附件1：部门决算公开

宣城市敬亭山管委会2020年度

部门决算

2021年9月

目  录

第一部分 宣城市敬亭山管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市敬亭山管委会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市敬亭山管委会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

宣城市敬亭山管委会2020年度部门决算情况

第一部分 宣城市敬亭山管委会概况

一、部门职责

    （一）贯彻执行国家、省、市有关景区管理、旅游开发、建设相关的法律法规和方针政策。

（二）制定和实施区域内旅游发展、参与编制并组织实施度假区、风景区总体规划和详细规划、中长期规划和年度发展计划；

（三）负责区域内的经济发展、招商引资工作，负责区域内各类投资和建设项目的协调和管理、有关活动的监督管理工作；

（四）负责区域内生态环境保护、风景名胜资源、自然资源和文化生态环境的保护、管理及开发建设等工作；

（五）建设、管理和保护度假区、风景区的基础设施及其他公共设施；

（六）负责度假区财政资金管理和有关审计事项；

（七）负责区域内国有资产的整合和运营；

（八）负责风景区市容、环境卫生、旅游安全管理等工作，

负责协助区域内社会事业和公共服务的协调等工作；

（九）负责国家森林公园森林防火；

（十）负责宛陵湖公园管理和资产运营工作；

（十一）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市敬亭山管委会2020年度部门决算只包括单位本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入宣城市敬亭山管委会2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市敬亭山管委会本级

第二部分 宣城市敬亭山管委会2020年度部门决算表

收入支出决算总表

				公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项 目		决算数	项目		决算数
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		5997.46	一、一般公共服务支出		653.03
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出
四、上级补助收入			四、公共安全支出
五、事业收入			五、教育支出
六、经营收入			六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		1048.37
八、其他收入			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出		4060
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		34.71
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出		153.2
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		5997.46	本年支出合计		5997.46
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余
总计		5997.46	总计		5997.46

收入决算表

                                             

									公开02表
部门：									金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码			科目名称
							小计	其中：教育 收费
类	款	项	合计	5997. 46	5997. 46
201			一般公共服务支出	653.03	653.03
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	643.03	643.03
2010350			事业运行	643.03	643.03
20113			商贸事务	10.00	10.00
2011308			招商引资	10.00	10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,048.37	1,048.37
20701			文化和旅游	1,048.37	1,048.37
2070199			其他文化和旅游支出	1,048.37	1,048.37
208			社会保障和就业支出	37.91	37.91
20805			行政事业单位养老支出	36.28	36.28
2080502			事业单位离退休	11.39	11.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89
20899			其他社会保障和就业支出	1.63	1.63
2089901			其他社会保障和就业支出	1.63	1.63
210			卫生健康支出	10.22	10.22
21011			行政事业单位医疗	10.22	10.22
2101102			事业单位医疗	10.22	10.22
212			城乡社区支出	4,060.00	4,060.00
21299			其他城乡社区支出	4,060.00	4,060.00
2129901			其他城乡社区支出	4,060.00	4,060.00
221			住房保障支出	34.71	34.71
22102			住房改革支出	34.71	34.71
2210201			住房公积金	30.21	30.21
2210202			提租补贴	4.50	4.50
224			灾害防治及应急管理支出	153.20	153.20
22406			自然灾害防治	153.20	153.20
2240601			地质灾害防治	153.20	153.20

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	5997. 46	1555.76	4441. 7
201			一般公共服务支出	653.03	653.03	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	643.03	643.03	0.00
2010350			事业运行	643.03	643.03	0.00
20113			商贸事务	10.00	10.00	0.00
2011308			招商引资	10.00	10.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,048.37	666.67	381.70
20701			文化和旅游	1,048.37	666.67	381.70
2070199			其他文化和旅游支出	1,048.37	666.67	381.70
208			社会保障和就业支出	37.91	37.91	0.00
20805			行政事业单位养老支出	36.28	36.28	0.00
2080502			事业单位离退休	11.39	11.39	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00
210			卫生健康支出	10.22	10.22	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.22	10.22	0.00
2101102			事业单位医疗	10.22	10.22	0.00
212			城乡社区支出	4,060.00	0.00	4,060.00
21299			其他城乡社区支出	4,060.00	0.00	4,060.00
2129901			其他城乡社区支出	4,060.00	0.00	4,060.00
221			住房保障支出	34.71	34.71	0.00
22102			住房改革支出	34.71	34.71	0.00
2210201			住房公积金	30.21	30.21	0.00
2210202			提租补贴	4.50	4.50	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	153.20	153.20	0.00
22406			自然灾害防治	153.20	153.20	0.00
2240601			地质灾害防治	153.20	153.20	0.00

