| 索引号： | 11341700003244799H/202109-00096 | 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 宣城市民政局 | 主题分类： | |
| 名称： | 宣城市社会福利中心2020年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2021-09-23 |
| 索引号： | 11341700003244799H/202109-00096 |
| 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 宣城市民政局 |
| 主题分类： | |
| 名称： | 宣城市社会福利中心2020年度部门决算 |
| 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2021-09-23 |
宣城市社会福利中心2020年度单位决算
2021年09月
目录
第一部分宣城市社会福利中心单位概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分宣城市社会福利中心2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分宣城市社会福利中心2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣城市社会福利中心单位概况
一、主要职责
(一)外部政府权力
宣城市社会福利中心(以下简称“中心”)成立于2007年。现位于市开发区318国道(宝城西路)以南、青弋江大道(三环路)以西，总占地约130亩。中心建成区净用地约100亩，总床位约620张，总投资约1.2亿元。内设市孤残儿童福利院、市社会福利院和市老龄公寓，主要承担市本级孤残儿童集中供养、市本级城市“三无”对象集中供养、市本级无法查实户籍信息流浪乞讨人员安置，同时面向社会开展有偿养老服务。
（二）内部管理事项
1.综合办(综合办公室)，主要负责行政、后勤、财务、社工等综合性管理和服务；
2.老龄部(老龄公寓管理部)，主要负责社会化养老运营；
3.儿童部(孤残儿童福利院管理部)，主要负责市本级弃婴、孤儿的收留、安置、抚养、医疗保健、康复训练和特殊教育等福利服务；
4.社福部(社会福利院管理部)，主要负责市本级城市“三无”对象集中供养、流浪乞讨人员(含基本治愈流浪乞讨精神病人)安置和维持性治疗；
5.膳食部，主要负责膳食供应及院办经济。
二、单位决算构成
宣城市社会福利中心2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分宣城市社会福利中心2020年度单位决算表
单位公开表一:
宣城市社会福利中心收入支出决算总表
单位：宣城市社会福利中心
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
365.6 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
324.19 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
四、上级补助收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
五、事业收入 |
1261.83 |
五、教育支出 |
0 |
|
六、经营收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
|
八、其他收入 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
1639.77 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1.66 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.41 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
324.19 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
|
本年收入合计 |
1951.63 |
本年支出合计 |
1973.04 |
|
使用非财政拨款结余 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
年初结转和结余 |
50.74 |
年末结转和结余 |
29.33 |
|
总计 |
2002.37 |
总计 |
2002.37 |
宣城市社会福利中心收入决算表
单位：宣城市社会福利中心
单位公开表二:
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单 位上缴 收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中 ：教育 收费 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||
|
|
|
|
合计 |
1951.63 |
689.8 |
0 |
1261.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1618.36 |
357.76 |
0 |
1260.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
5.08 |
4.09 |
0 |
0.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.08 |
4.09 |
0 |
0.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
10 |
|
社会福利 |
1582.95 |
323.41 |
0 |
1259.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
10 |
01 |
儿童福利 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
10 |
05 |
社会福利事业单位 |
1549.66 |
290.12 |
0 |
1259.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
10 |
06 |
养老服务 |
23.29 |
23.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
21 |
|
特困人员救助供养 |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
21 |
01 |
城市特困人员救助供养支出 |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
27 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.07 |
0 |
0 |
0.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.03 |
0 |
0 |
0.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.01 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
27 |
03 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.03 |
0 |
0 |
0.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
0.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
0.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
1.66 |
1.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
1.66 |
1.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
1.66 |
1.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
7.41 |
6.18 |
0 |
1.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
7.41 |
6.18 |
0 |
1.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
6.5 |
5.45 |
0 |
1.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
0.91 |
0.73 |
0 |
0.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
|
|
其他支出 |
324.19 |
324.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
60 |
|
彩票公益金安排的支出 |
324.19 |
324.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
60 |
02 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
324.19 |
324.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
宣城市社会福利中心支出决算表
单位：宣城市社会福利中心
单位公开表三:
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
合计 |
1973.04 |
67.44 |
1905.6 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1639.77 |
58.37 |
1581.4 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
5.08 |
5.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.08 |
5.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
10 |
|
社会福利 |
1604.36 |
52.96 |
1551.4 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
10 |
01 |
儿童福利 |
10 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
10 |
05 |
社会福利事业单位 |
1572.12 |
52.96 |
1519.16 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
10 |
06 |
养老服务 |
22.24 |
0 |
22.24 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
21 |
|
特困人员救助供养 |
30 |
0 |
30 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
21 |
01 |
城市特困人员救助供养支出 |
30 |
0 |
30 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
27 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.07 |
0.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.03 |
0.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.01 |
0.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
27 |
