| 索引号： | 11341700003244799H/202109-00091 | 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 宣城市民政局 | 主题分类： | |
| 名称： | 宣城市民政局本级2020年度单位决算 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2021-09-23 |
| 索引号： | 11341700003244799H/202109-00091 |
| 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 宣城市民政局 |
| 主题分类： | |
| 名称： | 宣城市民政局本级2020年度单位决算 |
| 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2021-09-23 |
宣城市民政局本级2020年度单位决算
2021年09月
目录
第一部分宣城市民政局本级单位概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分宣城市民政局本级2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分宣城市民政局本级2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣城市民政局本级单位概况
一、主要职责
（一）外部政府权力
市民政局共计24项政府权力,其中行政许可5项、行政确认2项、行政裁决1项、行政处罚10项、其他权力6项。以市政府网站当年公布的《宣城民政局政府权力清单和责任清单》为准。
（二）内部管理事项
1.贯彻执行民政工作法律法规规章。拟订全市民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。根据全市国民经济和社会发展规划，指导、推进全市民政工作的改革和发展。
2.拟订并组织实施社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监管办法。依法对全市性社会组织进行登记管理和执法监督。协助开展省委托的全国、全省性社会组织的监管工作。
3.拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4.拟订城乡社区治理的发展规划，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。负责城乡基层群众自治建设和社区治理工作，以及社区服务用房规划设计审核。指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。指导和协调村（居）务公开。
5.拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，负责乡镇以上行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。承担行政区域界限的勘定和边界线的管理、联检工作，负责全市地名管理工作，开展地名标准化建设和规范地名标志的设置与管理。
6.贯彻执行婚姻管理政策，负责婚姻登记管理和业务指导工作，推进婚俗改革。
7.拟订并组织实施殡葬管理相关政策措施，负责殡葬管理和业务指导工作，推进殡葬改革。指导全市殡葬事业单位的建设和管理工作。
8.统筹推进、督促管理养老服务工作，拟订并组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
9.负责推进残疾人权益保护工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
10.负责管理和指导儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护相关工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11.负责管理社会福利事业，负责开展慈善募捐，指导社会捐助工作，促进慈善事业发展，加强慈善组织管理。负责福利彩票管理工作。
12.按规定会同有关部门拟订社会工作、志愿服务政策，按照有关标准，推进社会工作专业人才工作队伍建设和志愿者队伍建设。
13.参与指导登记管理的社会团体、民办非企业单位、基金会等社会组织的党建工作。分析全市社会组织发展情况，结合本部门职能，研究制定支持和促进社会组织党建工作的相关政策措施。
14.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、单位决算构成
宣城市民政局2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分宣城市民政局本级2020年度单位决算表
单位公开表一:
宣城市民政局本级收入支出决算总表
单位：宣城市民政局本级
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
626 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1812.35 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
四、上级补助收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
五、事业收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
六、经营收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
|
八、其他收入 |
421.01 |
八、社会保障和就业支出 |
572.31 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
10.14 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
43.55 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
1812.35 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
|
本年收入合计 |
2438.35 |
本年支出合计 |
2438.35 |
|
使用非财政拨款结余 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
年初结转和结余 |
0 |
年末结转和结余 |
0 |
|
总计 |
2438.35 |
总计 |
2438.35 |
单位：宣城市民政局本级
单位公开表二:
宣城市民政局本级收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单 位上缴 收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中 ：教育 收费 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||
|
|
|
|
合计 |
2438.35 |
2438.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
572.31 |
572.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
02 |
|
民政管理事务 |
444.24 |
444.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
02 |
01 |
行政运行 |
399.54 |
399.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
02 |
06 |
社会组织管理 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
02 |
07 |
行政区划和地名管理 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
02 |
99 |
其他民政管理事务支出 |
14.7 |
14.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
79.23 |
79.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
43.37 |
43.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.9 |
33.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.97 |
1.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
10 |
|
社会福利 |
0.1 |
0.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
10 |
01 |
儿童福利 |
0.1 |
0.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
20 |
|
临时救助 |
46.9 |
46.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
20 |
01 |
临时救助支出 |
11.5 |
11.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
20 |
02 |
流浪乞讨人员救助支出 |
35.4 |
35.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
1.84 |
1.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
1.84 |
1.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
10.14 |
10.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
10.14 |
10.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
10.14 |
10.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
43.55 |
43.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
43.55 |
43.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
38.54 |
38.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
5.01 |
5.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
|
|
其他支出 |
1812.35 |
1812.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
60 |
|
彩票公益金安排的支出 |
1812.35 |
1812.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
60 |