财政拨款收入支出决算总表

					公开04表
部门：					金额单位：万元
收入			支出
项    目		金额	项目		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		5997.46	一、一般公共服务支出		653.03	653.03
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出		1048.37	1048.37
			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出		4060	4060
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		34.71	34.71
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出		153.2	153.2
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		5997.46	本年支出合计		5997.46	5997.46
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计		5997.46	总计		5997.46	5997.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：                                                                   金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	5,997.46	1,555.76	4,441.70
201			一般公共服务支出	653.03	653.03
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	643.03	643.03
2010350			事业运行	643.03	643.03
20113			商贸事务	10.00	10.00
2011308			招商引资	10.00	10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,048.37	666.67	381.70
20701			文化和旅游	1,048.37	666.67	381.70
2070199			其他文化和旅游支出	1,048.37	666.67	381.70
208			社会保障和就业支出	37.91	37.91
20805			行政事业单位养老支出	36.28	36.28
2080502			事业单位离退休	11.39	11.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89
20899			其他社会保障和就业支出	1.63	1.63
2089901			其他社会保障和就业支出	1.63	1.63
210			卫生健康支出	10.22	10.22
21011			行政事业单位医疗	10.22	10.22
2101102			事业单位医疗	10.22	10.22
212			城乡社区支出	4,060.00	0.00	4,060.00
21299			其他城乡社区支出	4,060.00	0.00	4,060.00
2129901			其他城乡社区支出	4,060.00	0.00	4,060.00
221			住房保障支出	34.71	34.71
22102			住房改革支出	34.71	34.71
2210201			住房公积金	30.21	30.21
2210202			提租补贴	4.50	4.50
224			灾害防治及应急管理支出	153.20	153.20
22406			自然灾害防治	153.20	153.20
2240601			地质灾害防治	153.20	153.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	480.16	302	商品和服务支出	1,060.90	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	90.48	30201	办公费	21.14	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	13.99	30202	印刷费	4.69	30702	国外债务付息
30103	奖金	167.97	30203	咨询费	6.00	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	13.38	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	56.99	30205	水费	1.53	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.13	30206	电费	14.48	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.75	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	552.62	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	2.64	31006	大型修缮
30113	住房公积金	34.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	5.58	30213	维修（护）费	303.53	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	59.07	30214	租赁费	0.43	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	14.7	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	11.39	30217	公务接待费	6.64	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	3.3	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	7.49	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.80	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	9.21	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.28	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.64	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	91.02	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		494 .86	公用经费合计					1060.9

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：宣城市敬亭山管委会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：                                                             金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

注：宣城市敬亭山管委会没有国有资本经营支出，故此表无数据。

第三部分 宣城市敬亭山管委会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5997.46万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计5997.46万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加4518万元，增长305%，主要原因：一是增加了城乡社区支出；二是增加了地质灾害防治支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5997.46万元，其中：财政拨款收入5997.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5997.46万元，其中：基本支出1555.76万元，占25.95%；项目支出4441.7万元，占74.05%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5997.46万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5997.46万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4518万元，增长305%，主要原因：一是增加了城乡社区支出；二是增加了地质灾害防治支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5997.46万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4518万元，增长305%。主要原因：一是增加了城乡社区支出；二是增加了地质灾害防治支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5997.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出653.03万元，占10.89%；文化旅游体育与传媒（类）支出1048.37万元，占17.48%；社会保障和就业（类）支出37.91万元，占0.63%；城乡社区支出（类）支出4060万元，占67.7%；卫生健康（类）支出10.22万元，占0.17%；住房保障（类）支出34.71万元，占0.58%；灾害防治及应急管理（类）支出153.2万元，占2.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为671.45万元，支出决算为5997.46万元，完成年初预算的893.21%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加了城乡社区支出；二是增加了地质灾害防治支出。其中:基本支出1555.76万元，占25.94%；项目支出4441.7万元，占74.06%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为604.96万元，支出决算为643.03万元，完成年初预算的106.29%，决算数大于预算数的主要原因是增资及奖金发放增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.36万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的837.5%，决算数大于预算数的主要原因:一是双塔寺园艺场职工新增抚恤金支出；二是双塔寺园艺场退休职工退休金增资差额支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.1万元，支出决算为24.89万元，完成年初预算的95.36%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险重新核定基数调整。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.63万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务（类）商贸支出（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了招商引资奖励金发放。

