根据安徽省财政厅、安徽省体育局《安徽省省级体育彩票公益金使用管理办法》(财教〔2017〕1213号)、《安徽省体育强省建设专项资金管理暂行办法》(财教〔2017〕1077号)有关规定,为进一步规范和加强资金管理,确保专款专用,提高资金使用效益,积极推进体育强省建设,现将有关自评工作报告如下:
一、绩效目标分解下达情况
安徽省体育强省专项资金预算和绩效目标情况。根据《安徽省财政厅、安徽省体育局关于下达2018年体育强省建设专项资金的通知》,下达我市体育强省专项预算资金达140万元。我市按照年度体育强市任务,根据实际工作情况,将资金分配到具体实施单位,主要用于体育后备人才培养、促进青少年体育发展、支持群众体育活动等方面。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.资金到位情况分析。2018年6月,省级下达我市体育强省资金指标,2018年8月,专项资金140万元拨付到位。
2.资金执行情况分析。我市严格执行设定指标,细化工作内容,认真落实责任。截至2018年12月底,完成体育强省专项资金140万元,完成率100%。
3.资金管理情况分析。专项资金使用管理遵循“目标管理、奖补结合;注重绩效,引导示范;公平公正、规范透明”的原则。强化资金管理,严格执行国库集中支付制度及相关财务管理制度,落实“谁使用、谁负责”责任机制,杜绝出现挤占、挪用、套取专项资金等问题。
(二)绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。承办2018年安徽省青少年“未来之星”阳光体育大会;举办2018年宣城市体育传统项目学校体育教师培训班;补助省级高水平体育后备人才基地和单项体育后备人才基地;以奖代补2018年宣城市体育专项特色学校;举办全市第五届大众跆拳道锦标赛等群众体育赛事。各项体育工作均能按时按进度完成,任务完成率达100%。
2.效益指标完成情况分析。通过举办各项体育活动,让我市广大青少年掌握了1-2项基本运动技能,充分调动了青少年参与体育运动的积极性,培养了青少年终身参与体育运动的习惯,增强了体育教师教学技能,吸引全民参与健身,提高国民体质。。
3.满意度指标情况分析。2018年度各项体育工作结束后,我们在参与活动的青少年、教师、群众中进行了随机口头满意度调查,普遍对我市体育活动给予了充分肯定,服务对象满意度达95%以上。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
(一)偏离绩效目标的原因
1.活动形式不够丰富。体育事业项目在安排上缺乏创新意识,活动形式过于单一。承办省级赛事比较少,大赛组织经验不足。
2.活动宣传力度不够。大部分体育活动在单位网站和微信上宣传较多,在广播、报纸、电视以及自媒体上宣传较少,在社会上产生的轰动效应不够。
(二)下一步改进措施
一是注重发挥资金效益。要加强活动的整体设计,将体育事业项目与脱贫攻坚等国家重大部署相结合,与地区体育项目发展普及相结合,有效开展公益性和群众性体育活动,为实现体育强市强省做好保障。
二是加强人员队伍建设。进一步优化人员配备,确保各项工作稳步推进、高效优质落实。不断加强专业人才建设,培养各项体育事业项目发展需要的技能人员,提高服务水平。
三是突出公益服务原则。加强体育场地、设施配套建设,为群众体育、竞技体育提供条件。在广泛开展体育活动的同时,进行宣传健康运动知识和科学运动方法,切实履行政府体育公共服务职能。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据上级要求开展此次绩效自评情况,及时发现问题、分析问题、解决问题,并将评价结果在门户网站公开,主动接收社会监督,促进体育强市、强省工作顺利推进。
附:宣城市体育强省专项资金绩效目标自评表
体育强省专项资金绩效目标自评表
(2018年度)
专项(项目)名称
安徽省体育强省专项资金
负责人及电话
省级主管部门
省体育局
地方主管部门
宣城市教体局
实施单位
项目资金(万元)
全年预算数(A)
全年执行数(B)
执行率(B/A)
年度资金总额:
140
100﹪
体育强省资金
地方资金
0
其他资金
年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
目标1:承办2018年安徽省青少年“未来之星”阳光体育大会。
目标2:补助省高水平体育后备人才基地和单项体育后备人才基地(举重)。
目标3:开展全市体育传统项目学校体育教师培训。
目标4:以奖代补市体育专项特色学校。
目标5:完成全市竞技体育运动项目布局。
目标6:开展全市群众体育赛事不少于3次。
目标7:参加省校园足球联赛。
绩效指标
一级 指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产 出 指 标
数量指标
承办省级青少年体育赛事
1次
全市体育传统项目体育教师培训人次
60个
62个
补助省高水平体育后备人才基地和单项体育人才基地
2个
质量指标
赛事和活动任务完成率(%)
100%
时效指标
各类赛事活动按进度完成及时率(%)
成本指标
厉行节约、勤俭办各类赛事活动,无超预算支出
无
效 益 指 标
经济效益
社会效益
促进群众体育健身活动开展
不断提高
生态效益
可持续影响指标
满意度指标
服务对象 满意度指标
受益人群满意度%
≥90%
≥95%
说明
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