03 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.03 |
0.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
0.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
0.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
1.66 |
1.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
1.66 |
1.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
1.66 |
1.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
7.41 |
7.41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
7.41 |
7.41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
6.5 |
6.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
0.91 |
0.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
|
|
其他支出 |
324.19 |
0 |
324.19 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
60 |
|
彩票公益金安排的支出 |
324.19 |
0 |
324.19 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
60 |
02 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
324.19 |
0 |
324.19 |
0 |
0 |
0 |
宣城市社会福利中心财政拨款收入支出决算总表
单位：宣城市社会福利中心
单位公开表四:
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
决算数 |
|||
|
小计 |
一般公共 预算财政 拨款 |
政府性基 金预算财 政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
365.6 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
324.19 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
五、教育支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
362.03 |
362.03 |
0 |
0 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1.66 |
1.66 |
0 |
0 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.18 |
6.18 |
0 |
0 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
324.19 |
0 |
324.19 |
0 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
本年收入合计 |
689.8 |
本年支出合计 |
694.07 |
369.87 |
324.19 |
0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
15.92 |
年末财政拨款结转和结余 |
11.65 |
11.65 |
0 |
0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
15.92 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
705.72 |
总计 |
705.72 |
381.52 |
324.19 |
0 |
宣城市社会福利中心一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：宣城市社会福利中心
单位公开表五:
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
合计 |
369.87 |
58.68 |
311.2 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
362.03 |
50.84 |
311.2 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
4.09 |
4.09 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.09 |
4.09 |
0 |
|
208 |
10 |
|
社会福利 |
327.68 |
46.49 |
281.2 |
|
208 |
10 |
01 |
儿童福利 |
10 |
0 |
10 |
|
208 |
10 |
05 |
社会福利事业单位 |
295.44 |
46.49 |
248.95 |
|
208 |
10 |
06 |
养老服务 |
22.24 |
0 |
22.24 |
|
208 |
21 |
|
特困人员救助供养 |
30 |
0 |
30 |
|
208 |
21 |
01 |
城市特困人员救助供养支出 |
30 |
0 |
30 |
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
0.26 |
0 |
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
0.26 |
0 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
1.66 |
1.66 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
1.66 |
1.66 |
0 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
1.66 |
1.66 |
0 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
6.18 |
6.18 |
0 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
6.18 |
6.18 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
5.45 |
5.45 |
0 |
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
0.73 |
0.73 |
0 |
宣城市社会福利中心一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：宣城市社会福利中心
单位公开表六:
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算 数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
38.24 |
302 |
商品和服务支出 |
20.44 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
13.63 |
30201 |
办公费 |
0.5 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.73 |
30202 |
印刷费 |
0 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
1.1 |
30203 |
咨询费 |
0 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
11.3 |
30205 |
水费 |
0 |
310 |
资本性支出 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.09 |
30206 |
电费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
0 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.66 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
9 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.26 |
30211 |
差旅费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
5.45 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修(护)费 |
2.08 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.02 |
30215 |
会议费 |
0 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0.49 |
312 |
对企业补助 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30229 |
福利费 |
0.37 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
6 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0 |
|
人员经费合计 |
38.24 |
公用经费合计 |
|
|
|
20.44 |
||
单位公开表七:
宣城市社会福利中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：宣城市社会福利中心
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目 支出 结转 和结 余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||
|
|
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
324.19 |
0 |
324.19 |
324.19 |
0 |
324.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
|
|
其他支出 |
0 |
0 |
0 |
324.19 |
0 |
324.19 |
324.19 |
0 |
324.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
60 |
|
彩票公益金安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
324.19 |
0 |
324.19 |
324.19 |
0 |
324.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
60 |
02 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0 |
0 |
0 |
324.19 |
0 |
324.19 |
324.19 |
0 |
324.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
宣城市社会福利中心国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：宣城市社会福利中心
单位公开表八:
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市社会福利中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分宣城市社会福利中心单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计200.37万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2002.37万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计计各增加98.96万元，增长5.20%，主要原因：社会保障和就业支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1951.63万元，其中：财政拨款收入689.8万元，占35.34%；事业收入1261.83万元，占64.66%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1973.04万元，其中：基本支出67.44万元，占3.42%；项目支出1905.6万元，占96.58%，经营支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计705.72万元(含年初财政拨款结转结余)，支出总计705.72万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加162.61万元，增长29.94%，主要原因：用于社会福利的彩票公益金支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出369.87万元，占本年支出的18.75%。与2019年相比，一般公共预算财政
拨款支出减少20.01万元，下降5.13%。主要原因机构改革，基本支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出369.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出362.03万元，占97.88%；卫生健康支出(类)支出1.66万元，占0.45%；住房保障支出(类)支出6.18万元，占1.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为274.69万元，支出决算为369.87万元，完成年初预算的134.65%。决算数大于预算数的主要原因：追加社会保障和就业支出。其中:基本支出58.68万元，占15.87%；项目支出311.2万元，占84.14%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.09万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了中央财政困难群众救助补助资金儿童福利项。
3.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为264.01万元，支出决算为295.44万元，完成年初预算的111.90%，决算数大于预算数的主要原因是追加了规范后一次性奖励金以及人员晋级晋档、岗位调整的工资指标和公务费。
4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.24万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了省级民政事业发展补助资金养老服务项。
5.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了中央财政困难群众救助补助资金城市特困人员救助供养支出项。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.94万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的138.32%，决算数大于预算数的主要原因是追加了奖金部分计提公积金。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出58.68万元，其中：人员经费38.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.44万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入324.19万元，本年支出324.19万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为324.19万元，决算数大于预算数的主要原因是追加社会养老服务体系和养老智慧化建设经费、中央用于社会福利的彩票公益金以及省级民政事业发展补助资金等。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
宣城市社会福利中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，宣城市社会福利中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是宣城市社会福利中心属于公益一类事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，宣城市社会福利中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，宣城市社会福利中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金1418万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，一是项目立项符合相关文件要求；二是绩效目标、指标合理；三是资金执行完成度高。组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我单位严格按照年初设定的绩效目标开展工作，较好地完成了各项工作，达到了预期绩效目标。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
宣城市社会福利中心在2020年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。
三无及孤残儿童项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为217.2万元，执行数为217.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障社会特殊群体的生存与发展；二是增强三无老人与儿童的生活自理能力和自主能力；三是解决他们生理和心理方面的疾病与缺陷。发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识有待进一步加强；二是绩效目标设定的合理性、科学性有待进一步提高。下一步改进措施：一是继续强化预算管理，提高预算执行水平；二是加强内部管理，坚持厉行节约，严控机构运行成本。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
(2020年度) |
||||||||||||
|
项目名称 |
三无及孤残儿童 |
|||||||||||
|
主管部门 |
宣城市民政局 |
实施单位 |
宣城市社会福利中心 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 (A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
|||||
|
(万元) |
年度资金总额： |
217.2 |
217.2 |
217.2 |
10 |
1 |
10 |
|||||
|
|
其中：本年财政拨款 |
217.2 |
217.2 |
217.2 |
- |
1 |
- |
|||||
|
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
目标1：三无人员收养工作，流浪乞讨人员临时安置工作，让特困人员拥有幸福生活 。 |
已完成 |
|||||||||||
|
目标2：弃婴和孤儿收养工作，让孤残儿童健康成长、入学和就业。 |
已完成 |
|||||||||||
|
目标3：保障服务对象基本生活，提供医疗、康复等服务。 |
已完成 |
|||||||||||
|
目标4：举办各类活动，丰富服务对象生活，提高生活质量。 |
已完成 |
|||||||||||
|
目标5：做好宣传工作，提高社会满意度。 |
已完成 |
|||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
指标1：三无人员数量 |
59人 |
59人 |
3 |
3 |
|
|||||
|
指标2：三无人员开展集体活动 |
5次 |
5次 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标3：康复训练 |
每天不少于2次 |
每天2次 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标4：组织孤残儿童开展活动 |
6次 |
6次 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：康复训练成效率 |
0.9 |
0.9 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：符合入学条件的孤残儿童入学率 |
1 |
1 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
|
时效指标 |
指标1：保障服务对象及时就医 |
及时救治 |
及时 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：处理服务对象突发情况 |
及时高效 |
及时高效 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：人力成本 |
190万元 |
190万元 |
3 |
3 |
|
||||||
|
指标2：日常生活物资保障 |
22万元 |
22万元 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标3：水电、公杂、车辆费 |
35万元 |
35万元 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标4：伙食费 |
45万元 |
45万元 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标5：医疗费 |
36万元 |
36万元 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
指标1：合理规划各项支出 |
资金利用率100% |
资金 利用 率 100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：全面提高服务对象生活水平 |
明显 |
明显 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：全面提高护理质量，发挥区域性儿童福利院的引领作用 |
明显 |
明显 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持 续影 响指 标 |
指标1：符合收养条件的三无人员、弃婴和孤儿 |
1 |
1 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：培养残疾儿童的自理能力、关注孤残儿童身心健康 |
明显 |
明显 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
指标3：正常儿童回归家庭 |
1 |
1 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度指 标 (10 分) |
服务 对象 满意 度指 标 |
指标1：三无人员满意度 |
≥95% |
1 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：孤残儿童满意度 |
≥95% |
1 |
5 |
5 |
|
|||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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