6．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1048.37万元，决算数大于预算数的主要原因是增加宛陵湖公园综合物业费、宛陵湖公园绿化管养费、宛陵湖公园水电费及宛陵湖公园相关项目实施费用等。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.6万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的96.41%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险重新核定基数调整。

8．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算4060万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了其他城乡社区支出，即“那年三月”、“生态园”拆迁补助款。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.13万元，支出决算30.21万元，完成年初预算的136.51%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数增加，实际缴存数大于预算数。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.67万元，支出决算4.5万元，完成年初预算的96.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整      。

11．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算153.2万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了太白楼-翠云庵滑坡地质灾害防治工程配套资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1555.76万元，其中：人员经费494.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费1060.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市敬亭山管委会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市敬亭山管委会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，宣城市敬亭山管委会机关运行经费支出1060.9万元，比2019年增加292.81万元，增长38.12%，主要原因是景区维修维护费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宣城市敬亭山管委会政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金3万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宣城市敬亭山管委会共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车2辆，其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，宣城市敬亭山管委会组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金381.7万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，总体上完成了既定工作任务，切实提高了资金使用效益，项目绩效情况良好，达到了预期绩效目标。

宣城市敬亭山管委会组织对“森林防火”、“病虫害防治”、“园艺场退休职工退休金财政差额补助”等3个项目开展了部门评价，共涉及金额209.65万元。以上项目由我委自行组织开展绩效评价。从评价情况来看，以上三个项目评价等级均为优，项目绩效情况良好，均达到了预期绩效目标。

宣城市敬亭山管委会组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,2020年度整体预算支出较规范、程序透明，基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转、各项职能正常履行和目标任务的完成。

    2.部门决算中项目绩效自评结果

    2020年度，宣城市敬亭山管委会没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度敬亭山国家森林公园森林防火项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度敬亭山国家森林公园森林防火项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据宣城市政府2014年7月16日第87号《专题会议纪要》（关于组建敬亭山国家森林公园森林防火专业队伍专题协调会议纪要）精神，市财政每年安排100万元专项森林防火资金，经费   安排项目。2020年度该项目预算金额为100万元，资金来源为一般公共预算，其中：人员经费70万元、防火物资储备20万元、防火演练及防火车辆运行经费10万元。该项目主要是做好敬亭山国家森林公园内防火工作，保证火灾零发生。2020年度该项目预算资金使用率100%，预算执行率为100%。 

（二）项目绩效目标。

根据项目支出绩效目标申报表，明确该项目的总体目标是做好敬亭山国家森林公园内防火工作，保证火灾零发生；年度绩效目标是做好敬亭山国家森林公园内防火工作、日常演练工作及防火队员的训练工作，保证景区火灾零发生。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为严格执行《预算法》，强化支出管理，更好地将项目资金作用发挥到最大，现对敬亭山国家森林公园森林防火项目支出2020年度的使用情况开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系（附表说明），由各科室负责人参与评价并打分，由该项目负责人进行清理梳理并整改。

评价指标体系分别从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对其财政支出进行评价。项目决策10分，其中：项目立项5分、绩效目标5分；项目过程30分，其中：资金投入8分、资金到位10分、资金管理8分、组织实施4分；项目产出40分，其中：产出数量10分、产出质量10分、产出时效10分、产出成本10分；项目效益20分。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价采用了先科室自评后数据复核再领导小组审议的方式进行。由园林管理科填写项目支出绩效自评表，并就2020年度森林防火工作做简要汇报，评价小组从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对该项目进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

根据该项目支出评价指标逐项对照，项目决策分值10分，得分10分，该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责或年度工作计划，绩效目标设定的绩效指标清晰、可衡量；项目过程分值30分，得分30分，该项目资金投入合理、及时，资金使用符合相关的财务管理制度规定，预算执行率100%；项目产出分值40分，得分40分，产出数量指标年度指标值防火巡查次数大于等于144次，实际完成值为182次，火灾发生次数为零；项目效益分值20分，得分20分，生态效益指标年度指标值国家森林公园的森林植被保护程度100％，实际完成值100％，林木无烧死现象。总得分100分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据我委所承担的部门职责：负责国家森林公园森林防火工作。

（二）项目过程情况。支付用于森林防火工作所需防火队员人员经费、劳务费、办公费、防火物资采购费用、防火车辆运行维护费等。

（三）项目产出情况。一是日常防火巡查次数大于100天，二是森林公园内火灾发生次数为0。 

（四）项目效益情况。国家森林公园的森林植被保护程度为100%，林木无烧死现象。

五、主要经验及做法

无。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

    无。