团市委
| 索引号： | 13341700511706064U/202109-00001 | 组配分类： | 部门决算情况 |
| 发布机构： | 团市委 | 主题分类： | 其他 / 其他 / 其它 |
| 名称： | 共青团宣城市委2020年部门决算情况 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2021-09-23 |
| 索引号： | 13341700511706064U/202109-00001 |
| 组配分类： | 部门决算情况 |
| 发布机构： | 团市委 |
| 主题分类： | 其他 / 其他 / 其它 |
| 名称： | 共青团宣城市委2020年部门决算情况 |
| 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2021-09-23 |
目 录
第一部分 宣城市团市委部门概况
一、主要职责
二、部门决算构成
第二部分 宣城市团市委2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 宣城市团市委2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释
宣城市团市委2020年度部门决算情况
第一部分 宣城市团市委部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实 施市委、市政府和上级团组织部署的以青少年工作为主 体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革 开放和现代化建设，为宣城社会发展和经济建设服务。
(二)贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》、 《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《安徽省未 成年人保护条例》、《安徽省预防未成年人犯罪条例》 ，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的 制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社 区团的各项工作。
(三)负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔 和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。
(四)加强青少年思想教育，引导青少年树立远大理想 ，培育优良品德。调研青年思想动态和青少年工作情况 ，研究青少年工作理论，为市委、市政府提供决策参考 和依据。
(五)负责培养农村青年“四个带头人”(农村产业结 构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销 带头人、农村青年回乡创业带头人)，推进农村科技进 步，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和 职业道德水平。
(六)负责选树青年标兵，开展青年岗位能手、青年文 明号等评选活动，促进各行各业青年生产技能提升。
(七)负责全市青年统战和外事工作；改革完善青年社 团组织机制，发挥共青团组织在青联中的核心作用，指 导学联、青年企业家协会等社团工作。
(八)建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部协管工作。
(九)加强对全市少先队工作的领导。
(十)承担市委、市政府和上级团组织交办的其他事项。
二、部门决算构成
宣城市团市委2020部门单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
宣城市团市委 |
第二部分 宣城市团市委2020年度部门决算表
部门公开表一:
宣城市团市委收入支出决算总表
单位：宣城市团市委
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
235.99 |
一、一般公共服务支出 |
185.9 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
四、上级补助收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
五、事业收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
六、经营收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
|
八、其他收入 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
12.39 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
3.98 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
16.98 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
16.75 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
|
本年收入合计 |
235.99 |
本年支出合计 |
235.99 |
|
使用非财政拨款结余 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
年初结转和结余 |
0 |
年末结转和结余 |
0 |
|
总计 |
235.99 |
总计 |
235.99 |
单位：宣城市团市委
部门公开表二:
宣城市团市委收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收 入合计 |
财政拨 款收入 |
上级补 助收入 |
事业收入 |
经营收 入 |
附属单 位上缴 收入 |
其他收 入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中 ：教育 收费 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||
|
|
|
|
合计 |
235.99 |
235.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
185.9 |
185.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
29 |
|
群众团体事务 |
185.9 |
185.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
29 |
01 |
行政运行 |
117.9 |
117.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
29 |
02 |
一般行政管理事务 |
67.99 |
67.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
12.39 |
12.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
12.15 |
12.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养 老保险缴费支出 |
9.8 |
9.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年 金缴费支出 |
2.35 |
2.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支 出 |
0.24 |
0.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业 支出 |
0.24 |
0.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
3.98 |
3.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
3.98 |
3.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
3.98 |
3.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
16.98 |
16.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
99 |
|
其他城乡社区支出 |
16.98 |
16.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
99 |
01 |
其他城乡社区支出 |
16.98 |
16.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
16.75 |
16.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
16.75 |
16.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
14.99 |
14.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
1.76 |
1.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
单位：宣城市团市委
部门公开表三:
宣城市团市委支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支 出合计 |
基本支 出 |
项目支 出 |
上缴上 级支出 |
经营支 出 |
对附属 单位补 助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
合计 |
235.99 |
167.99 |
67.99 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
185.9 |
134.88 |
51.02 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
29 |
|
群众团体事务 |
185.9 |
134.88 |
51.02 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
29 |
01 |
行政运行 |
117.9 |
117.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
29 |
02 |
一般行政管理事务 |
67.99 |
16.98 |
51.02 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
12.39 |
12.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
12.15 |
12.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保 险缴费支出 |
9.8 |
9.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴 费支出 |
2.35 |
2.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
3.98 |
3.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
3.98 |
3.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
3.98 |
3.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
16.98 |
0 |
16.98 |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
99 |
|
其他城乡社区支出 |
16.98 |
0 |
16.98 |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
99 |
01 |
其他城乡社区支出 |
16.98 |
0 |
16.98 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
16.75 |
16.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
16.75 |
16.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
14.99 |
14.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
1.76 |
1.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
部门公开表四:
宣城市团市委财政拨款收入支出决算总表
单位：宣城市团市委
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
决算数 |
|||
|
小计 |