02 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1812.35 |
1812.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
单位：宣城市民政局本级
单位公开表三:
宣城市民政局本级支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
合计 |
2438.35 |
531.3 |
1907.05 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
572.31 |
477.61 |
94.7 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
02 |
|
民政管理事务 |
444.24 |
396.54 |
47.7 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
02 |
01 |
行政运行 |
399.54 |
396.54 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
02 |
06 |
社会组织管理 |
20 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
02 |
07 |
行政区划和地名管理 |
10 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
02 |
99 |
其他民政管理事务支出 |
14.7 |
0 |
14.7 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
79.23 |
79.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
43.37 |
43.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.9 |
33.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.97 |
1.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
10 |
|
社会福利 |
0.1 |
0 |
0.1 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
10 |
01 |
儿童福利 |
0.1 |
0 |
0.1 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
20 |
|
临时救助 |
46.9 |
0 |
46.9 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
20 |
01 |
临时救助支出 |
11.5 |
0 |
11.5 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
20 |
02 |
流浪乞讨人员救助支出 |
35.4 |
0 |
35.4 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
1.84 |
1.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
1.84 |
1.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
10.14 |
10.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
10.14 |
10.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
10.14 |
10.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
43.55 |
43.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
43.55 |
43.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
38.54 |
38.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
5.01 |
5.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
|
|
其他支出 |
1812.35 |
0 |
1812.35 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
60 |
|
彩票公益金安排的支出 |
1812.35 |
0 |
1812.35 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
60 |
02 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1812.35 |
0 |
1812.35 |
0 |
0 |
0 |
宣城市民政局本级财政拨款收入支出决算总表
单位：宣城市民政局本级
单位公开表四:
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
决算数 |
|||
|
小计 |
一般公共 预算财政 拨款 |
政府性基 金预算财 政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
626 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1812.35 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
五、教育支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
572.31 |
572.31 |
0 |
0 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
10.14 |
10.14 |
0 |
0 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
43.55 |
43.55 |
0 |
0 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
1812.35 |
0 |
1812.35 |
0 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
本年收入合计 |
2438.35 |
本年支出合计 |
2438.35 |
626 |
1812.35 |
0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
2438.35 |
总计 |
2438.35 |
626 |
1812.35 |
0 |
宣城市民政局本级一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：宣城市民政局本级
单位公开表五:
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
合计 |
626 |
531.3 |
94.7 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
572.31 |
477.61 |
94.7 |
|
208 |
02 |
|
民政管理事务 |
444.24 |
396.54 |
47.7 |
|
208 |
02 |
01 |
行政运行 |
399.54 |
396.54 |
3 |
|
208 |
02 |
06 |
社会组织管理 |
20 |
0 |
20 |
|
208 |
02 |
07 |
行政区划和地名管理 |
10 |
0 |
10 |
|
208 |
02 |
99 |
其他民政管理事务支出 |
14.7 |
0 |
14.7 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
79.23 |
79.23 |
0 |
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
43.37 |
43.37 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.9 |
33.9 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.97 |
1.97 |
0 |
|
208 |
10 |
|
社会福利 |
0.1 |
0 |
0.1 |
|
208 |
10 |
01 |
儿童福利 |
0.1 |
0 |
0.1 |
|
208 |
20 |
|
临时救助 |
46.9 |
0 |
46.9 |
|
208 |
20 |
01 |
临时救助支出 |
11.5 |
0 |
11.5 |
|
208 |
20 |
02 |
流浪乞讨人员救助支出 |
35.4 |
0 |
35.4 |
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
1.84 |
1.84 |
0 |
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
1.84 |
1.84 |
0 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
10.14 |
10.14 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
10.14 |
10.14 |
0 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
10.14 |
10.14 |
0 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
43.55 |
43.55 |
0 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
43.55 |
43.55 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
38.54 |
38.54 |
0 |
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
5.01 |
5.01 |
0 |
宣城市民政局本级一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：宣城市民政局本级
单位公开表六:
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
431.42 |
302 |
商品和服务支出 |
50.68 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
111.98 |
30201 |
办公费 |
5.47 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
90.64 |
30202 |
印刷费 |
0.13 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
