共宣城市委办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，中共宣城市委办公室机关运行经费支出184.55万元，比2018年增加23.76万元，增长14.77%，主要原因是根据实际情况，增加办公费、其他交通费支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，中共宣城市委办公室政府采购支出总额1.9万元，其中：政府采购货物支出1.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，中共宣城市委办公室共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共宣城市委办公室组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金358.14万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，总体上完成了既定工作任务，切实提高了资金使用效益，项目绩效情况良好，达到了预期绩效目标。

中共宣城市委办公室组织开展了2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，2019年度整体预算支出较规范、程序透明，基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转、各项职能正常履行和目标任务的完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果

2019年度，中共宣城市委办公室没有财政批复绩效目标的项目。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：中共宣城市委办公室政务公开电子邮箱（zwgkswb@126.com）