目  录

  第一部分 宣城市人大常委会办公室概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 宣城市人大常委会办公室2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分 宣城市人大常委会办公室2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  九、其他重要事项情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  附件

宣城市人大常委会办公室2020年度部门决算情况

  第一部分 宣城市人大常委会办公室概况

  一、部门职责

  1.负责市人大、市人大常委会各类重要会议的会务工作。

  2.负责机关文电、档案、保密、文印和信息化建设；负责市人大常委会、市人大常委会党组的文稿服务工作。

  3.根据市人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的重要事项。

  4.组织办理市人大代表提出的建议、批评、意见。

  5.负责办理人民来信，接待人民群众来访。

  6.负责机关人事编制、政治思想教育和组织建设；负责机关离退休人员的服务管理工作。

  7.负责机关安全保卫、行政事务管理及后勤服务工作。

  8.负责省内外人大系统有关负责同志因公来我市的接待工作。

  9.承办常委会领导交办的其他事项。

  二、机构设置

  从决算单位构成看，宣城市人大常委会办公室2020年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入宣城市人大常委会办公室2020年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

第二部分 宣城市人大常委会办公室2020年度部门决算表

第三部分 宣城市人大常委会办公室2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收入总计1275.56万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1275.56万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少189.97万元，下降12.96%，主要原因是减少了人大会议支出；根据疫情防控要求压减了培训费等项目支出;压减了保障运行支出。

  二、收入决算情况说明

  2020年度收入合计1228.06万元，其中：财政拨款收入1228.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  三、支出决算情况说明

  2020年度支出合计1238.66万元，其中：基本支出891.35万元，占71.96%；项目支出347.31万元，占28.04%；经营支出0万元，占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入总计1275.56万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1275.56万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少189.97万元，下降12.96%，主要原因是减少了人大会议支出；根据疫情防控要求压减了培训费等项目支出;压减了保障运行支出。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2020年度一般公共预算财政拨款支出1238.66万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少170.92万元，下降12.13%。主要原因是减少了人大会议支出；根据疫情防控要求压减了培训费等项目支出;压减了保障运行支出。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2020年度一般公共预算财政拨款支出1238.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1086.51万元，占87.72%;社会保障和就业（类）支出72.74万元，占5.87%；卫生健康（类）支出10.23万元，占0.83%；住房保障（类）支出69.17万元，占5.58%。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为929.16万元，支出决算为1238.66万元，完成年初预算的133.3%。决算数大于预算数的主要原因:一是人代会经费由财政专项预算追加安排；二是年中追加行政运行支出。其中:基本支出891.35万元，占71.96%；项目支出347.31万元，占28.04%。具体情况如下：

  1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为785.96万元，支出决算为919.36万元，完成年初预算的116.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及正常晋级调整等原因追加行政运行支出。

  2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.81万元，决算数大于预算数的主要原因是人代会经费由财政专项预算追加安排。

  3.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余支出。

  4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.74万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排招商组工作经费。

  5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.36万元，支出决算为24.50万元，完成年初预算的236.48%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老金待遇调整。

  6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为52.26万元，支出决算为46.93万元，完成年初预算的89.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整减少缴费支出。

  7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100%。

  8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.23万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的48.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整减少缴费支出。

  9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为48.7万元，支出决算为61.32万元，完成年初预算的125.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整增加经费支出。

  10.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为9.34万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的84.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少经费支出。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度财政拨款基本支出891.35万元，其中：人员经费729.41万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费161.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

  宣城市人大常委会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

  八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  宣城市人大常委会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

  九、其他重要事项情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2020年度，宣城市人大常委会办公室机关运行经费支出161.94万元，比2019年减少41万元，下降20.2%，主要原因是压减了保障运行所购买货物和服务支出。

  （二）政府采购支出情况。

  2020年度，宣城市人大常委会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  （三）国有资产占有使用情况。

  截至2020年12月31日，宣城市人大常委会办公室共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）关于2020年度预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金300.6万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，各项目较好完成了预定目标任务，达到了预期绩效目标。

  本部门组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评，评价结果显示，本部门积极落实各项部署要求，部门预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性较好。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

  3.部门评价项目绩效评价结果。

  《2020年度调研视察经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

  七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

  十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十五、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分 附件