104.33 |
30203 |
咨询费 |
0 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
14.82 |
30204 |
手续费 |
0 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
14.24 |
30205 |
水费 |
0.16 |
310 |
资本性支出 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.98 |
30206 |
电费 |
5.24 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.97 |
30207 |
邮电费 |
7.97 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.14 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
3.01 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.84 |
30211 |
差旅费 |
7 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
42.48 |
30212 |
因公出国(境 )费用 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
30114 |
医疗费 |
5 |
30213 |
维修(护)费 |
1.06 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0.6 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
49.21 |
30215 |
会议费 |
1.09 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
9.64 |
30216 |
培训费 |
0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
18.09 |
30217 |
公务接待费 |
3.9 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
15.63 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
2.64 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0.21 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
6.54 |
312 |
对企业补助 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0.08 |
30229 |
福利费 |
0.93 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.77 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.12 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.6 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0 |
|
人员经费合计 |
480.63 |
公用经费合计 |
50.68 |
|||||
宣城市民政局本级政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：宣城市民政局本级
单位公开表七:
单位：万元
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目 支出 结转 和结 余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出 结转和结 余 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||
|
|
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
1812.35 |
0 |
1812.35 |
1812.35 |
0 |
1812.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
|
|
其他支出 |
0 |
0 |
0 |
1812.35 |
0 |
1812.35 |
1812.35 |
0 |
1812.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
60 |
|
彩票公益金安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
1812.35 |
0 |
1812.35 |
1812.35 |
0 |
1812.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
60 |
02 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0 |
0 |
0 |
1812.35 |
0 |
1812.35 |
1812.35 |
0 |
1812.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
宣城市民政局本级国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：宣城市民政局本级
单位公开表八:
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市民政局本级没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分宣城市民政局本级单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2438.35万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计2438.35万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比，收、支总计各减少408.67万元，下降14.35%，主要原因：一是社会保障和就业支出减少；二是城乡社区支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计2438.35万元，其中：财政拨款收入2438.35万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2438.35万元，其中：基本支出531.3万元，占21.79%；项目支出1907.05万元，占78.21%；经营支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2438.35万元(含年初财政拨款结转结余)，支出总计2438.35万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少408.67万元，下降14.35%，主要原因：一是社会保障和就业支出减少。2019年机构改革后，部分结转资金(抚恤、退役安置、拥军优属、优抚对象医疗、地方自然灾害生活补助于2019年年初支付，导致2019年社会保障和就业支出大于2020年；二是城乡社区支出减少。2019年财政拨入城市社区建设经费198万元，而2020年无该项目收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出626万元，占本年支出的25.67%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少633.56万元，下降50.3%。主要原因一是社会保障和就业支出减少。2019年机构改革后，部分结转资金(抚恤、退役安置、拥军优属、优抚对象医疗、地方自然灾害生活补助)于2019年年初支付，导致2019年社会保障和就业支出大于2020年；二是城乡社区支出减少。2019年财政拨入城市社区建设经费198万元，而2020年无该项目收入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出626万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出572.31万元，占91.42%；卫生健康支出(类)支出10.14万元，占1.62%；住房保障支出(类)支出43.55万元，占6.96%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为374.07万元，支出决算为626万元，完成年初预算的167.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加社会保障和就业支出；二是追加住房保障支出。其中:基本支出531.3万元，占84.87%；项目支出94.7万元，占15.13%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为250.2万元，支出决算为399.54万元，完成年初预算的159.69%，决算数大于预算数的主要原因是追加规范后一次性奖励金。
2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是社会组织管理工作经费预算与决算持平，按照预算数执行。
3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是路名牌维护经费预算与决算持平，按照预算数执行。
4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为14.7万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了市领导春节慰问福利机构和生活困难群众。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为18.34万元，支出决算为43.37万元，完成年初预算的236.48%，决算数大于预算数的主要原因是一是养老保险改革后退休人员重核待遇补发；二是一名退休人员去世，追加丧葬费及一次性抚恤金。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为29.55万元，支出决算为33.9万元，完成年初预算的114.72%，决算数大于预算数的主要原因是追加离岗创业人员2014年10月至2018年3月单位基本养老保险缴费支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.97万元，决算数大于预算数的主要原因是追加离岗创业人员2014年10月至2018年3月单位职业年金缴费支出。
8.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了中央财政困难群众救助补助资金。
9.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为11.5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了中央财政困难群众救助补助资金。