一般公共 预算财政 拨款 |
政府性基 金预算财 政拨款 |
国有资本 经营预算 财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
235.99 |
一、一般公共服务支出 |
185.9 |
185.9 |
0 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
五、教育支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
12.39 |
12.39 |
0 |
0 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
3.98 |
3.98 |
0 |
0 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
16.98 |
16.98 |
0 |
0 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
16.75 |
16.75 |
0 |
0 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支 出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支 出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
本年收入合计 |
235.99 |
本年支出合计 |
235.99 |
235.99 |
0 |
0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
235.99 |
总计 |
235.99 |
235.99 |
0 |
0 |
部门公开表五:
宣城市团市委一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：宣城市团市委
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
合计 |
235.99 |
167.99 |
67.99 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
185.9 |
134.88 |
51.02 |
|
201 |
29 |
|
群众团体事务 |
185.9 |
134.88 |
51.02 |
|
201 |
29 |
01 |
行政运行 |
117.9 |
117.9 |
0 |
|
201 |
29 |
02 |
一般行政管理事务 |
67.99 |
16.98 |
51.02 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
12.39 |
12.39 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
12.15 |
12.15 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.8 |
9.8 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.35 |
2.35 |
0 |
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
0 |
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
0 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
3.98 |
3.98 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
3.98 |
3.98 |
0 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
3.98 |
3.98 |
0 |
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
16.98 |
0 |
16.98 |
|
212 |
99 |
|
其他城乡社区支出 |
16.98 |
0 |
16.98 |
|
212 |
99 |
01 |
其他城乡社区支出 |
16.98 |
0 |
16.98 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
16.75 |
16.75 |
0 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
16.75 |
16.75 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
14.99 |
14.99 |
0 |
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
1.76 |
1.76 |
0 |
宣城市团市委一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：宣城市团市委
部门公开表六:
单位：万元
|
经济分类科 目编码 |
科目名称 |
决算 数 |
经济分类科 目编码 |
科目名称 |
决算 数 |
经济 分类 科目 编码 |
科目名称 |
决算 数 |
|
301 |
工资福利支出 |
146.27 |
302 |
商品和服务支出 |
19.45 |
307 |
债务利息及费用支 出 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
53.13 |
30201 |
办公费 |
2.53 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
9.42 |
30202 |
印刷费 |
0.11 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
34.48 |
30203 |
咨询费 |
0 |
30703 |
国内债务发行费 用 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
4.41 |
30204 |
手续费 |
0 |
30704 |
国外债务发行费 用 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
30205 |
水费 |
0.01 |
310 |
资本性支出 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基 本养老保险缴费 |
13.77 |
30206 |
电费 |
0.98 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.64 |
30207 |
邮电费 |
3.93 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保 险缴费 |
5.28 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
30111 |
公务员医疗补助 缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴 费 |
0.84 |
30211 |
差旅费 |
2.07 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
16.43 |
30212 |
因公出国(境 )费用 |
0 |
31007 |
信息网络及软件 购置更新 |
0 |
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修(护)费 |
0.4 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支 出 |
3.86 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补 助 |
2.27 |
30215 |
会议费 |
0.37 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
0 |
31011 |
地上附着物和青 苗补偿 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
0.05 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购 置 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
1.83 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购 置 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
1.97 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
2.18 |
312 |
对企业补助 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
|
30310 |
个人农业生产补 贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维 护费 |
0 |
31203 |
政府投资基金股 权投资 |
0 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
2.77 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家 庭的补助 |
0.44 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务 支出 |
2.08 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支 出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0 |
|
人员经费合 计 |
|
148.54 |
公用经费合 计 |
|
|
|
|
19.45 |
宣城市团市委政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：宣城市团市委
部门公开表七:
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本 支出 结转 |
项目 支出 结转 和结 余 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 结转 |
项目支出结 转和结余 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
项目 支出 结转 |
项目 支出 结余 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市团市委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
宣城市团市委国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：宣城市团市委
部门公开表八:
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市团市委没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分 宣城市团市委2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计235.99万元(含使用非财政拨款结 转结余和年初结转结余)、支出总计235.99万元(含结 余分配和年末结转结余)。与2019年相比，收、支总计 各增加5.78万元，增长2.51%，主要原因：人员变动，定 额公用经费调整。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计235.99万元，其中：财政拨款收入 235.99万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经 营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计235.99万元，其中：基本支出 167.99万元，占71.19%；项目支出67.99万元，占 28.81%；经营支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计235.99万元(含年初财政 拨款结转结余)，支出总计235.99万元(含年末财政拨 款结转和结余)。与2019年相比，财政拨款收、支总计 各增加5.78万元，增长2.51%，主要原因：人员变动，定 额公用经费调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出235.99万元，占