2020年度调研视察经费项目绩效评价报告

  一、项目基本情况

  （一）项目概况

  1.项目背景

为充分保障市人大常委会围绕宪法及法律法规和市人民代表大会通过的各项决议决定的实施、需要审议的重大事项以及人民群众普遍关注的问题，深入开展调研、视察、执法检查等各项活动，在促进经济社会高质量发展、保障改善民生、推动民主法治建设等方面发挥积极作用，根据《中华人民共和国监督法》及《宣城市人民代表大会常务委员会议事规则》《宣城市人民代表大会常务委员会工作办法》等规定，设立调研视察经费项目。

  2.主要内容及实施情况

  市人大常委会各工作机构、办事机构按照常委会年度工作要点安排及任务清单，组织开展各项专题调研、视察、执法检查等工作，深入基层广泛听取各方面意见建议，分析研究形成相关报告，为常委会审议相关议题提供准确可靠的决策依据。

  3.资金投入和使用情况

  本项目总预算资金30万元，项目资金由市级预算资金安排。

  （二）项目绩效目标

  1.总体目标

  通过本项目的实施，常委会各工作机构及办事机构全面完成年度工作要点确定的调研、视察等任务，为服务保障市人大常委会依法履行各项职责，促进经济社会高质量发展、保障改善民生、推动民主法治建设等方面发挥积极作用。

  2.阶段性目标

  围绕常委会年度工作议题完成相应的调研、视察、执法检查工作任务，形成高质量的报告。

  二、绩效评价工作开展情况

  （一）绩效评价目的、对象和范围

  1.绩效评价目的

  本次绩效评价遵循财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知、市财政局关于开展2020年度预算绩效评价有关工作的通知等文件精神，对项目资金使用情况进行绩效评价，从财政预算资金使用合规性、合理性、经济性的角度探寻项目实施的效率和效益，反映项目绩效目标的实现程度。通过绩效评价查找项目实施过程存在的不足和问题，从而进一步加强和规范预算绩效管理，切实提高项目资金预算的执行力和效益。

  2.评价对象和范围

  本次评价对象为“调研视察经费项目”资金使用及效益情况。评价范围包括项目执行期资金产出的绩效以及为实现绩效目标所实施的各环节过程，具体包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益。

  （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

  1.评价原则

  本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则。

  （1）科学规范。绩效评价注重财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

  （2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

  （3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

  2.评价指标体系

  （1）指标体系设计思路

  根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合被评价项目的特点，评价组依照市财政局关于开展2020年度预算绩效评价有关工作的通知中评价指标设计相关要求，在实地调研基础上，结合项目性质和特点进行权重分配，形成绩效评价的指标体系。在指标体系设置时，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设置客观性的量化指标，并适当使用定性指标，做到相互补充，科学可行，确保充分体现和真实反映本项目绩效目标的完成情况和绩效状况。

  （2）评价指标体系

调研视察经费项目绩效评价指标体系由三级指标构成，其中一级指标和二级指标根据体系框架设置，三级指标针对本项目特点进行个性化设置，围绕项目立项、资金投入、项目过程、项目产出、项目效益等方面，客观分析项目的产出和效果，进而挖掘经验和好的做法，发现问题并提出改进意见，具体评价指标体系如下：

  3.评价方法

  本次绩效评价采用的方法是指标评价法、因素法和公众评判法。

  指标法，旨在通过指标设置、指标分析结果的提炼，反映对项目决策、实施、产出和效益各个环节的判断结果。重点分析决策的科学性、准确性，资金投入和使用的合理性、规范性，项目监管机制的健全性、有效性，项目产出和效益的目标相符性和公众满意度。

  因素法，是指通过综合分析影响财政支出绩效目标实现的内部、外部因素，综合评价财政支出绩效目标实现程度。如外部环境、内部控制、资金和制度保障、项目实施路径等。

  公众评判法，是指通过抽样调查、座谈访谈等方式，反映社会公众对项目财政支出效果进行的评判，以评价项目财政支出绩效目标实现程度。

  4.评价标准

  本项目的评价标准是依据绩效评价基本原理，以客观性因素为重要依据，以量化指标值为重要原则，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等作为衡量项目绩效目标实现程度的判断尺度。

  （1）评分规则

  对于定性指标，根据指标完成情况分为达成项目指标、部分达成项目指标并具有一定效果、未达成项目指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