10.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为35.4万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了中央财政困难群众救助补助资金。
11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.84万元，支出决算为1.84万元，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平，按照预算数执行。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为12万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的84.50%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为26.86万元，支出决算为38.54万元，完成年初预算的143.48%，决算数大于预算数的主要原因是追加了规范后一次性奖励金配套住房公积金。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为5.28万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的94.89%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是人员调整等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出531.31万元，其中：人员经费480.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费50.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1812.35万元，本年支出1812.35万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1812.35万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市本级福彩公益金、中央用于社会福利的彩票公益金以及省级民政事业发展补助资金等。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
宣城市民政局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度，宣城市民政局本级机关运行经费支出50.68万元，比2019年增加4.12万元，增长8.85%，主要原因是2020年物业管理费清洁费提标增加、邮电费增加。
(二)政府采购支出情况。
2020年度，宣城市民政局本级政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，宣城市民政局本级共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金33万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，一是项目立项依据充分、合理，项目完成后带来了良好的经济效益及社会效益；二是项目预算编制程序合规，预算绩效管理工作自下而上汇总后由部门统一审核，对于三重一大项目均由党组会统一决策；三是与项目直接相关的业务管理制度健全且可操作性强，在预算执行过程中高度整合现有资源及现有机构能力，节省政支出，达到了节约、高效的支出目标；四是财务管理制度的健全性和有效性良好，建立健全内部控制管理制度、资产管理制度、专项资金管理办法等；五是明确项目部门职责，从数量、质量、时效等的产出指标进行细化，用以反应项目产生的直接收益及对社会发展所带来的直接或间接影响；六是编制满意度指标了解服务对象对项目实施效果的满意程度，满意程度良好。
组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，严格按照年初设定的绩效目标开展工作，较好地完成了各项工作，达到了预期绩效目标。1、社会组织日常各项工作的开展得到有力保障，社会组织负责人领导和管理社会组织能力有所提高，通过项目补助的方式，引导社会组织参与文明创建、脱贫攻坚、环境保护等社会公共服务，发挥财政资金的撬动作用，激发了社会力量参与社会治理，成为社会建设的重要力量。利于登记管理机关加强对社会组织的监督管理，促进社会组织规范化建设；2、加强地名服务建设，发挥了地名在促进经济社会协调发展、方便人民群众生产生活、提高政府管理和公共服务水平等方面的基础作用；3、招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、重大项目前期、日常洽谈接待、招商业务培训等工作开展及招商奖惩工作机制得到有效落实。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
宣城市民政局本级在2020年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。
社会组织管理(登记、执法、培训等)工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是紧扣“社会组织建设质量提升年”主题，坚持防风险、守底线，持续优化社会组织登记服务。从项目“决策、过程、产出、效益”几方面评价，宣城市社会组织登记管理工作进展良好，截至2020年底，市民政局登记管理社会组织307家，其中当年新成立登记社会组织13家；二是推进“互联网+”社会组织服务，举办了市属社会组织能力提升培训班。三是将社会组织党建工作渗入成立、年检、评估、信用建设、章程核准等日常登记管理全过程，实行常态化管理，推进了社会组织党的建设。四是引导社会组织参与乡村振兴，进一步调动社会组织的积极性。发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识有待进一步加强；二是绩效目标设定的合理性、科学性有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强对绩效目标管理相关政策的学习和理解，建立、设定科学合理的绩效评价指标体系和绩效目标。二是加强绩效运行监控，强化部门预算约束，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
(2020年度) |
||||||||
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项目名称 |
社会组织管理(登记、执法、培训等)工作经费 |
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主管部门 |
宣城市民政局 |
实施单位 |
宣城市民政局 |
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项目资金(万元) |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
20 |
20 |
20 |
10 |
1 |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
20 |
20 |
20 |
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上年结转资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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目标1：完成市级社会组织日常登记业务 |
完成 |
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目标2：开展1-2期社会组织负责人能力建设培训 |
完成 |
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目标3：开展社会组织法定代表人离任审计、注销清算审计和年度抽查财务审计 |
完成 |
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目标4：持续推进社会组织党的建设 |
完成 |
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目标5：引导社会组织参与脱贫攻坚，进一步调动社会组织的积极性 |
完成 |
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绩效指标 |
一级指标 |
一级指标 |
二级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及整 改措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
申请登记符合条件的社会组织 |
依法办理 |
13家 |
10 |
10 |
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符合组建条件的社会组织党组织 |
应建尽建 |
5个 |
10 |
10 |
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开展社会组织抽查检查 |
不低于4% |
14家 |
5 |
5 |
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举办社会组织负责人能力培训 |
1-2期 |
1期 |
5 |
5 |
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质量指标 |
社会组织登记服务 |
不断优化 |
完成 |
10 |
10 |
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社会组织党建工作 |
不断增强 |
完成 |
10 |
10 |
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社会组织财务管理 |
不断规范 |
完成 |
5 |
5 |
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时效指标 |
社会组织登记服务提速增效 |
减时限、减材料 |
完成 |
5 |
5 |
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成本指标 |
社会组织登记管理 |
“减证便民” |
完成 |
5 |
5 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
社会组织登记管理服务水平 |
不断提升 |
完成 |
10 |
10 |
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社会组织自身建设和作用发挥 |
不断规范 |
完成 |
10 |
10 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指 标 |
社会组织满意度 |
≥95% |
1 |
5 |
5 |
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第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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