本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政 拨款支出增加5.78万元，增长2.51%。主要原因人员变动 ，定额公用经费调整。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出235.99万元，主 要用于以下方面：一般公共服务(类)支出占 78.77%；社会保障和就业(类)支出占5.25%；卫生健康(类)支出占1.69%；城乡社区(类)支出 占7.20%；住房保障(类)支出占7.10%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 178.54万元，支出决算为235.99万元，完成年初预算的 132.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动 ，定额公用经费调整；二是网格化创建志愿服务项目进 社区和小手拉大手项目支出增加。其中:基本支出 167.99万元，占71.19%；项目支出67.99万元，占 28.81%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政 运行(项) 。年初预算为83.73万元，支出决算为 117.9万元，完成年初预算的140.81%，决算数大于预算 数的主要原因是人员变动，定额公用经费调整。
2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般 行政管理事务(项) 。年初预算为68万元，支出决算为 67.99万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数 的主要原因是按照预算实际执行。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 。年 初预算为9.8万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算 的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算实 际执行。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 。年初预 算为0万元，支出决算为2.35万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人员职业年金的缴费支出。
5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支 出(款)其他社会保障和就业支出(项) 。年初预算为 0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算实际 执行。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政 单位医疗(项) 。年初预算为3.98万元，支出决算为 3.98万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数 的主要原因是按照预算实际执行。
7.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他 城乡社区支出(项) 。年初预算为0万元，支出决算为 16.98万元，决算数大于预算数的主要原因是网格化创建志愿服务项目进社区和小手 拉大手项目支出增加。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项) 。年初预算为11.03万元，支出决算为14.99万 元，完成年初预算的135.90%，决算数大于预算数的主要 原因是政策性增资，相应增加住房公积金缴存基数。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴 (项) 。年初预算为1.76万元，支出决算为1.76万元 ，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原 因是按照预算实际执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出167.99万元，其中：人员 经费148.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务 员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役 )费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学 金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其 他对个人和家庭的补助；公用经费19.45万元，主要包括 ：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费 、其他交通费用、其他商品和服务支出 。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣城市团市委没有政府性基金收入，也没有使用政府 性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
宣城市团市委没有使用国有资本经营预算财政拨款安 排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度，宣城市团市委机关运行经费支出19.45万
元，比2019年减少6.27万元，下降24.38%，主要原因是 人员变动，按规定减少机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
2020年度，宣城市团市委政府采购支出总额0万元 ，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金 额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小 微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，宣城市团市委共有车辆0辆 ，单价50万元以上的通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门对2020年度纳入部门 预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及 资金68万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，评价结果显示，所有项目都已经按计划实施，达到了预期绩效目标。
组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结 果显示，所有项目都已经按计划实施，达到了预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
宣城市团市委在2020年度部门决算中反映1个项目（网上共青团项目）绩效自评结果。
网上共青团项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元 ，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完 成情况：科学规划网上共青团项目，结合实际调整预算 安排，不断创新工作方式，积极探索运用新方式新手段 新渠道，提高工作水平和项目预算制定和项目支出水平 。发现的主要问题及原因：网上共青团项目的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。下一步改进措施：在今后的工作中加以改进和完善。
附件：
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
项目名称 |
网上共青团工作经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
团市委 |
实施单位 |
团市委 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
宣城共青团的网站、微信公众号、抖音等团属媒体影响力显著提高，网上青少年思想引领的作用发挥明显增强。 2020年度，微信公众号原创推文不少于200篇，粉丝总数超12000。 |
宣城共青团的网站、微信公众号、抖音等团属媒体影响力显著提高，网上青少年思想引领作用发挥明显增强。 2020年微信公众号原创文章256篇，粉丝数不断增长，粉丝总数达14971。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：指标1：微信公众号原创推文 |
200 |
256 |
40 |
40 |
|
|||||
|
指标2：粉丝总数 |
12000 |
14971 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：宣城共青团的网站、微信公众号、抖音等团属媒体影响力显著提高。 |
显著提高 |
显著提高 |
20 |
20 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
每年12月底前完成 |
按时完成 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
成本指标 |
指标1：无 |
|
|
|
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：无 |
|
|
|
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
社会效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
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|
生态效益 指标 |
指标1：无 |
|
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|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：无 |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：青年满意度 |
≥90% |
≥90% |
20 |
20 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。
二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。
三、 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。
四、 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单 位按照有关规定上缴的收入。
五、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、 其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级 补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收 入。
七、 使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度 积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、 年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。
九、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、 事业基金等。
十、 年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转 到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的 结余资金。
十一、 基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、 项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、 “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公 ”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费 、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因 公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车 购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过 路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公 务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各 项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费 、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费 、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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