  定量指标是可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。定量指标按照与设定指标值相比的公式等予以量化，完成指标值的赋予全部权重分值；高于指标值的，分析和反观指标值设定合理性；低于指标值的，按照完成值与指标值的比例得分。

  （2）评价等级规则

  本次绩效评价评价等级确认依据《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》第二十一条：绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含） -100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

  （三）绩效评价工作过程

  1.数据采集方法及过程

  本项目绩效评价指标体系确定后，评价组根据不同的绩效指标，采取了不同的数据采集方法，具体过程及对应的数据采集内容如下：

  （1）获取项目相关文件：研读政策文件、常委会年度工作要点、常委会会议建议议题等，了解项目的背景、管理制度等基本内容；

  （2）收集基础数据：评价组通过查阅项目实施方案、核查会计资料等，填写基础数据，并对数据完整性、准确性进行核对，为评价指标的打分提供数据支持；

  （3）资料整理与分析：评价组对通过以上方法获取的数据进行整理、分类、分析，为评价报告撰写提供完整的数据支撑。

  2.绩效评价实施过程

  评价组根据实地调研结果和相关文件资料，结合项目实际开展情况，形成项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

  三、综合评价情况及评价结论

  （一）综合评价情况

项目通过较规范的项目决策、健全的项目管理机制和有效实施，常委会各工作机构、办事机构圆满完成年度调研视察工作任务。从项目实施结果分析，项目有效保障了常委会依法履行各项职责，在促进经济社会高质量发展、保障改善民生、推动民主法治建设等方面发挥了积极作用。

  （二）评价结论

  1.评价结果

  根据《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》，评价组对照项目绩效评价指标体系，从决策、过程、产出和效益四个维度，通过数据采集和实地调研等方式，对“调研视察经费”项目绩效进行客观公正的评价，本项目总得分为 99.5分，绩效评价属于“优”。

  2.主要绩效

   “调研视察经费”项目的主要绩效：常委会各工作机构、办事机构按时完成年度调研视察工作任务，有效保障了常委会依法履行各项职责，在促进经济社会高质量发展、保障改善民生、推动民主法治建设等方面发挥了积极作用。

  四、绩效评价指标分析

  （一）项目决策情况

  项目决策一级指标主要从立项依据充分性和立项程序规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性和预算编制科学性等 5 个三级指标对项目立项、绩效目标、资金投入决策进行考察。项目决策一级指标权重 15%，总分 15 分。决策一级指标实际评价得15 分，得分率为 100%。

  （二）项目过程情况

  项目过程一级指标主要从资金拨付及时性、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等 5 个三级指标对项目资金管理、项目组织实施进行考察。项目过程一级指标权重 15%，总分 15 分。过程一级指标实际评价得分 15 分，得分率为 100%。

  （三）项目产出情况

  项目产出一级指标主要从开展调研视察次数、开展执法检查次数、调研视察报告质量、执法检查报告质量、完成及时性、成本节约率等 6 个三级指标对产出数量、产出质量、产出时效、产出成本进行考察。项目产出一级指标权重 60%，总分60 分。产出一级指标实际评价得分60 分，得分率 100%。

  （四）项目效益情况

  项目效益一级指标主要从项目实施效益及满意度等 2 个三级指标进行考察。效益一级指标权重 10%，总分 10 分。效益一级指标评价得分 9.5分，得分率95%，主要是调研视察还不够深入细致，调研视察实效有待进一步提升。

  五、主要经验及做法

  始终把搞好调查研究作为依法履行职责的基本方法和有效措施，围绕常委会年度工作要点安排，把关系全市改革发展稳定大局和群众切身利益、社会普遍关注的热点问题作为监督重点，着力在服务大局、注重实效上下功夫。提前制定周密的工作计划和方案，不断创新调研方式，深入基层开展调查研究，掌握第一手资料，准确分析问题，提出切实可行的意见建议，推动人大监督工作取得新成效。

  六、存在问题及原因分析

  从项目实施情况来看，调研视察工作还存在一些不足之处，体现在调研视察方式不够丰富，深入基层联系群众不够紧密，调研的针对性、有效性不足，从而影响调研视察活动实效。主要原因是对调研视察工作重视程度不够，缺乏开拓创新意识。

  七、有关建议

  要进一步提高思想认识，综合运用听取汇报、实地察看、个别走访、召开座谈会等各种行之有效的调研方式，深入基层听取群众的意见建议，努力提升调研视察工作实效。